|
Empenho 00051/2017 - 10/03/2017
|
| Data:
|
10/03/2017
|
Processo:
|
44729/2015
|
Licitação:
|
194/2016
|
Valor Original:
|
R$ 5.790,00
|
| Beneficiário:
|
M&A MOTO PECAS LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 5.790,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.790,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (LUVA P/MOTOCICLISTA MODELO MEIO DEDO C/DORSO FECHADO P/EVITAR MARCA DE SOL) DESTINADO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA.CONFORME MAPA COMPARATIVO (FLS 753 E 754), INTEGRAÇAO CONTÁBIL (FL 763) E PROC 4472982/2015.
|
|
|
Empenho 00052/2017 - 10/03/2017
|
| Data:
|
10/03/2017
|
Processo:
|
44729/2015
|
Licitação:
|
194/2016
|
Valor Original:
|
R$ 23.000,00
|
| Beneficiário:
|
AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 23.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 23.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (CAPACETE P/MOTOCICLISTA, MODULAR NA COR BRANCA ) DESTINADO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA.CONFORME MAPA COMPARATIVO (FLS 753 E 754), INTEGRAÇAO CONTÁBIL (FL 763) E PROCESSO 4472982/2015.
|
|
|
Empenho 00053/2017 - 10/03/2017
|
| Data:
|
10/03/2017
|
Processo:
|
44729/2015
|
Licitação:
|
194/2016
|
Valor Original:
|
R$ 26.500,00
|
| Beneficiário:
|
CALCADOS KALLUCCI DE FRANCA LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 26.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 26.500,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (BOTA TIPO COMANDO, CANO LONGO, NA COR PRETA C/ZIPER E SEM CADARÇO) DESTINADO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA.CONFORME MAPA COMPARATIVO (FLS 753 E 754), INTEGRAÇAO CONTÁBIL (FL 763) E PROCESSO 4472982/2015.
|
|
|
Empenho 00071/2017 - 10/04/2017
|
| Data:
|
10/04/2017
|
Processo:
|
71379/2016
|
Licitação:
|
25/2017
|
Valor Original:
|
R$ 379,50
|
| Beneficiário:
|
GRAFICA AQUARIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 379,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 379,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - Material de expediente
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE AUTO DE CONSTATAÇÃO DE VEÍCULOS ABANDONADOS. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00001/2017 - 05/07/2017
|
| Data:
|
05/07/2017
|
Processo:
|
30248/2017
|
Licitação:
|
60/2017
|
Valor Original:
|
R$ 401.000,00
|
| Beneficiário:
|
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 401.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 401.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.27 - Veiculos diversos
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CINCO VIATURAS PARA A GUARDA MUNICIPAL ATRAVÉS DA ADESÃO A ATA DEREGISTRO DE PREÇO Nº 51/2017. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00002/2017 - 31/07/2017
|
| Data:
|
31/07/2017
|
Processo:
|
27907/2017
|
Licitação:
|
82/2017
|
Valor Original:
|
R$ 490,00
|
| Beneficiário:
|
LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS 09935888754
|
Liquidado:
|
R$ 490,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 490,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
INSTALAÇÃO DE MOTOR DESLIZANTE AUTOMATIZADO . EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00003/2017 - 17/08/2017
|
| Data:
|
17/08/2017
|
Processo:
|
27907/2017
|
Licitação:
|
82/2017
|
Valor Original:
|
R$ 3.790,00
|
| Beneficiário:
|
LUDMILA COLACA RODRIGUES DANTAS 09935888754
|
Liquidado:
|
R$ 3.790,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.790,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.15 - Maquinas e equipamentos energeticos
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MOTOR AUTOMATIZADO PARA PORTÃO DE ACESSO A BASE DA GUARDA MUNICIPAL NO BAIRRO ILHA DE SANTA MARIA . EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00004/2017 - 04/09/2017
|
| Data:
|
04/09/2017
|
Processo:
|
42627/2017
|
Licitação:
|
132/2017
|
Valor Original:
|
R$ 36.750,00
|
| Beneficiário:
|
CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA
|
Liquidado:
|
R$ 36.750,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 36.750,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.26 - Material eletrico e eletronico
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA DISPOSITIVO DE CONDUÇÃO ELÉTRICA-DCE (SPARK) COM OBJETIVO DE MUNIR OS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA COM EQUIPAMENTOS NÃO-LETAIS DURANTE O CUMPRIMENTO DE SERVIÇO OPERACIONAL. CONFORME PROCESSO 4262794/2017.
