Empenho 00024/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
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Processo:
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77919/2016
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Licitação:
|
1/2017
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Valor Original:
|
R$ 90.720,00
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Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA
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Liquidado:
|
R$ 83.349,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 83.349,00
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
|
Descrição:
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REFERENTE À CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DA EMPRESA R M PERSONAL CHEF LTDA ME, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO ALBERGUE PARA MIGRANTE - SEMAS/GAC. EXERCÍCIO 2017.
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Empenho 00052/2017 - 06/01/2017
|
Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
12425/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 610.509,54
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
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Liquidado:
|
R$ 610.509,54
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 610.509,54
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
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Descrição:
|
TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2017 EM CONTINUIDADE AO CONVÊNIO 03/2014 COM A INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA, PARA ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA, ACIMA DE 18 ANOS, QUE APRESENTA ALGUM TIPO DE TRANSTORNO MENTAL. EX 2017.
|
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Empenho 00053/2017 - 06/01/2017
|
Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
12425/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 29.113,92
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 29.113,92
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 29.113,92
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
Descrição:
|
TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2017 EM CONTINUIDADE AO CONVÊNIO 03/2014 COM A INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA, PARA ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA, ACIMA DE 18 ANOS, QUE APRESENTA ALGUM TIPO DE TRANSTORNO MENTAL. EX 2017.
|
|
Empenho 00054/2017 - 06/01/2017
|
Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
12425/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 43.932,84
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 43.932,82
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 43.932,82
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
Descrição:
|
TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2017 EM CONTINUIDADE AO CONVÊNIO 03/2014 COM A INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA, PARA ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA, ACIMA DE 18 ANOS, QUE APRESENTA ALGUM TIPO DE TRANSTORNO MENTAL. EX 2017.
|
|
Empenho 00055/2017 - 06/01/2017
|
Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
17406/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 393.311,75
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 393.311,75
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 393.311,75
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
Descrição:
|
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2017 (CONTINUAÇÃO DO CONVÊNIO 07/2014) REFERENTE À COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2017.
|
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Empenho 00056/2017 - 06/01/2017
|
Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
17406/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 88.656,00
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 88.656,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 88.656,00
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
Descrição:
|
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2017 (CONTINUAÇÃO DO CONVÊNIO 07/2014) REFERENTE À COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00057/2017 - 06/01/2017
|
Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
17406/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 93.335,28
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 93.335,28
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 93.335,28
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
Descrição:
|
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2017 (CONTINUAÇÃO DO CONVÊNIO 07/2014) REFERENTE À COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00058/2017 - 06/01/2017
|
Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
44869/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 760.483,00
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 760.483,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 760.483,00
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
Descrição:
|
TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2017 (CONTINUAÇÃO DO CONVÊNIO 74/2014) REFERENTE À COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA. EXERCICIO 2017.
|
|
Empenho 00059/2017 - 06/01/2017
|
Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
44869/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 71.611,26
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 71.611,26
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 71.611,26
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
Descrição:
|
TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2017 (CONTINUAÇÃO DO CONVÊNIO 74/2014) REFERENTE À COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA. EXERCICIO 2017.
|
|
Empenho 00060/2017 - 06/01/2017
|
Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
44869/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 24.783,84
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 24.783,84
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24.783,84
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
Descrição:
|
TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2017 (CONTINUAÇÃO DO CONVÊNIO 74/2014) REFERENTE À COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA. EXERCICIO 2017.
|
|
Empenho 00132/2017 - 16/02/2017
|
Data:
|
16/02/2017
|
Processo:
|
3726/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 10.000,00
|
Beneficiário:
|
MARINEZ ROCHA LOPES RIBEIRO
|
Liquidado:
|
R$ 9.999,29
|
Cargo do beneficiário:
|
AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL
|
Pago:
|
R$ 9.999,29
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.96 - Outros serv.de terceiros pj- pagto antecipado
|
Descrição:
|
ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O MIGRANTE DE BAIXA
RENDA CONFORME DECRETO 9.572/1995 E SUAS ALTERAÇÕES, EM ESPECIAL O DECRETO 11.083/2001. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00616/2017 - 31/03/2017
|
Data:
|
31/03/2017
|
Processo:
|
77352/2016
|
Licitação:
|
39/2017
|
Valor Original:
|
R$ 209.670,40
|
Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 185.003,72
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 185.003,72
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
|
Descrição:
|
CONTRATO132/2017- FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E MARMITEX CONFORME DESCRIÇÃO NO CONTRATO. VIGÊNCIA: 06 MESES CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA. CONFORME PROCESSO 7735229/2016.
