Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2017, e Ações de Governo 2222 - Procon Cidadão
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 1.662.186,24 Total Liquidado: R$ 122.053,11 Total Pago: R$ 122.053,11
Do Período:
Total Empenhado: R$ 122.053,11 Total Liquidado: R$ 122.053,11 Total Pago: R$ 120.840,87
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

14 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00011/2017 - 09/03/2017
Data: 09/03/2017 Processo: 11161/2017 Licitação: 18/2017 Valor Original: R$ 300,00
Beneficiário: CONICA ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO PARA EVENTOS LTDA EPP Liquidado: R$ 300,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 300,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ALUGUEL DE TENDA PARA AÇÃO EDUCATIVA EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DO CONSUMIDOR. CONFORME MAPA COMPARATIVO (FL 30), INTEGRAÇÃO CONTÁBIL (FL 31) E PROCESSO 1116185/2017. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00012/2017 - 09/03/2017
Data: 09/03/2017 Processo: 11162/2017 Licitação: 19/2017 Valor Original: R$ 430,00
Beneficiário: GRAFICA EDITORA QUATRO IRMAOS LTDA ME Liquidado: R$ 430,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 430,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.99 - Outros materiais de consumo
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE FOLDER E BANNER PARA AÇÃO EDUCATIVA EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DO CONSUMIDOR. CONFORME MAPA COMPARATIVO (FL 39), INTEGRAÃO CONTÁBIL (FL 40) E PROCESSO 1116220/2017. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00026/2017 - 25/04/2017
Data: 25/04/2017 Processo: 21809/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 480,60
Beneficiário: LARISSA CICILIOTI TOSTA Liquidado: R$ 480,60
Cargo do beneficiário: COORDENADOR DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR Pago: R$ 480,60
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.14.14 - Diarias no pais
Descrição: DIÁRIA RELATIVA A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LARISSA CICILIOTI NO SEMINÁRIO "RELACIONAMENTO COM CLIENTES" QUE OCORRERÁ EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 05 DE MAIO DE 2017.

Empenho 00027/2017 - 25/04/2017
Data: 25/04/2017 Processo: 21813/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 480,60
Beneficiário: CARLA APARECIDA FERREIRA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.14.14 - Diarias no pais
Descrição: DIÁRIA RELATIVA A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CARLA APARECIDA FERREIRA NO SEMINÁRIO "RELACIONAMENTO COM CLIENTES" QUE OCORRERÁ EM FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 05 DE MAIO DE 2017. CONFORME PROCESSO 2181390/2017.

Empenho 00027/2017 - 08/05/2017 Anulação
Data: 08/05/2017 Processo: 21813/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$480,60
Beneficiário: CARLA APARECIDA FERREIRA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.14.14 - Diarias no pais
Descrição:

Empenho 00039/2017 - 24/07/2017
Data: 24/07/2017 Processo: 43183/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.441,81
Beneficiário: CARLA APARECIDA FERREIRA Liquidado: R$ 1.441,81
Cargo do beneficiário: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Pago: R$ 1.441,81
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.14.14 - Diarias no pais
Descrição: DIÁRIAS RELATIVAS À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CARLA APARECIDA FERREIRA NA "17º REUNIÃO DA SENACON COM SDNC E XXII CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PUBLICO DO CONSUMIDOR" QUE OCORRERÁ EM RECIFE/PE NO PERÍODO DE 22 A 25 DE AGOSTO DE 2017.

Empenho 00040/2017 - 24/07/2017
Data: 24/07/2017 Processo: 43180/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.922,41
Beneficiário: HERICA CORREA SOUZA Liquidado: R$ 1.922,41
Cargo do beneficiário: Coordenador de Monitoramento e Controle Estratégico 2 Pago: R$ 1.922,41
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.14.14 - Diarias no pais
Descrição: DIÁRIAS RELATIVAS À PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA HERICA CORREA SOUZA NA "17º REUNIÃO DA SENACON COM SDNC E XXII CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PUBLICO DO CONSUMIDOR" QUE OCORRERÁ EM RECIFE/PE NO PERÍODO DE 22 A 25 DE AGOSTO DE 2017.