|
|
|
Empenho 00005/2017 - 04/09/2017
|
| Data:
|
04/09/2017
|
Processo:
|
42627/2017
|
Licitação:
|
132/2017
|
Valor Original:
|
R$ 24.412,50
|
| Beneficiário:
|
CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA
|
Liquidado:
|
R$ 24.412,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24.412,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.15 - Maquinas e equipamentos energeticos
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA DISPOSITIVO DE CONDUÇÃO ELÉTRICA-DCE (SPARK) COM OBJETIVO DE MUNIR OS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA COM EQUIPAMENTOS NÃO-LETAIS DURANTE O CUMPRIMENTO DE SERVIÇO OPERACIONAL. CONFORME PROCESSO 4262794/2017.
|
|
|
Empenho 00006/2017 - 04/09/2017
|
| Data:
|
04/09/2017
|
Processo:
|
42627/2017
|
Licitação:
|
132/2017
|
Valor Original:
|
R$ 236.250,00
|
| Beneficiário:
|
CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA
|
Liquidado:
|
R$ 236.250,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 236.250,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.07 - Armamentos
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONDUÇÃO ELÉTRICA (SPARK) COM OBJETIVO DE MUNIR OS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA COM EQUIPAMENTOS NÃO-LETAIS DURANTE O CUMPRIMENTO DE SERVIÇO OPERACIONAL. CONFORME PROCESSO 4262794/2017.
|
|
|
Empenho 00007/2017 - 04/09/2017
|
| Data:
|
04/09/2017
|
Processo:
|
42627/2017
|
Licitação:
|
132/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.550,00
|
| Beneficiário:
|
CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA
|
Liquidado:
|
R$ 1.550,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.550,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE DATAKIT WIFI PARA DISPOSITIVO DE CONDUÇÃO ELÉTRICA-DCE (SPARK) COM OBJETIVO DE MUNIR OS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA COM EQUIPAMENTOS NÃO-LETAIS DURANTE O CUMPRIMENTO DE SERVIÇO OPERACIONAL. CONFORME PROCESSO 4262794/2017.
|
|
|
Empenho 00008/2017 - 27/09/2017
|
| Data:
|
27/09/2017
|
Processo:
|
41114/2017
|
Licitação:
|
87/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.883,70
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.883,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.883,70
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados
|
| Descrição:
|
ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇO 049/2017 - PREGÃO 91/2016 - RRP 161/2015 - PROC. LICITATÓRIO 8335907/2015 - AQUISIÇÃO DE 30 MOUSES ÓPTICOS E 30 TECLADOS PARA ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CENTRAL INTEGRADA DE OPERAÇÕES E MONITORAMENTO - CIOM - EXERCÍCIO/2017.
|
|
|
Empenho 00009/2017 - 27/09/2017
|
| Data:
|
27/09/2017
|
Processo:
|
41114/2017
|
Licitação:
|
87/2017
|
Valor Original:
|
R$ 58.589,40
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 58.589,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 58.589,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados
|
| Descrição:
|
ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇO 049/2017 - PREGÃO 91/2016 - RRP 161/2015 - PROC. LICITATÓRIO 8335907/2015 - AQUISIÇÃO DE 15 COMPUTADORES E 15 MONITORES PARA ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CENTRAL INTEGRADA DE OPERAÇÕES E MONITORAMENTO - CIOM - EXERCÍCIO/2017.