|
|
Empenho 00734/2017 - 10/04/2017
|
Data:
|
10/04/2017
|
Processo:
|
15601/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 10.000,00
|
Beneficiário:
|
MARINEZ ROCHA LOPES RIBEIRO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.96 - Outros serv.de terceiros pj- pagto antecipado
|
Descrição:
|
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MIGRANTE DE BAIXA RENDA, CONFORME DECRETO Nº 9572/95 E SUAS ALTERAÇÕES, E EM ESPECIAL O DECRETO Nº 11.083/01. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00734/2017 - 10/04/2017
Anulação
|
Data:
|
10/04/2017
|
Processo:
|
15601/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$10.000,00
|
Beneficiário:
|
MARINEZ ROCHA LOPES RIBEIRO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.96 - Outros serv.de terceiros pj- pagto antecipado
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00735/2017 - 10/04/2017
|
Data:
|
10/04/2017
|
Processo:
|
15601/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 10.000,00
|
Beneficiário:
|
MARINEZ ROCHA LOPES RIBEIRO
|
Liquidado:
|
R$ 9.997,23
|
Cargo do beneficiário:
|
AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL
|
Pago:
|
R$ 9.997,23
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.96 - Outros serv.de terceiros pj- pagto antecipado
|
Descrição:
|
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE
DESPESAS COM MIGRANTE DE BAIXA RENDA, CONFORME
DECRETO Nº 9572/95 E SUAS ALTERAÇÕES, E EM ESPECIAL O
DECRETO Nº 11.083/01. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00132/2017 - 20/04/2017
Anulação
|
Data:
|
20/04/2017
|
Processo:
|
3726/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$0,71
|
Beneficiário:
|
MARINEZ ROCHA LOPES RIBEIRO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.96 - Outros serv.de terceiros pj- pagto antecipado
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 01595/2017 - 21/06/2017
|
Data:
|
21/06/2017
|
Processo:
|
34687/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 10.000,00
|
Beneficiário:
|
MARINEZ ROCHA LOPES RIBEIRO
|
Liquidado:
|
R$ 9.990,14
|
Cargo do beneficiário:
|
AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL
|
Pago:
|
R$ 9.990,14
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.96 - Outros serv.de terceiros pj- pagto antecipado
|
Descrição:
|
ADIANTAMENTO ESPECIAL PARA O MÊS DE JUNHO, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA O ALBERGUE DO MIGRANTE. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 01777/2017 - 06/07/2017
|
Data:
|
06/07/2017
|
Processo:
|
17406/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 101.956,00
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 101.956,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 101.956,00
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
Descrição:
|
ADT Nº 01-TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2017- COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA P/ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA, ACIMA DE 18 ANOS, ENCAMINHADA PELA ABORDAGEM DE RUA. PRORROGA VIGÊNCIA 12 MESES E ALTERA CLÁUSULAS DO TERMO ORIGINAL. PROC 2740730/2017
|
|
Empenho 01778/2017 - 06/07/2017
|
Data:
|
06/07/2017
|
Processo:
|
17406/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 227.565,63
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 227.565,63
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 227.565,63
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
Descrição:
|
ADT Nº 01-TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2017- COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA P/ACOLHER A POPULAÇÃO ADULTA DE RUA DE VITÓRIA, ACIMA DE 18 ANOS, ENCAMINHADA PELA ABORDAGEM DE RUA. PRORROGA VIGÊNCIA 12 MESES E ALTERA CLÁUSULAS DO TERMO ORIGINAL. PROC 2740730/2017
|
|
Empenho 01781/2017 - 06/07/2017
|
Data:
|
06/07/2017
|
Processo:
|
44869/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 424.775,10
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 424.775,10
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 424.775,10
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
Descrição:
|
ADT 01,TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2017- ACOLHER POP ADULTA DE RUA DE VITÓRIA PROPORCIONANDO A CONVIVÊNCIA E ORG, ATENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS E AÇÕES DE CARÁTER PROMOCIONAL P/ AUTONOMIA E SUPERAÇÃO DA COND DE RUA. PRORROGA VIG 12 MESES. PROC 2741398/2017
|
|