Empenho 00041/2017 - 27/07/2017
Data: 27/07/2017 Processo: 13054/2017 Licitação: 94/2017 Valor Original: R$ 15.000,00
Beneficiário: AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP Liquidado: R$ 2.671,06
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.671,06
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
Descrição: REF À CONTRAT. DE EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NO ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO, ENTREGA DE PASSAG. AÉREAS E DEMAIS SERV. (INTERCÂMBIO). EX 2017.

Empenho 00042/2017 - 27/07/2017
Data: 27/07/2017 Processo: 13054/2017 Licitação: 94/2017 Valor Original: R$ 32.889,13
Beneficiário: AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP Liquidado: R$ 5.084,94
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.084,94
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.33.01 - Passagens para o pais
Descrição: REF À CONTRAT. DE EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NO ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO, ENTREGA DE PASSAG. AÉREAS E DEMAIS SERV. (PASSAGEM NACIONAL). EX 2017.

Empenho 00044/2017 - 17/08/2017
Data: 17/08/2017 Processo: 29384/2017 Licitação: 132/2017 Valor Original: R$ 107.800,00
Beneficiário: A & B ESPORTES E LAZER LTDA - ME Liquidado: R$ 107.800,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 107.800,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO PARA A CORRIDA E CAMINHADA PROCON - JUVENTUDES, CONSUMO E IDENTIDADE. EXERCÍCIO 2017. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 319/2017. PREGÃO ELETRÔNICO N° 132/2017.

Empenho 00058/2017 - 24/10/2017
Data: 24/10/2017 Processo: 61261/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 576,61
Beneficiário: LARISSA CICILIOTI TOSTA Liquidado: R$ 576,61
Cargo do beneficiário: COORDENADOR DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR Pago: R$ 576,61
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.14.14 - Diarias no pais
Descrição: DIÁRIAS EM FAVOR DA COORDENADORA DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR LARISSA CICLIOTTI TOSTA, PARA PARTICIPAR DA SEMARC NACIONAL 2017 - SEMINÁRIO DE RELACIONAMENTO COM CLIENTES PROMOVIDO PELA FEBRABAN NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO EM BRASÍLIA - EXERCÍCIO/2017.

Empenho 00074/2017 - 21/11/2017
Data: 21/11/2017 Processo: 68356/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 768,96
Beneficiário: HERICA CORREA SOUZA Liquidado: R$ 768,96
Cargo do beneficiário: Coordenador de Monitoramento e Controle Estratégico 2 Pago: R$ 768,96
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.14.14 - Diarias no pais
Descrição: DIÁRIA EM FAVOR DA GERENTE DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR HERICA CORREA SOUZA P/ PARTICIPAR DA 18º REUNIÃO ORDINÁRIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR COM O SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM BRASÍLIA NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO - EX/2017

Empenho 00075/2017 - 24/11/2017
Data: 24/11/2017 Processo: 68360/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 576,72
Beneficiário: ANDREA FACHETTI VAILLANT MOULIN DOS SANTOS Liquidado: R$ 576,72
Cargo do beneficiário: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Pago: R$ 576,72
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.14.14 - Diarias no pais
Descrição: DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ANDREA FACHETTI VAILLANT MOULIN DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DA 18º REUNIÃO ORDINÁRIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR COM O SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EM BRASILIA NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO - EXERCÍCIO/17.

Empenho 00079/2017 - 21/12/2017
Data: 21/12/2017 Processo: 26622/2017 Licitação: 6/2017 Valor Original: R$ 1.500.000,00
Beneficiário: CRIATIVA PROPAGANDA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.83 - Servicos de publicidade de utilidade publica
Descrição: CT 468/2017- PREST DE SERV VISANDO ESTUDO, PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO INTERNA, ETC., INTERMEDIAÇÃO, SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E OUTROS MEIOS DE DIVULGAÇÃO. VIG: 12 MESES DA DATA DA ASSINATURA DO CT. VALOR P/2017