Empenho 00001/2017 - 02/01/2017
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Data:
|
02/01/2017
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Processo:
|
690/2015
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 84.894,18
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO GENESIS - IG
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Liquidado:
|
R$ 84.894,18
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 84.894,18
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
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Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
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Descrição:
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SALDO ADITIVO 01 DO CONVÊNIO 116/2015 REF. COOPER. TÉC. FINAN.
P/ GARANTIR O ACESSO DE 1720 CRIANÇAS E ADOLESC. DE 6 A 15 ANOS, A ATIVIDADES CULTUR., ESPORT. E RECREATIVAS ATRAVÉS DA
ORGANIZA. DE OFICINAS, MINISTRADAS POR EDUCADORES SOCIAIS. EX. 2017.
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Empenho 00078/2017 - 19/01/2017
|
Data:
|
19/01/2017
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Processo:
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690/2015
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 405.858,60
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO GENESIS - IG
|
Liquidado:
|
R$ 405.858,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 405.858,60
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CONVÊNIO 116/2015 - COOP. TÉC. E FINANC. P/ GARANTIR O ACESSO DE 1720 CRIANÇAS E ADOLESC. NA FAIXA DE 6 A 15 ANOS À ATIV. CULTURAIS, ESPORT. E RECREATIVAS ATRAVÉS DA ORGANIZ. DE OFICINAS MINISTRADAS POR EDUCADORES SOCIAIS. EX. 2017.
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Empenho 00079/2017 - 19/01/2017
|
Data:
|
19/01/2017
|
Processo:
|
690/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 202.929,30
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO GENESIS - IG
|
Liquidado:
|
R$ 202.929,30
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 202.929,30
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CONVÊNIO 116/2015 - COOP. TÉC. E FINANC. P/ GARANTIR O ACESSO DE 1720 CRIANÇAS E ADOLESC. NA FAIXA DE 6 A 15 ANOS À ATIV. CULTURAIS, ESPORT. E RECREATIVAS ATRAVÉS DA ORGANIZ. DE OFICINAS MINISTRADAS POR EDUCADORES SOCIAIS. EX. 2017.
|
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Empenho 00082/2017 - 31/01/2017
|
Data:
|
31/01/2017
|
Processo:
|
67657/2016
|
Licitação:
|
257/2016
|
Valor Original:
|
R$ 928,98
|
Beneficiário:
|
MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 928,98
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 928,98
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.30.08 - Material de processamento de dados
|
Descrição:
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 HD'S EXTERNOS PARA ATENDER AO PROJETO "CAMINHANDO JUNTOS" - CAJUN JABURU. EXERCÍCIO 2017.
|
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Empenho 00083/2017 - 31/01/2017
|
Data:
|
31/01/2017
|
Processo:
|
67657/2016
|
Licitação:
|
257/2016
|
Valor Original:
|
R$ 1.829,00
|
Beneficiário:
|
MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.829,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.829,00
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados
|
Descrição:
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (02 IMPRESSORAS) PARA ATENDER AO PROJETO "CAMINHANDO JUNTOS" - CAJUN JABURU. EXERCÍCIO 2017.
|
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Empenho 00084/2017 - 31/01/2017
|
Data:
|
31/01/2017
|
Processo:
|
67661/2016
|
Licitação:
|
240/2016
|
Valor Original:
|
R$ 820,00
|
Beneficiário:
|
MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 820,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 820,00
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.30.15 - Material eletrico
|
Descrição:
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS PARA EQUIPAMENTO DE ÁUDIO, SOM E VÍDEO PARA ATENDER AO PROJETO "CAMINHANDO JUNTOS" - CAJUN DE JABURU. EXERCÍCIO 2017.
|
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Empenho 00085/2017 - 31/01/2017
|
Data:
|
31/01/2017
|
Processo:
|
67661/2016
|
Licitação:
|
240/2016
|
Valor Original:
|
R$ 4.443,26
|
Beneficiário:
|
NSN INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 4.443,26
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.443,26
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.52.17 - Equipamentos para audio, video e foto
|
Descrição:
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 MICROFONES PARA ATENDER AO PROJETO "CAMINHANDO JUNTOS" - CAJUN DE JABURU. EXERCÍCIO 2017.