|
|
|
Empenho 00010/2017 - 09/10/2017
|
| Data:
|
09/10/2017
|
Processo:
|
27580/2017
|
Licitação:
|
128/2017
|
Valor Original:
|
R$ 24.700,00
|
| Beneficiário:
|
D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 24.700,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24.700,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
|
| Descrição:
|
REMANEJAMENTO ATA 158/2017 - SC 771/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO 128/2017 - RRP 49/2017 - PROCESSO 5985648/2017 - AQUISIÇÃO DE 1900 UNIDADES DE PROTETOR SOLAR E 1900 UNIDADES DE PROTETOR SOLAR LABIAL - EXERCÍCIO/2017.
|
|
|
Empenho 00014/2017 - 10/11/2017
|
| Data:
|
10/11/2017
|
Processo:
|
60382/2017
|
Licitação:
|
159/2017
|
Valor Original:
|
R$ 144,00
|
| Beneficiário:
|
ELETRONICA GORZA LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 144,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 144,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.15 - Maquinas e equipamentos energeticos
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE BATERIA RECARREGÁVEL PARA ATENDER O PROJETO SOCIAL TEATRO DE BONECOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2017.
|
|
|
Empenho 00015/2017 - 10/11/2017
|
| Data:
|
10/11/2017
|
Processo:
|
60382/2017
|
Licitação:
|
159/2017
|
Valor Original:
|
R$ 392,00
|
| Beneficiário:
|
ELETRONICA GORZA LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 392,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 392,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.26 - Material eletrico e eletronico
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE BATERIA RECARREGÁVEL PARA ATENDER O PROJETO SOCIAL TEATRO DE BONECOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2017.
|
|
|
Empenho 00016/2017 - 21/11/2017
|
| Data:
|
21/11/2017
|
Processo:
|
51730/2016
|
Licitação:
|
262/2016
|
Valor Original:
|
R$ 8.270,00
|
| Beneficiário:
|
VINIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 8.270,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.270,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.24 - Mobiliario em geral
|
| Descrição:
|
COMPRA DE 40 CADEIRAS GIRATÓRIAS P/ATENDER A CENTRAL INTEGRADA DE OPERAÇÕES E MONITORAMENTO - CIOM - REMANEJAMENTO DA ATA 132/2017, SC 764/2017, RPP 36/2017, PREGÃO ELETRÔNICO 262/2016. PROCESSO DE COMPRA 5597143/2017.
|
|
|
Empenho 00018/2017 - 20/12/2017
|
| Data:
|
20/12/2017
|
Processo:
|
58633/2017
|
Licitação:
|
250/2017
|
Valor Original:
|
R$ 393.040,00
|
| Beneficiário:
|
PARA AMAZONIA SOLUCAO LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 393.040,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 393.040,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.30 - Veiculos de tracao mecanica
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE 16 MOTOCICLETAS PARA PATRULHAMENTO OPERACIONAL E ESCOLTA, EMPREGADOS NA GUARDA MUNICIPAL DE VITORIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A GERENCIA DE OPERAÇAO E FISCALIZAÇAO DE TRANSITO (GOFT). EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00019/2017 - 26/12/2017
|
| Data:
|
26/12/2017
|
Processo:
|
57006/2017
|
Licitação:
|
212/2017
|
Valor Original:
|
R$ 24.450,00
|
| Beneficiário:
|
MAIS SOLUCOES COMERCIAS E SERVICOS EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 24.450,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24.450,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.17 - Equipamentos para audio, video e foto
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE DEZ TELEVISORES EM LED 48 POLEGADAS PARA ATENDER A CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO DE VITÓRIA (CIOM). VISANDO PROPORCIONAR SEGURANÇA AOS CIDADAOS DE VITORIA. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00020/2017 - 27/12/2017
|
| Data:
|
27/12/2017
|
Processo:
|
83359/2015
|
Licitação:
|
91/2016
|
Valor Original:
|
R$ 313,95
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 313,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 313,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados
|
| Descrição:
|
AQUISIÇAO DE COMPUTADORES E ACESSÓRIOS (TECLADO E MOUSE). PARA ATENDER A GERENCIA DE OPERAÇOES E FISCALIZAÇAO DE TRANSITO PARA OS SETORES DE DISTRIBUIÇAO CAUTELA DE RADIOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 6953551/17 - ATA 049/17. EX/17.
|
|