Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2017, e Ações de Governo 1210 - Modernização e Aparelhamento da Guarda Civil Munic
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 1.668.010,98 Total Liquidado: R$ 1.530.098,90 Total Pago: R$ 1.530.098,90
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.530.098,90 Total Liquidado: R$ 1.424.490,27 Total Pago: R$ 1.413.070,27
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

15 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00014/2017 - 20/01/2017
Data: 20/01/2017 Processo: 66525/2015 Licitação: 304/2015 Valor Original: R$ 396.247,00
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Liquidado: R$ 396.247,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 396.247,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição: SALDO DO CT 246/16 PROC: 1937130/2016, ATA: 37/2016, SS: 57/2016, RRP: 117/2016. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00047/2017 - 24/02/2017
Data: 24/02/2017 Processo: 46959/2016 Licitação: 183/2016 Valor Original: R$ 348.546,95
Beneficiário: GOEMANN COMERCIAL EIRELI - EPP Liquidado: R$ 348.546,95
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 348.546,95
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
Descrição: REF. AQUISIÇÃO DE COLETES BALISTICOS PARA ATENDER A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITORIA - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº33/2017 - PROCESSO Nº 1027508/2017

Empenho 00055/2017 - 21/03/2017
Data: 21/03/2017 Processo: 10293/2016 Licitação: 55/2016 Valor Original: R$ 29.405,00
Beneficiário: PERSONA - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA Liquidado: R$ 25.243,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 25.243,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: PROC: 896796/2017, ATA: 135/2016, SS: 40/2017, RRP: 19/2016. REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DE AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL, PARA COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO PSICOLÓGICA PARA RENOVAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL. EX 2017.

Empenho 00123/2017 - 29/06/2017
Data: 29/06/2017 Processo: 66525/2015 Licitação: 304/2015 Valor Original: R$ 393.745,38
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Liquidado: R$ 259.995,30
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 259.995,30
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição: SALDO DO CONTRATO N° 246/2016 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISITIO DE REDE DE RADIOCOMUNICAÇÃO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EXERCICIO 2017. PROCESSO N° 1937130/2016.

Empenho 00135/2017 - 07/07/2017
Data: 07/07/2017 Processo: 51954/2016 Licitação: 182/2016 Valor Original: R$ 80.200,00
Beneficiário: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP Liquidado: R$ 80.200,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 80.200,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.52.27 - Veiculos diversos
Descrição: PROC: 3916861/2017, ATA: 51/2017, SC: 483/2017, RRP: 85/2016. REF. A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DE VIATURAS PARA PATRULHAMENTO OPERACIONAL EMPREGADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00138/2017 - 14/07/2017
Data: 14/07/2017 Processo: 51954/2016 Licitação: 182/2016 Valor Original: R$ 80.200,00
Beneficiário: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP Liquidado: R$ 80.200,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 80.200,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.52.27 - Veiculos diversos
Descrição: PROC: 4126470/2017, ATA: 51/2017, SC: 562/2017, RRP: 85/2016. REF. A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DE VIATURAS PARA PATRULHAMENTO OPERACIONAL EMPREGADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00152/2017 - 18/08/2017
Data: 18/08/2017 Processo: 54628/2016 Licitação: 223/2016 Valor Original: R$ 136.600,00
Beneficiário: SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA Liquidado: R$ 136.600,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 136.600,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados
Descrição: SC Nº 598/2017 - LICITAÇÃO Nº 223/2016 - RRP Nº 105/2016 - ATA Nº 284/2016 - PROCESSO 4834834/2017 - AQUISIÇÃO DE RADIO INDOOR E OUTDOOR PARA ATENDER O PROJETO APARELHAMENTO TECNOLÓGICO DA GUARDA MUNICIPAL - EXERCÍCIO/2017.

Empenho 00168/2017 - 12/09/2017
Data: 12/09/2017 Processo: 41255/2017 Licitação: 83/2017 Valor Original: R$ 107.594,40
Beneficiário: SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA Liquidado: R$ 107.594,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 107.594,40
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados
Descrição: ADESÃO ATA REGISTRO PREÇO 49/17 - RC 267/17 - PREGÃO 91/16 - RRP 161/15 - PROC. LICITATÓRIO 8335907/15 - AQUISIÇÃO DE 30 COMPUTADORES (52.019.002.0001) E 30 MONITORES (52.019.003.0001) P/ ATENDER AO PROJETO APARELHAMENTO TECNOLÓGICO DA GUARDA MUN. - EX/17

Empenho 00169/2017 - 12/09/2017
Data: 12/09/2017 Processo: 41255/2017 Licitação: 83/2017 Valor Original: R$ 941,85
Beneficiário: SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA Liquidado: R$ 941,85
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 941,85
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados
Descrição: ADESÃO ATA REGISTRO PREÇO 49/17 - RC 267/17 - PROC. LICITATÓRIO 8335907/15 - PREGÃO 91/16 - RRP 161/15 - AQUISIÇÃO DE 15 MOUSES (16.017.002.0001) E 15 TECLADOS (16.017.003.0001) PARA ATENDER O PROJETO APARELHAMENTO TECNILÓGICO DA GUARDA MUNICIPAL - EX/17.

Empenho 00197/2017 - 28/09/2017
Data: 28/09/2017 Processo: 52542/2017 Licitação: 145/2017 Valor Original: R$ 45.240,00
Beneficiário: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS Liquidado: R$ 45.240,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 45.240,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.05 - Explosivos e munições
Descrição: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO PARA REVÓLVER CALIBRES 38 E PISTOLAS 380 PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DE ESTOQUE PARA TREINAMENTO CONTINUADO E PARA FUTUROS CURSOS DE TIRO PARA OS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO 5254214/2017.

Empenho 00011/2017 - 26/10/2017
Data: 26/10/2017 Processo: 43734/2017 Licitação: 167/2017 Valor Original: R$ 6.592,32
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME Liquidado: R$ 6.592,32
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.592,32
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.26 - Material eletrico e eletronico
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NO-BREAK DA CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - BATERIA. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00012/2017 - 26/10/2017
Data: 26/10/2017 Processo: 43734/2017 Licitação: 167/2017 Valor Original: R$ 1.440,00
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME Liquidado: R$ 1.440,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.440,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NO-BREAK DA CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - COOLER. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00013/2017 - 26/10/2017
Data: 26/10/2017 Processo: 43734/2017 Licitação: 167/2017 Valor Original: R$ 3.387,68
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME Liquidado: R$ 3.387,68
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.387,68
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NO-BREAK DA CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇOS. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00252/2017 - 29/11/2017
Data: 29/11/2017 Processo: 27580/2017 Licitação: 128/2017 Valor Original: R$ 37.478,40
Beneficiário: D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME Liquidado: R$ 37.478,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 37.478,40
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
Descrição: ATA 158/2017 - SC 894/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO 128/2017 - RRP 49/2017 - PROCESSO 6955144/2017 - AQUISIÇÃO DE 3.840 PROTETORES SOLARES E 1.920 PROTETORES SOLARES TIPO LABIAL - EXERCÍCIO/2017.

Empenho 00017/2017 - 13/12/2017
Data: 13/12/2017 Processo: 71464/2017 Licitação: 195/2017 Valor Original: R$ 392,00
Beneficiário: NOW COMUNICACAO EIRELI ME Liquidado: R$ 392,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 392,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.55 - Servicos graficos e editoriais
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO DIGITAL PERFURADO PARA IDENTIFICAÇÃO DA SEDE DA GERÊNCIA DE FORMAÇÃO E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2017.