|
Empenho 00011/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
65083/2014
|
Licitação:
|
125/2014
|
Valor Original:
|
R$ 664.800,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 157.224,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 157.224,21
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
SALDO DE ADIT. 01 DO CT 506/2014 REF. À COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP, EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, E REPASSE DO MONTANTE DA ARRECADAÇÃO AO MUNICÍPIO. EX 2017.
|
|
|
Empenho 00015/2017 - 06/01/2017
|
| Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
43260/2013
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor Original:
|
R$ 65.606,10
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 65.606,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 65.606,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 02 DO CT Nº246/2014 REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00018/2017 - 06/01/2017
|
| Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
43260/2013
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor Original:
|
R$ 135.227,58
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 135.227,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 135.227,58
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 02 DO CT Nº246/2014 REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00019/2017 - 06/01/2017
|
| Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
43260/2013
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor Original:
|
R$ 3.258.436,32
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.258.436,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.258.436,32
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
ADT 03, CT 246/2014- PREST DE SERV GESTÃO DO SIST DE ILUM PÚB DO MUNICÍPIO: OP, MANUT ELABORAÇÃO DE PROJ EXECUTIVOS, ASSESSORIA TÉC., FORNEC SISTEMA INFORMATIZADO, MODERNIZ/EFICENTIZAÇÃO C/ FORNEC MAT/EQUIP PRORROGA PRAZO 874 DIAS PROC 74291/2016. EX 2017
|
|
|
Empenho 00020/2017 - 06/01/2017
|
| Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
43260/2013
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor Original:
|
R$ 6.017.627,66
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 6.017.626,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.017.626,66
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
ADT 03, CT 246/2014- PREST DE SERV GESTÃO DO SIST DE ILUM PÚB DO MUNICÍPIO: OP, MANUT ELABORAÇÃO DE PROJ EXECUTIVOS, ASSESSORIA TÉC., FORNEC SISTEMA INFORMATIZADO, MODERNIZ/EFICENTIZAÇÃO C/ FORNEC MAT/EQUIP PRORROGA PRAZO 874 DIAS PROC 74291/2017. EX 2017
|
|
|
Empenho 00035/2017 - 31/01/2017
|
| Data:
|
31/01/2017
|
Processo:
|
55434/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 31.400,00
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 31.384,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 31.384,29
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DO REAJUSTAMENTO DO CT246/2014, MEDIÇÃO Nº 30, PERÍODO DE 01 À 31/12/2016, REF À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.
|
|
|
Empenho 00036/2017 - 31/01/2017
|
| Data:
|
31/01/2017
|
Processo:
|
83093/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 12.500.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 12.500.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.500.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DO CONSUMO ESTIMATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00073/2017 - 21/03/2017
|
| Data:
|
21/03/2017
|
Processo:
|
55434/2014
|
Licitação:
|
25/2013
|
Valor Original:
|
R$ 115.586,18
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 115.586,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 115.586,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
REAJUSTAMENTO DO CT246/14, MEDIÇÃO Nº 31, PERÍODO DE 01 À 31/01/17, REF À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00074/2017 - 21/03/2017
|
| Data:
|
21/03/2017
|
Processo:
|
55434/2014
|
Licitação:
|
25/2013
|
Valor Original:
|
R$ 512.606,22
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 512.606,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 512.606,22
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
PREVISÃO DE REAJUSTAMENTO DO CT246/14, MEDIÇÕES Nº 32 E 33, PERÍODO DE 01/02/2017 À 31/03/2017, REF À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00112/2017 - 25/04/2017
|
| Data:
|
25/04/2017
|
Processo:
|
55434/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.281.515,55
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.281.515,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.281.515,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMADO P/PGTº DAS MEDIÇÕES Nº 34,35,36,37 E 38, PERÍODO DE ABRIL À AGOSTO DE 2017 DO CT246/2014- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTAÕ DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE VITÓRIA. CONFORME PROCESSO 5543450/2014.
|
|
|
Empenho 00150/2017 - 12/07/2017
|
| Data:
|
12/07/2017
|
Processo:
|
55434/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 500.000,00
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 500.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 500.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
COMPLEMENTO DE VALOR P/PGTº DO REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 34 E 35, PERÍODO 01/04/2017 À 31/05/2017. CT246/2014- EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. CONFORME PROCESSO 5543450/2014.
