Empenho 00011/2017 - 09/03/2017
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Data:
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09/03/2017
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Processo:
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11161/2017
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Licitação:
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18/2017
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Valor Original:
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R$ 300,00
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Beneficiário:
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CONICA ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO PARA EVENTOS LTDA EPP
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Liquidado:
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R$ 300,00
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 300,00
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Unidade Orçamentária:
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17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
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Quant. Itens
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-
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Natureza:
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3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
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Descrição:
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ALUGUEL DE TENDA PARA AÇÃO EDUCATIVA EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DO CONSUMIDOR. CONFORME MAPA COMPARATIVO (FL 30), INTEGRAÇÃO CONTÁBIL (FL 31) E PROCESSO 1116185/2017. EXERCÍCIO 2017.
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Empenho 00012/2017 - 09/03/2017
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Data:
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09/03/2017
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Processo:
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11162/2017
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Licitação:
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19/2017
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Valor Original:
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R$ 430,00
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Beneficiário:
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GRAFICA EDITORA QUATRO IRMAOS LTDA ME
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Liquidado:
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R$ 430,00
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 430,00
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Unidade Orçamentária:
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17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
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Quant. Itens
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-
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Natureza:
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3.3.90.30.99 - Outros materiais de consumo
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Descrição:
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE FOLDER E BANNER PARA AÇÃO EDUCATIVA EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DO CONSUMIDOR. CONFORME MAPA COMPARATIVO (FL 39), INTEGRAÃO CONTÁBIL (FL 40) E PROCESSO 1116220/2017. EXERCÍCIO 2017.
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Empenho 00026/2017 - 25/04/2017
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Data:
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25/04/2017
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Processo:
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21809/2017
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 480,60
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Beneficiário:
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LARISSA CICILIOTI TOSTA
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Liquidado:
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R$ 480,60
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Cargo do beneficiário:
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COORDENADOR DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
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Pago:
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R$ 480,60
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Unidade Orçamentária:
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17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
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Quant. Itens
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-
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Natureza:
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3.3.90.14.14 - Diarias no pais
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Descrição:
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DIÁRIA RELATIVA A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LARISSA CICILIOTI NO SEMINÁRIO "RELACIONAMENTO COM CLIENTES" QUE OCORRERÁ EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 05 DE MAIO DE 2017.
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Empenho 00027/2017 - 25/04/2017
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Data:
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25/04/2017
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Processo:
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21813/2017
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 480,60
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Beneficiário:
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CARLA APARECIDA FERREIRA
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Liquidado:
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R$ 0,00
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Cargo do beneficiário:
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ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
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Pago:
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R$ 0,00
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Unidade Orçamentária:
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17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
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Quant. Itens
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-
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Natureza:
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3.3.90.14.14 - Diarias no pais
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Descrição:
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DIÁRIA RELATIVA A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CARLA APARECIDA FERREIRA NO SEMINÁRIO "RELACIONAMENTO COM CLIENTES" QUE OCORRERÁ EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 05 DE MAIO DE 2017. CONFORME PROCESSO 2181390/2017.
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Empenho 00027/2017 - 08/05/2017
Anulação
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Data:
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08/05/2017
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Processo:
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21813/2017
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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-R$480,60
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Beneficiário:
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CARLA APARECIDA FERREIRA
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Liquidado:
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R$ 0,00
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Cargo do beneficiário:
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ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
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Pago:
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R$ 0,00
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Unidade Orçamentária:
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17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
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Quant. Itens
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-
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Natureza:
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3.3.90.14.14 - Diarias no pais
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Descrição:
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Empenho 00039/2017 - 24/07/2017
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Data:
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24/07/2017
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Processo:
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43183/2017
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 1.441,81
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Beneficiário:
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CARLA APARECIDA FERREIRA
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Liquidado:
|
R$ 1.441,81
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Cargo do beneficiário:
|
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
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Pago:
|
R$ 1.441,81
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Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
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Quant. Itens
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-
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Natureza:
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3.3.90.14.14 - Diarias no pais
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Descrição:
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DIÁRIAS RELATIVAS À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CARLA APARECIDA FERREIRA NA "17º REUNIÃO DA SENACON COM SDNC E XXII CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PUBLICO DO CONSUMIDOR" QUE OCORRERÁ EM RECIFE/PE NO PERÍODO DE 22 A 25 DE AGOSTO DE 2017.
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Empenho 00040/2017 - 24/07/2017
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Data:
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24/07/2017
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Processo:
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43180/2017
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 1.922,41
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Beneficiário:
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HERICA CORREA SOUZA
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Liquidado:
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R$ 1.922,41
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Cargo do beneficiário:
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Coordenador de Monitoramento e Controle Estratégico 2
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Pago:
|
R$ 1.922,41
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Unidade Orçamentária:
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17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
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Quant. Itens
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-
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Natureza:
|
3.3.90.14.14 - Diarias no pais
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Descrição:
|
DIÁRIAS RELATIVAS À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA HERICA CORREA SOUZA NA "17º REUNIÃO DA SENACON COM SDNC E XXII CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PUBLICO DO CONSUMIDOR" QUE OCORRERÁ EM RECIFE/PE NO PERÍODO DE 22 A 25 DE AGOSTO DE 2017.