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Empenho 00129/2017 - 01/02/2017
|
Data:
|
01/02/2017
|
Processo:
|
67670/2016
|
Licitação:
|
242/2016
|
Valor Original:
|
R$ 2.433,96
|
Beneficiário:
|
MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.433,96
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.433,96
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.52.14 - Maquinas e equipam. de natureza industrial
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR E FOGÃO INDUSTRIAIS PARA USO NO CAJUN JABURU. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00135/2017 - 22/02/2017
|
Data:
|
22/02/2017
|
Processo:
|
67636/2016
|
Licitação:
|
241/2016
|
Valor Original:
|
R$ 20.046,32
|
Beneficiário:
|
R.F.L. COMERCIAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 20.046,32
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 20.046,32
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.52.13 - Instrumentos musicais e artisticos
|
Descrição:
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (TECLADO E VIOLÃO) PARA ATENDER AO PROJETO " CAMINHANDO JUNTOS" CAJUN - JABURU. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00136/2017 - 22/02/2017
|
Data:
|
22/02/2017
|
Processo:
|
67636/2016
|
Licitação:
|
241/2016
|
Valor Original:
|
R$ 615,17
|
Beneficiário:
|
R.F.L. COMERCIAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 615,17
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 615,17
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.52.17 - Equipamentos para audio, video e foto
|
Descrição:
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS (PEDESTAL E SUPORTE) PARA ATENDER AO PROJETO " CAMINHANDO JUNTOS" CAJUN - JABURU. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00137/2017 - 24/02/2017
|
Data:
|
24/02/2017
|
Processo:
|
67663/2016
|
Licitação:
|
248/2016
|
Valor Original:
|
R$ 6.730,00
|
Beneficiário:
|
FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 6.730,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.730,00
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOURO E CONDICIONADORES DE AR) PARA ATENDER AO PROJETO CAMINHANDO JUNTOS - CAJUN JABURU. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00138/2017 - 24/02/2017
|
Data:
|
24/02/2017
|
Processo:
|
67663/2016
|
Licitação:
|
248/2016
|
Valor Original:
|
R$ 5.700,00
|
Beneficiário:
|
AUSANIA APARECIDA DA SILVA REQUINTE MOVEIS ME
|
Liquidado:
|
R$ 5.700,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.700,00
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOURO E CONDICIONADORES DE AR) PARA ATENDER AO PROJETO CAMINHANDO JUNTOS - CAJUN JABURU. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00139/2017 - 24/02/2017
|
Data:
|
24/02/2017
|
Processo:
|
67663/2016
|
Licitação:
|
248/2016
|
Valor Original:
|
R$ 5.092,00
|
Beneficiário:
|
L P COELHO - ME
|
Liquidado:
|
R$ 5.092,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.092,00
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOURO E CONDICIONADORES DE AR) PARA ATENDER AO PROJETO CAMINHANDO JUNTOS - CAJUN JABURU. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00140/2017 - 24/02/2017
|
Data:
|
24/02/2017
|
Processo:
|
67663/2016
|
Licitação:
|
248/2016
|
Valor Original:
|
R$ 1.727,00
|
Beneficiário:
|
FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.727,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.727,00
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.39.99 - Outros servicos
|
Descrição:
|
SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO BID PARA ATENDER AO PROJETO CAMINHANDO JUNTOS - CAJUN JABURU. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00141/2017 - 24/02/2017
|
Data:
|
24/02/2017
|
Processo:
|
67663/2016
|
Licitação:
|
248/2016
|
Valor Original:
|
R$ 1.790,00
|
Beneficiário:
|
L P COELHO - ME
|
Liquidado:
|
R$ 1.790,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.790,00
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.39.99 - Outros servicos
|
Descrição:
|
SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO BID PARA ATENDER AO PROJETO CAMINHANDO JUNTOS - CAJUN JABURU. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00145/2017 - 08/03/2017
|
Data:
|
08/03/2017
|
Processo:
|
67663/2016
|
Licitação:
|
248/2016
|
Valor Original:
|
R$ 1.950,00
|
Beneficiário:
|
MOVETEC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 1.950,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.950,00
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOURO E CONDICIONADORES DE AR) PARA ATENDER AO PROJETO CAMINHANDO JUNTOS - CAJUN JABURU. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00886/2017 - 08/05/2017
|
Data:
|
08/05/2017
|
Processo:
|
67644/2016
|
Licitação:
|
261/2016
|
Valor Original:
|
R$ 693,00
|
Beneficiário:
|
DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.30.99 - Outros materiais de consumo
|
Descrição:
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TATAME PARA ATENDER AO PROJETO "CAMINHANDO JUNTOS" (CAJUN - JABURU). EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00972/2017 - 31/05/2017
|
Data:
|
31/05/2017
|
Processo:
|
17448/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 102.364,89
|
Beneficiário:
|
OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS
|
Liquidado:
|
R$ 102.364,89
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 102.364,89
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
Descrição:
|
TERMO DE COLABORAÇÃO 29/2017- COOPERAÇÃO TÉC/FINANANCEIRA P/ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E PESSOAL NO ENTORNO. VIG: 11 MESES CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/06/2017 A 30/04/2018
|
|
Empenho 01762/2017 - 30/06/2017
|
Data:
|
30/06/2017
|
Processo:
|
97/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 400.475,69
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO GENESIS - IG
|
Liquidado:
|
R$ 400.475,69
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 400.475,69
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
Descrição:
|
TERMO DE COLABORAÇÃO REFERENTE AO PROJETO "BRINCANDO E APREDENDO NOS CAJUNS" PARA O ACESSO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ÀS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA O SEU DESENVOLVIMENTO. EXERCÍCIO 2017.
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|
Empenho 01763/2017 - 30/06/2017
|
Data:
|
30/06/2017
|
Processo:
|
97/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 173.568,82
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO GENESIS - IG
|
Liquidado:
|
R$ 173.568,82
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 173.568,82
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
Descrição:
|
TERMO DE COLABORAÇÃO REFERENTE AO PROJETO "BRINCANDO E APREDENDO NOS CAJUNS" PARA O ACESSO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ÀS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA O SEU DESENVOLVIMENTO. EXERCÍCIO 2017.
|
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