|
|
|
Empenho 00151/2017 - 14/07/2017
|
| Data:
|
14/07/2017
|
Processo:
|
43260/2013
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor Original:
|
R$ 492.000,00
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 492.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 492.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
REF. SALDO COMPLEM.DO ADITIVO 03 - CT 246/2014-SERV.GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO:OPERAÇAO, MAN.ELABORAÇAO PROJETOS EXECUTIVOS, ASSESSORIA TEC,FORNEC.SISTEMA INFORMATIZADO, MODERNIZAÇÃO C/FORNEC DE MATERIAIS/EQUIP-PROC.4122239/2017
|
|
|
Empenho 00164/2017 - 31/07/2017
|
| Data:
|
31/07/2017
|
Processo:
|
41964/2011
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 221.332,91
|
| Beneficiário:
|
ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 221.332,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 221.332,91
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03 CONTRATO 055/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA,
NESTA CAPITAL, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.
ATRAVÉS DE CONSÓRCIO - ROTA - EXERCÍCIO/2017.
|
|
|
Empenho 00165/2017 - 31/07/2017
|
| Data:
|
31/07/2017
|
Processo:
|
41964/2011
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 221.351,51
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 221.351,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 221.351,51
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03 CONTRATO 055/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA,
NESTA CAPITAL, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.
ATRAVÉS DE CONSÓRCIO - SINALES - EXERCÍCIO/2017.
|
|
|
Empenho 00166/2017 - 01/08/2017
|
| Data:
|
01/08/2017
|
Processo:
|
55434/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.067.007,05
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.065.258,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.065.258,45
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
PREVISÃO DE REAJUSTAMENTO REFERENTE AS MEDIÇÕES 37ª A 42ª - PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017 - CONTRATO 246/2014 - BOLETIM FL.270 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
|
|
|
Empenho 00167/2017 - 02/08/2017
|
| Data:
|
02/08/2017
|
Processo:
|
43260/2013
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor Original:
|
R$ 1.404.082,66
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.398.398,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.398.398,97
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 246/2014 SERV. GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO: OPERAÇAO, MAN. ELABORAÇAO PROJETOS EXECUTIVOS, ASSESSORIA TEC, FORNEC.SISTEMA INFORMATIZADO, MODERNIZAÇÃO C/FORNEC DE MATERIAIS/EQUIP. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00168/2017 - 02/08/2017
|
| Data:
|
02/08/2017
|
Processo:
|
43260/2013
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor Original:
|
R$ 117.019,68
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 117.019,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 117.019,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 246/2014 SERV. GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBL MUNICIPIO: OPERAÇAO, MAN. ELABORAÇAO PROJ EXECUTIVOS, ASSESSORIA TEC, FORNEC.SISTEMA INFORMATIZADO, MODERNIZAÇÃO C/FORNEC DE MATERIAIS/EQUIP. EXERCÍCIO 2017. PROC N° 4122239/17
|
|
|
Empenho 00169/2017 - 04/08/2017
|
| Data:
|
04/08/2017
|
Processo:
|
41964/2011
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 81.454,26
|
| Beneficiário:
|
ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 81.454,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 81.454,26
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
PREVISAO DE REAJUSTAMENTO DO CT 055/2012, JULHO A
OUTUBRO/2017, REF.EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,
REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - ROTA. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00170/2017 - 04/08/2017
|
| Data:
|
04/08/2017
|
Processo:
|
41964/2011
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 81.461,70
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 81.461,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 81.461,70
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
PREVISAO DE REAJUSTAMENTO DO CT 055/2012, JULHO A OUTUBRO/2017, REF.EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - SINALES. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00225/2017 - 23/10/2017
|
| Data:
|
23/10/2017
|
Processo:
|
41964/2011
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 260.067,70
|
| Beneficiário:
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SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
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Liquidado:
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R$ 243.864,18
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 243.864,18
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| Unidade Orçamentária:
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23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
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Quant. Itens
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-
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| Natureza:
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3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
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| Descrição:
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ADITIVO 04 DE CARÁTER EXCEPCIONAL DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 365 DIAS AO CT 055/2012 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - SINALES. EXERCÍCIO 2017.
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