1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2017, e Ações de Governo 2244 - Ampliação da Base Tributária Municipal
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 824.999,99 Total Liquidado: R$ 778.878,84 Total Pago: R$ 778.878,84
Do Período:
Total Empenhado: R$ 778.878,84 Total Liquidado: R$ 774.844,82 Total Pago: R$ 774.844,82
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00023/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 4567/2016 Licitação: 2/2016 Valor Original: R$ 50.000,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 2.016,51
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.016,51
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição: SALDO DO CT 022/2016 REFERENTE À PRESTAÇÃO, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, FORNECIDOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EXERCÍCIO 2017.
Empenho 00134/2017 - 01/02/2017
Data: 01/02/2017 Processo: 4567/2016 Licitação: 2/2016 Valor Original: R$ 757.583,91
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 757.583,91
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 757.583,91
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição: ADITIVO CONTRATUAL 01, CT 022/2016- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS ECT (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS). PRORROGA PRAZO DO CONTRATO POR 12 MESES (02/02/2017 A 01/02/2017). CONFORME PROCESSO 456720/2016. SEMFA. VALOR PARA 2017.
Empenho 00347/2017 - 18/05/2017
Data: 18/05/2017 Processo: 26555/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 701,99
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 701,99
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 701,99
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - Juros
Descrição: REFERENTE AO JUROS EM DECORRÊNCIA DE ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA Nº 128636 DOS CORREIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.
Empenho 00023/2017 - 19/05/2017 Anulação
Data: 19/05/2017 Processo: 4567/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$47.983,49
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição:
Empenho 00397/2017 - 09/06/2017
Data: 09/06/2017 Processo: 4567/2016 Licitação: 2/2016 Valor Original: R$ 64.697,58
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 18.576,43
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 18.576,43
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição: SALDO DO CT 022/2016 REFERENTE ÀPRESTAÇÃO, PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EXERCÍCIO 2017.