1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2017, e Ações de Governo 1212 - Reestruturação do Grupamento Escolar
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 84.187,63 Total Liquidado: R$ 70.627,63 Total Pago: R$ 70.627,63
Do Período:
Total Empenhado: R$ 70.627,63 Total Liquidado: R$ 2.523,66 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00198/2017 - 02/10/2017
Data: 02/10/2017 Processo: 28137/2017 Licitação: 155/2017 Valor Original: R$ 14.663,97
Beneficiário: GRAFICA CENTRAL LTDA Liquidado: R$ 1.103,97
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.103,97
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.55 - Servicos graficos e editoriais
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTE PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO VISLUMBRANDO EXECUÇÃO DO PROJETO GUARDA CIDADÃ, PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO SENASP/MJ Nº 798466/2013. EXERCÍCIO 2017.
Empenho 00199/2017 - 02/10/2017
Data: 02/10/2017 Processo: 28137/2017 Licitação: 155/2017 Valor Original: R$ 2.523,66
Beneficiário: CRISTIANE ANDREATTA TRINDADE 09877265796 Liquidado: R$ 2.523,66
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.523,66
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.55 - Servicos graficos e editoriais
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTE PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO VISLUMBRANDO EXECUÇÃO DO PROJETO GUARDA CIDADÃ, PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO SENASP/MJ Nº 798466/2013. EXERCÍCIO 2017.
Empenho 00277/2017 - 29/12/2017
Data: 29/12/2017 Processo: 28132/2017 Licitação: 213/2017 Valor Original: R$ 67.000,00
Beneficiário: CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA Liquidado: R$ 67.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 67.000,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.99 - Outros materiais de consumo
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO GUARDA CIDADÃ - CONVÊNIO SENASP/MJ 798466/2013. EXERCÍCIO 2017.