|
Empenho 00001/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
75564/2014
|
Licitação:
|
12/2015
|
Valor Original:
|
R$ 222.739,92
|
| Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 222.739,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 222.739,92
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.99 - Outras locações de mao de obra
|
| Descrição:
|
Reserva originária da requisição 30000098
SALDO DO CT 208/2015, ADT 02 (PRORROGA PRAZO E ACRÉSCE POSTOS) AO CT 208/2015 - SERVIÇOS DE PORTARIA C/A EMPRESA SPEED SERV COM.PREST.SERV E LIMP EIRELLI. PROC 3132500/2016.
PERÍODO 01/01/2017 A 06/01/2017
|
|
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Empenho 00003/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
54695/2003
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 42.000,00
|
| Beneficiário:
|
GERALDO ALBERTO DEMONER
|
Liquidado:
|
R$ 42.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 42.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITAMENTO Nº13 AO CONTRATO 02/2002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CARLOS BONISSI, 62 - ITARARÉ, VITÓRIA - ES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CMEI "TEODORO FAÉ" - PERÍODO 01/01/2017 A 31/12/2017.
|
|
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Empenho 00005/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
6706/2012
|
Licitação:
|
6/2012
|
Valor Original:
|
R$ 142.393,46
|
| Beneficiário:
|
PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA
|
Liquidado:
|
R$ 142.393,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 142.393,46
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
|
| Descrição:
|
Reserva originária da requisição 30000016
ADITAMENTO Nº04 (PRORROG ATÉ DIA 31/12/17 E REAJUSTE) DO CT 010/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIED. DO SR. PEDRO PAULO G PEREIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF "PAULO REGLUS NEVES FREIRE". EXERCÍCIO 2017
|
|
|
Empenho 00006/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
67250/2012
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor Original:
|
R$ 4.186,25
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 4.186,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.186,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.08 - Manutenção de software
|
| Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO Nº 04, CT.183/2012 - SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). VALOR P/2017. SEME. VIGENCIA ATÉ 06/01/2017. CONFORME PROCESSO 6725071/2012.
|
|
|
Empenho 00007/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
67250/2012
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor Original:
|
R$ 2.790,81
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 2.790,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.790,81
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.08 - Manutenção de software
|
| Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO Nº 04, CT.183/2012 - SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). VALOR P/2017. SEME. VIGENCIA ATÉ 06/01/2017. CONFORME PROCESSO 6725071/2012.
|
|
|
Empenho 00008/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
67250/2012
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor Original:
|
R$ 3.687,62
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 3.687,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.687,62
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO Nº 04, CT.183/2012 - SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). VALOR P/2017. SEME. VIGENCIA ATÉ 06/01/2017. CONFORME PROCESSO 6725071/2012.
|
|
|
Empenho 00009/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
67250/2012
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor Original:
|
R$ 5.531,43
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 5.531,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.531,43
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO Nº 04, CT.183/2012 - SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). VALOR P/2017. SEME. VIGENCIA ATÉ 06/01/2017. CONFORME PROCESSO 6725071/2012.
|
|
|
Empenho 00010/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
67250/2012
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor Original:
|
R$ 73,30
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 73,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 73,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação
|
| Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO Nº 04, CT.183/2012 - SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). VALOR P/2017. SEME. VIGENCIA ATÉ 06/01/2017. CONFORME PROCESSO 6725071/2012.
|
|
|
Empenho 00011/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
67250/2012
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor Original:
|
R$ 109,96
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 109,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 109,96
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação
|
| Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO Nº 04, CT.183/2012 - SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). VALOR P/2017. SEME. VIGENCIA ATÉ 06/01/2017. CONFORME PROCESSO 6725071/2012.
|
|
|
Empenho 00012/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
8444/2012
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 12.765,89
|
| Beneficiário:
|
OI MÓVEL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 12.765,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.765,86
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 05 DO CT Nº 098/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00013/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
8444/2012
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 8.510,60
|
| Beneficiário:
|
OI MÓVEL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 8.510,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.510,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 05 DO CT Nº 098/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00014/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
32119/2007
|
Licitação:
|
53/2007
|
Valor Original:
|
R$ 49.776,00
|
| Beneficiário:
|
ANTONIO BRAZ DE ANDRADE
|
Liquidado:
|
R$ 49.776,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 49.776,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
|
| Descrição:
|
Reserva originária da requisição 20001686
SALDO DO ADIT 05 AO CT 030/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO SR. ANTÔNIO BRAZ DE ANDRADE PARA FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO EM TEMPO INTEGRAL. PERÍODO 01/01/2017 a 31/12/2017.
|
|
|
Empenho 00016/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
34097/2012
|
Licitação:
|
202/2012
|
Valor Original:
|
R$ 2.137,33
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.137,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.137,33
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 06 AO CT.133/2012 - EMPRESA ISH TECNOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO, OPERAÇOES DE REDE E MONITORAMENTO - VIGENCIA ATÉ 06/01/2017. SEME. CONFORME PROCESSO 3409704/2012.
|
|
|
Empenho 00017/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
34097/2012
|
Licitação:
|
202/2012
|
Valor Original:
|
R$ 1.424,88
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.424,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.424,88
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 06 AO CT.133/2012 - EMPRESA ISH TECNOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO, OPERAÇOES DE REDE E MONITORAMENTO - VIGENCIA ATÉ 06/01/2017. SEME. CONFORME PROCESSO 3409704/2012.
|
|
|
Empenho 00018/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
34097/2012
|
Licitação:
|
202/2012
|
Valor Original:
|
R$ 505,31
|
| Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 505,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 505,31
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 06 AO CT.134/2012 - EMPRESA MINDWORKS INFORMATICA - SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - VIGENCIA ATÉ 06/01/2017. SEME. CONFORME PROCESSO 3409704/2012.
|
|
|
Empenho 00019/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
34097/2012
|
Licitação:
|
202/2012
|
Valor Original:
|
R$ 336,87
|
| Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 336,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 336,87
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 06 AO CT.134/2012 - EMPRESA MINDWORKS INFORMATICA - SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - VIGENCIA ATÉ 06/01/2017. SEME. CONFORME PROCESSO 3409704/2012.
|
|
|
Empenho 00024/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
4957/2014
|
Licitação:
|
82/2014
|
Valor Original:
|
R$ 179.706,67
|
| Beneficiário:
|
IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 179.706,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 179.706,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - Locação de imoveis
|
| Descrição:
|
Reserva originária da requisição 30000129
SALDO DO CT 247/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA IGREJA EVANGÉLICA BATISTA PARA FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO JARDIM DA PENHA. PERÍODO 01/01/17 A 15/06/17
|
|
|
Empenho 00025/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
4957/2014
|
Licitação:
|
82/2014
|
Valor Original:
|
R$ 23.500,00
|
| Beneficiário:
|
IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 23.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 23.500,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - Locação de imoveis
|
| Descrição:
|
Reserva originária da requisição 30000023
SALDO DO CT 247/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA IGREJA EVANGÉLICA BATISTA PARA FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO JARDIM DA PENHA. PERÍODO 01/01/17 A 15/06/17
|
|
|
Empenho 00028/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
38470/2014
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor Original:
|
R$ 3.000,00
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 3.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº02 DO CT 446/2014, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO RELACIONADOS NO ANEXO I. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00029/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
38470/2014
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor Original:
|
R$ 4.053,00
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 4.053,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.053,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº02 DO CT 446/2014, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO RELACIONADOS NO ANEXO I. EXERCÍCIO 2017.
|
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