Empenho 00014/2017 - 20/01/2017
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Data:
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20/01/2017
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Processo:
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66525/2015
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Licitação:
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304/2015
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Valor Original:
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R$ 396.247,00
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Beneficiário:
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ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
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Liquidado:
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R$ 396.247,00
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 396.247,00
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Unidade Orçamentária:
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44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
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Quant. Itens
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-
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Natureza:
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3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
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Descrição:
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SALDO DO CT 246/16 PROC: 1937130/2016, ATA: 37/2016, SS: 57/2016, RRP: 117/2016. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2017.
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Empenho 00047/2017 - 24/02/2017
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Data:
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24/02/2017
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Processo:
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46959/2016
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Licitação:
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183/2016
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Valor Original:
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R$ 348.546,95
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Beneficiário:
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GOEMANN COMERCIAL EIRELI - EPP
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Liquidado:
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R$ 348.546,95
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 348.546,95
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Unidade Orçamentária:
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44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
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Quant. Itens
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-
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Natureza:
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3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
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Descrição:
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REF. AQUISIÇÃO DE COLETES BALISTICOS PARA ATENDER A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITORIA - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº33/2017 - PROCESSO Nº 1027508/2017
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Empenho 00055/2017 - 21/03/2017
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Data:
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21/03/2017
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Processo:
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10293/2016
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Licitação:
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55/2016
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Valor Original:
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R$ 29.405,00
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Beneficiário:
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PERSONA - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA
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Liquidado:
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R$ 25.243,00
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 25.243,00
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Unidade Orçamentária:
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44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
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Quant. Itens
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-
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Natureza:
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3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
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Descrição:
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PROC: 896796/2017, ATA: 135/2016, SS: 40/2017, RRP: 19/2016. REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DE AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL, PARA COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO PSICOLÓGICA PARA RENOVAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL. EX 2017.
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Empenho 00123/2017 - 29/06/2017
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Data:
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29/06/2017
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Processo:
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66525/2015
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Licitação:
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304/2015
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Valor Original:
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R$ 393.745,38
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Beneficiário:
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ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
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Liquidado:
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R$ 259.995,30
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 259.995,30
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Unidade Orçamentária:
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44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
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Quant. Itens
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-
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Natureza:
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3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
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Descrição:
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SALDO DO CONTRATO N° 246/2016 - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISITIO DE REDE DE RADIOCOMUNICAÇÃO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EXERCICIO 2017. PROCESSO N° 1937130/2016.
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Empenho 00135/2017 - 07/07/2017
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Data:
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07/07/2017
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Processo:
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51954/2016
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Licitação:
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182/2016
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Valor Original:
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R$ 80.200,00
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Beneficiário:
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MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP
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Liquidado:
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R$ 80.200,00
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
|
R$ 80.200,00
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Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
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Quant. Itens
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-
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Natureza:
|
4.4.90.52.27 - Veiculos diversos
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Descrição:
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PROC: 3916861/2017, ATA: 51/2017, SC: 483/2017, RRP: 85/2016. REF. A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DE VIATURAS PARA PATRULHAMENTO OPERACIONAL EMPREGADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2017.
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Empenho 00138/2017 - 14/07/2017
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Data:
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14/07/2017
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Processo:
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51954/2016
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Licitação:
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182/2016
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Valor Original:
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R$ 80.200,00
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Beneficiário:
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MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP
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Liquidado:
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R$ 80.200,00
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 80.200,00
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Unidade Orçamentária:
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44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
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Quant. Itens
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-
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Natureza:
|
4.4.90.52.27 - Veiculos diversos
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Descrição:
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PROC: 4126470/2017, ATA: 51/2017, SC: 562/2017, RRP: 85/2016. REF. A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DE VIATURAS PARA PATRULHAMENTO OPERACIONAL EMPREGADOS NA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2017.
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Empenho 00152/2017 - 18/08/2017
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Data:
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18/08/2017
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Processo:
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54628/2016
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Licitação:
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223/2016
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Valor Original:
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R$ 136.600,00
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Beneficiário:
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SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA
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Liquidado:
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R$ 136.600,00
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Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
|
R$ 136.600,00
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Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
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Quant. Itens
|
-
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Natureza:
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4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados
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Descrição:
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SC Nº 598/2017 - LICITAÇÃO Nº 223/2016 - RRP Nº 105/2016 - ATA Nº 284/2016 - PROCESSO 4834834/2017 - AQUISIÇÃO DE RADIO INDOOR E OUTDOOR PARA ATENDER O PROJETO APARELHAMENTO TECNOLÓGICO DA GUARDA MUNICIPAL - EXERCÍCIO/2017.
