Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2017, e Ações de Governo 2064 - Serviços de Convivência para crianças e adolescent
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 2.672.805,34 Total Liquidado: R$ 2.672.112,34 Total Pago: R$ 2.672.112,34
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.672.112,34 Total Liquidado: R$ 2.672.112,34 Total Pago: R$ 1.752.945,76
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

24 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00001/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 690/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 84.894,18
Beneficiário: INSTITUTO GENESIS - IG Liquidado: R$ 84.894,18
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 84.894,18
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
Descrição: SALDO ADITIVO 01 DO CONVÊNIO 116/2015 REF. COOPER. TÉC. FINAN. P/ GARANTIR O ACESSO DE 1720 CRIANÇAS E ADOLESC. DE 6 A 15 ANOS, A ATIVIDADES CULTUR., ESPORT. E RECREATIVAS ATRAVÉS DA ORGANIZA. DE OFICINAS, MINISTRADAS POR EDUCADORES SOCIAIS. EX. 2017.

Empenho 00078/2017 - 19/01/2017
Data: 19/01/2017 Processo: 690/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 405.858,60
Beneficiário: INSTITUTO GENESIS - IG Liquidado: R$ 405.858,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 405.858,60
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CONVÊNIO 116/2015 - COOP. TÉC. E FINANC. P/ GARANTIR O ACESSO DE 1720 CRIANÇAS E ADOLESC. NA FAIXA DE 6 A 15 ANOS À ATIV. CULTURAIS, ESPORT. E RECREATIVAS ATRAVÉS DA ORGANIZ. DE OFICINAS MINISTRADAS POR EDUCADORES SOCIAIS. EX. 2017.

Empenho 00079/2017 - 19/01/2017
Data: 19/01/2017 Processo: 690/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 202.929,30
Beneficiário: INSTITUTO GENESIS - IG Liquidado: R$ 202.929,30
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 202.929,30
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CONVÊNIO 116/2015 - COOP. TÉC. E FINANC. P/ GARANTIR O ACESSO DE 1720 CRIANÇAS E ADOLESC. NA FAIXA DE 6 A 15 ANOS À ATIV. CULTURAIS, ESPORT. E RECREATIVAS ATRAVÉS DA ORGANIZ. DE OFICINAS MINISTRADAS POR EDUCADORES SOCIAIS. EX. 2017.