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Empenho 00041/2017 - 27/07/2017
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Data:
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27/07/2017
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Processo:
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13054/2017
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Licitação:
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94/2017
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Valor Original:
|
R$ 15.000,00
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Beneficiário:
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AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP
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Liquidado:
|
R$ 2.671,06
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 2.671,06
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Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
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Quant. Itens
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-
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Natureza:
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3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
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Descrição:
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REF À CONTRAT. DE EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NO ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO, ENTREGA DE PASSAG. AÉREAS E DEMAIS SERV. (INTERCÂMBIO). EX 2017.
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Empenho 00042/2017 - 27/07/2017
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Data:
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27/07/2017
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Processo:
|
13054/2017
|
Licitação:
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94/2017
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Valor Original:
|
R$ 32.889,13
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Beneficiário:
|
AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP
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Liquidado:
|
R$ 5.084,94
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 5.084,94
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
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Quant. Itens
|
-
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Natureza:
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3.3.90.33.01 - Passagens para o pais
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Descrição:
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REF À CONTRAT. DE EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NO ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO, ENTREGA DE PASSAG. AÉREAS E DEMAIS SERV. (PASSAGEM NACIONAL). EX 2017.
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Empenho 00044/2017 - 17/08/2017
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Data:
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17/08/2017
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Processo:
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29384/2017
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Licitação:
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132/2017
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Valor Original:
|
R$ 107.800,00
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Beneficiário:
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A & B ESPORTES E LAZER LTDA - ME
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Liquidado:
|
R$ 107.800,00
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 107.800,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
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Natureza:
|
3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
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Descrição:
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REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO PARA A CORRIDA E CAMINHADA PROCON - JUVENTUDES, CONSUMO E IDENTIDADE. EXERCÍCIO 2017. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 319/2017. PREGÃO ELETRÔNICO N° 132/2017.
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Empenho 00058/2017 - 24/10/2017
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Data:
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24/10/2017
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Processo:
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61261/2017
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 576,61
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Beneficiário:
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LARISSA CICILIOTI TOSTA
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Liquidado:
|
R$ 576,61
|
Cargo do beneficiário:
|
COORDENADOR DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
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Pago:
|
R$ 576,61
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
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Natureza:
|
3.3.90.14.14 - Diarias no pais
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Descrição:
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DIÁRIAS EM FAVOR DA COORDENADORA DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR LARISSA CICLIOTTI TOSTA, PARA PARTICIPAR DA SEMARC NACIONAL 2017 - SEMINÁRIO DE RELACIONAMENTO COM CLIENTES PROMOVIDO PELA FEBRABAN NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO EM BRASÍLIA - EXERCÍCIO/2017.
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Empenho 00074/2017 - 21/11/2017
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Data:
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21/11/2017
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Processo:
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68356/2017
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 768,96
|
Beneficiário:
|
HERICA CORREA SOUZA
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Liquidado:
|
R$ 768,96
|
Cargo do beneficiário:
|
Coordenador de Monitoramento e Controle Estratégico 2
|
Pago:
|
R$ 768,96
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.14.14 - Diarias no pais
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Descrição:
|
DIÁRIA EM FAVOR DA GERENTE DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR HERICA CORREA SOUZA P/ PARTICIPAR DA 18º REUNIÃO ORDINÁRIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR COM O SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM BRASÍLIA NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO - EX/2017
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Empenho 00075/2017 - 24/11/2017
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Data:
|
24/11/2017
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Processo:
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68360/2017
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 576,72
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Beneficiário:
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ANDREA FACHETTI VAILLANT MOULIN DOS SANTOS
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Liquidado:
|
R$ 576,72
|
Cargo do beneficiário:
|
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
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Pago:
|
R$ 576,72
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
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Quant. Itens
|
-
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Natureza:
|
3.3.90.14.14 - Diarias no pais
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Descrição:
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DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ANDREA FACHETTI VAILLANT MOULIN DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DA 18º REUNIÃO ORDINÁRIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR COM O SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EM BRASILIA NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO - EXERCÍCIO/17.
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Empenho 00079/2017 - 21/12/2017
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Data:
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21/12/2017
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Processo:
|
26622/2017
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Licitação:
|
6/2017
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Valor Original:
|
R$ 1.500.000,00
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Beneficiário:
|
CRIATIVA PROPAGANDA LTDA
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Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
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Natureza:
|
3.3.90.39.83 - Servicos de publicidade de utilidade publica
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Descrição:
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CT 468/2017- PREST DE SERV VISANDO ESTUDO, PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO INTERNA, ETC., INTERMEDIAÇÃO, SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE DIVULGAÇÃO. VIG: 12 MESES DA DATA DA ASSINATURA DO CT. VALOR P/2017
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