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Empenho 00168/2017 - 12/09/2017
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Data:
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12/09/2017
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Processo:
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41255/2017
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Licitação:
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83/2017
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Valor Original:
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R$ 107.594,40
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Beneficiário:
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SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
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Liquidado:
|
R$ 107.594,40
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 107.594,40
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
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Natureza:
|
4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados
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Descrição:
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ADESÃO ATA REGISTRO PREÇO 49/17 - RC 267/17 - PREGÃO 91/16 - RRP 161/15 - PROC. LICITATÓRIO 8335907/15 - AQUISIÇÃO DE 30 COMPUTADORES (52.019.002.0001) E 30 MONITORES (52.019.003.0001) P/ ATENDER AO PROJETO APARELHAMENTO TECNOLÓGICO DA GUARDA MUN. - EX/17
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Empenho 00169/2017 - 12/09/2017
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Data:
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12/09/2017
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Processo:
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41255/2017
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Licitação:
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83/2017
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Valor Original:
|
R$ 941,85
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Beneficiário:
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SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
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Liquidado:
|
R$ 941,85
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 941,85
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Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
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Natureza:
|
3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados
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Descrição:
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ADESÃO ATA REGISTRO PREÇO 49/17 - RC 267/17 - PROC. LICITATÓRIO 8335907/15 - PREGÃO 91/16 - RRP 161/15 - AQUISIÇÃO DE 15 MOUSES (16.017.002.0001) E 15 TECLADOS (16.017.003.0001) PARA ATENDER O PROJETO APARELHAMENTO TECNILÓGICO DA GUARDA MUNICIPAL - EX/17.
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Empenho 00197/2017 - 28/09/2017
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Data:
|
28/09/2017
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Processo:
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52542/2017
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Licitação:
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145/2017
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Valor Original:
|
R$ 45.240,00
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Beneficiário:
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COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
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Liquidado:
|
R$ 45.240,00
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 45.240,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
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Natureza:
|
3.3.90.30.05 - Explosivos e munições
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Descrição:
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REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO PARA REVÓLVER CALIBRES 38 E PISTOLAS 380 PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DE ESTOQUE PARA TREINAMENTO CONTINUADO E PARA FUTUROS CURSOS DE TIRO PARA OS INTEGRANTES DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO 5254214/2017.
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Empenho 00011/2017 - 26/10/2017
|
Data:
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26/10/2017
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Processo:
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43734/2017
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Licitação:
|
167/2017
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Valor Original:
|
R$ 6.592,32
|
Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
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Liquidado:
|
R$ 6.592,32
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.592,32
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.26 - Material eletrico e eletronico
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Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NO-BREAK DA CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - BATERIA. EXERCÍCIO 2017.
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Empenho 00012/2017 - 26/10/2017
|
Data:
|
26/10/2017
|
Processo:
|
43734/2017
|
Licitação:
|
167/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.440,00
|
Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
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Liquidado:
|
R$ 1.440,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.440,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NO-BREAK DA CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - COOLER. EXERCÍCIO 2017.
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Empenho 00013/2017 - 26/10/2017
|
Data:
|
26/10/2017
|
Processo:
|
43734/2017
|
Licitação:
|
167/2017
|
Valor Original:
|
R$ 3.387,68
|
Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 3.387,68
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.387,68
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
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Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NO-BREAK DA CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇOS. EXERCÍCIO 2017.
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|
Empenho 00252/2017 - 29/11/2017
|
Data:
|
29/11/2017
|
Processo:
|
27580/2017
|
Licitação:
|
128/2017
|
Valor Original:
|
R$ 37.478,40
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Beneficiário:
|
D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 37.478,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 37.478,40
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
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Descrição:
|
ATA 158/2017 - SC 894/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO 128/2017 - RRP 49/2017 - PROCESSO 6955144/2017 - AQUISIÇÃO DE 3.840 PROTETORES SOLARES E 1.920 PROTETORES SOLARES TIPO LABIAL - EXERCÍCIO/2017.
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Empenho 00017/2017 - 13/12/2017
|
Data:
|
13/12/2017
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Processo:
|
71464/2017
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Licitação:
|
195/2017
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Valor Original:
|
R$ 392,00
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Beneficiário:
|
NOW COMUNICACAO EIRELI ME
|
Liquidado:
|
R$ 392,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 392,00
|
Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.55 - Servicos graficos e editoriais
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Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO DIGITAL PERFURADO PARA IDENTIFICAÇÃO DA SEDE DA GERÊNCIA DE FORMAÇÃO E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2017.
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