Empenho 00082/2017 - 31/01/2017
Data: 31/01/2017 Processo: 67657/2016 Licitação: 257/2016 Valor Original: R$ 928,98
Beneficiário: MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA Liquidado: R$ 928,98
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 928,98
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.30.08 - Material de processamento de dados
Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 HD'S EXTERNOS PARA ATENDER AO PROJETO "CAMINHANDO JUNTOS" - CAJUN JABURU. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00083/2017 - 31/01/2017
Data: 31/01/2017 Processo: 67657/2016 Licitação: 257/2016 Valor Original: R$ 1.829,00
Beneficiário: MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA Liquidado: R$ 1.829,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.829,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados
Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (02 IMPRESSORAS) PARA ATENDER AO PROJETO "CAMINHANDO JUNTOS" - CAJUN JABURU. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00084/2017 - 31/01/2017
Data: 31/01/2017 Processo: 67661/2016 Licitação: 240/2016 Valor Original: R$ 820,00
Beneficiário: MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA Liquidado: R$ 820,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 820,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.30.15 - Material eletrico
Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS PARA EQUIPAMENTO DE ÁUDIO, SOM E VÍDEO PARA ATENDER AO PROJETO "CAMINHANDO JUNTOS" - CAJUN DE JABURU. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00085/2017 - 31/01/2017
Data: 31/01/2017 Processo: 67661/2016 Licitação: 240/2016 Valor Original: R$ 4.443,26
Beneficiário: NSN INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - EPP Liquidado: R$ 4.443,26
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.443,26
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.52.17 - Equipamentos para audio, video e foto
Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 MICROFONES PARA ATENDER AO PROJETO "CAMINHANDO JUNTOS" - CAJUN DE JABURU. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00129/2017 - 01/02/2017
Data: 01/02/2017 Processo: 67670/2016 Licitação: 242/2016 Valor Original: R$ 2.433,96
Beneficiário: MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA Liquidado: R$ 2.433,96
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.433,96
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.52.14 - Maquinas e equipam. de natureza industrial
Descrição: AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR E FOGÃO INDUSTRIAIS PARA USO NO CAJUN JABURU. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00135/2017 - 22/02/2017
Data: 22/02/2017 Processo: 67636/2016 Licitação: 241/2016 Valor Original: R$ 20.046,32
Beneficiário: R.F.L. COMERCIAL LTDA Liquidado: R$ 20.046,32
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 20.046,32
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.52.13 - Instrumentos musicais e artisticos
Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (TECLADO E VIOLÃO) PARA ATENDER AO PROJETO " CAMINHANDO JUNTOS" CAJUN - JABURU. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00136/2017 - 22/02/2017
Data: 22/02/2017 Processo: 67636/2016 Licitação: 241/2016 Valor Original: R$ 615,17
Beneficiário: R.F.L. COMERCIAL LTDA Liquidado: R$ 615,17
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 615,17
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.52.17 - Equipamentos para audio, video e foto
Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS (PEDESTAL E SUPORTE) PARA ATENDER AO PROJETO " CAMINHANDO JUNTOS" CAJUN - JABURU. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00137/2017 - 24/02/2017
Data: 24/02/2017 Processo: 67663/2016 Licitação: 248/2016 Valor Original: R$ 6.730,00
Beneficiário: FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA Liquidado: R$ 6.730,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.730,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOURO E CONDICIONADORES DE AR) PARA ATENDER AO PROJETO CAMINHANDO JUNTOS - CAJUN JABURU. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00138/2017 - 24/02/2017
Data: 24/02/2017 Processo: 67663/2016 Licitação: 248/2016 Valor Original: R$ 5.700,00
Beneficiário: AUSANIA APARECIDA DA SILVA REQUINTE MOVEIS ME Liquidado: R$ 5.700,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.700,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOURO E CONDICIONADORES DE AR) PARA ATENDER AO PROJETO CAMINHANDO JUNTOS - CAJUN JABURU. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00139/2017 - 24/02/2017
Data: 24/02/2017 Processo: 67663/2016 Licitação: 248/2016 Valor Original: R$ 5.092,00
Beneficiário: L P COELHO - ME Liquidado: R$ 5.092,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.092,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOURO E CONDICIONADORES DE AR) PARA ATENDER AO PROJETO CAMINHANDO JUNTOS - CAJUN JABURU. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00140/2017 - 24/02/2017
Data: 24/02/2017 Processo: 67663/2016 Licitação: 248/2016 Valor Original: R$ 1.727,00
Beneficiário: FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA Liquidado: R$ 1.727,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.727,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.39.99 - Outros servicos
Descrição: SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO BID PARA ATENDER AO PROJETO CAMINHANDO JUNTOS - CAJUN JABURU. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00141/2017 - 24/02/2017
Data: 24/02/2017 Processo: 67663/2016 Licitação: 248/2016 Valor Original: R$ 1.790,00
Beneficiário: L P COELHO - ME Liquidado: R$ 1.790,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.790,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.39.99 - Outros servicos
Descrição: SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO BID PARA ATENDER AO PROJETO CAMINHANDO JUNTOS - CAJUN JABURU. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00145/2017 - 08/03/2017
Data: 08/03/2017 Processo: 67663/2016 Licitação: 248/2016 Valor Original: R$ 1.950,00
Beneficiário: MOVETEC COMERCIAL LTDA - EPP Liquidado: R$ 1.950,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.950,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (BEBEDOURO E CONDICIONADORES DE AR) PARA ATENDER AO PROJETO CAMINHANDO JUNTOS - CAJUN JABURU. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00886/2017 - 08/05/2017
Data: 08/05/2017 Processo: 67644/2016 Licitação: 261/2016 Valor Original: R$ 693,00
Beneficiário: DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 4.4.90.30.99 - Outros materiais de consumo
Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TATAME PARA ATENDER AO PROJETO "CAMINHANDO JUNTOS" (CAJUN - JABURU). EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00972/2017 - 31/05/2017
Data: 31/05/2017 Processo: 17448/2014 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 102.364,89
Beneficiário: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS Liquidado: R$ 102.364,89
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 102.364,89
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
Descrição: TERMO DE COLABORAÇÃO 29/2017- COOPERAÇÃO TÉC/FINANANCEIRA P/ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E PESSOAL NO ENTORNO. VIG: 11 MESES CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/06/2017 A 30/04/2018

Empenho 01762/2017 - 30/06/2017
Data: 30/06/2017 Processo: 97/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 400.475,69
Beneficiário: INSTITUTO GENESIS - IG Liquidado: R$ 400.475,69
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 400.475,69
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
Descrição: TERMO DE COLABORAÇÃO REFERENTE AO PROJETO "BRINCANDO E APREDENDO NOS CAJUNS" PARA O ACESSO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ÀS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA O SEU DESENVOLVIMENTO. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 01763/2017 - 30/06/2017
Data: 30/06/2017 Processo: 97/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 173.568,82
Beneficiário: INSTITUTO GENESIS - IG Liquidado: R$ 173.568,82
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 173.568,82
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
Descrição: TERMO DE COLABORAÇÃO REFERENTE AO PROJETO "BRINCANDO E APREDENDO NOS CAJUNS" PARA O ACESSO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ÀS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA O SEU DESENVOLVIMENTO. EXERCÍCIO 2017.