|
Empenho 00025/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
68437/2010
|
Licitação:
|
184/2012
|
Valor Original:
|
R$ 37,50
|
| Beneficiário:
|
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 25,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 25,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
|
| Descrição:
|
SALDO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CT 013/2012, FIRMADO COM A EMPRESA DUFRIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME, VIGENTE ATÉ 06/01/2017.VALOR REF.2017.PROC.6843720/2010.
|
|
|
Empenho 00031/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
68437/2010
|
Licitação:
|
184/2012
|
Valor Original:
|
R$ 178,55
|
| Beneficiário:
|
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 178,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 178,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
| Descrição:
|
SALDO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CT 013/2012, FIRMADO COM A EMPRESA DUFRIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME, VIGENTE ATÉ 06/01/2017.VALOR REF.2017.PROC.6843720/2010.
|
|
|
Empenho 00065/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
33583/2015
|
Licitação:
|
109/2015
|
Valor Original:
|
R$ 1.206,67
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.206,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.206,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos
|
| Descrição:
|
SALDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CT Nº 244/2015, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA-EPP.VIGENTE ATÉ 01/07/2017.VALOR REF.2017.PROC.3358340/2015.
|
|
|
Empenho 00076/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
38813/2012
|
Licitação:
|
2/2015
|
Valor Original:
|
R$ 9.775,05
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 9.775,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.775,05
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
SALDO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO AO CT Nº 193/2015, FIRMADO COM A EMPRESA ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. VIGENTE ATÉ 25/05/2017.VALOR REF.2017.PROC.3881314/2012.
|
|
|
Empenho 00091/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
17968/2013
|
Licitação:
|
218/2014
|
Valor Original:
|
R$ 3.603,52
|
| Beneficiário:
|
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.603,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.603,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
|
| Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO 04 DO CT 438/2014 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2017.VIGENTE ATÉ 06/01/2017.PROC.1796806/2013.
|
|
|
Empenho 00097/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
38470/2014
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor Original:
|
R$ 300,36
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 300,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 300,36
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 AO CT 446/2014, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO RELACIONADOS NO ANEXO I. EXERCÍCIO 2017.VIGENTE ATÉ 06/01/2017.
|
|
|
Empenho 00140/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
44896/2013
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor Original:
|
R$ 2.112,00
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 2.112,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.112,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO 07 DO CT 419/2014 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. COOPATAXI. CONFORME PROCESSO 4489661/2013. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00155/2017 - 05/01/2017
|
| Data:
|
05/01/2017
|
Processo:
|
68437/2010
|
Licitação:
|
184/2012
|
Valor Original:
|
R$ 821,45
|
| Beneficiário:
|
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 821,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 821,45
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº6 DE PRORROGAÇAO AO CT13/12 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ASSISTENCIA TÉCNICA. EX/17.
|
|
|
Empenho 00160/2017 - 05/01/2017
|
| Data:
|
05/01/2017
|
Processo:
|
68437/2010
|
Licitação:
|
184/2012
|
Valor Original:
|
R$ 962,50
|
| Beneficiário:
|
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº6 DE PRORROGAÇAO AO CT13/12 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ASSISTENCIA TÉCNICA. EX/17.
|
|
|
Empenho 00176/2017 - 06/01/2017
|
| Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
17968/2013
|
Licitação:
|
218/2014
|
Valor Original:
|
R$ 86.484,38
|
| Beneficiário:
|
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 86.484,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 86.484,38
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
|
| Descrição:
|
ADITIVO CONTRATUAL 05 DO CT 438/2014, REF. CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. SEMUS. CONFORME PROCESSO 1796806/2013. EXERCÍCIO 2017
|
|
|
Empenho 00186/2017 - 06/01/2017
|
| Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
38470/2014
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor Original:
|
R$ 3.699,64
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 3.699,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.699,64
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇAO DO CT446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET (TELEFONIA FIXA). EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00196/2017 - 06/01/2017
|
| Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
44896/2013
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor Original:
|
R$ 97.855,98
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 97.855,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 97.855,98
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
ADITIVO 08, CT 419/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PRORROGA PRAZO DE 07/01/2017 A 14/10/2017. EMPRESA COOPATAXI-ES. CONFORME PROCESSO 4489661/2013. VALOR P/2017.
|
|
|
Empenho 00210/2017 - 10/01/2017
|
| Data:
|
10/01/2017
|
Processo:
|
6517/2012
|
Licitação:
|
210/2013
|
Valor Original:
|
R$ 22.164,22
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 12.628,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.628,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº03 AO CT149/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS
IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EX/17.
|
|
|
Empenho 00293/2017 - 26/01/2017
|
| Data:
|
26/01/2017
|
Processo:
|
3088/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.807,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, REALIZADO PELA EMPRESA COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.
|
|
|
Empenho 00308/2017 - 30/01/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Processo:
|
3087/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 72.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A - EDP ESCELSA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.
|
|
|
Empenho 00642/2017 - 24/03/2017
|
| Data:
|
24/03/2017
|
Processo:
|
51454/2015
|
Licitação:
|
22/2016
|
Valor Original:
|
R$ 128,78
|
| Beneficiário:
|
J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 128,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 128,78
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE TIPO LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO, BIODEGRADÁVEL EM EMBALAGEM DE PLÁSTICO DE 500ml. CONFORME SRP Nº 43/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 137/2016. PROCESSO DE COMPRA 853396/2017.
|
|
|
Empenho 00649/2017 - 24/03/2017
|
| Data:
|
24/03/2017
|
Processo:
|
51454/2015
|
Licitação:
|
22/2016
|
Valor Original:
|
R$ 210,00
|
| Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 210,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 210,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ EM CAIXA OU SACHE, EMBALAGEM 1000g OU 500g. CONFORME SRP 44/2017, ATA 138/2016. PROCESSO DE COMPRA 853585/2017.
|
|
|
Empenho 00656/2017 - 24/03/2017
|
| Data:
|
24/03/2017
|
Processo:
|
48945/2016
|
Licitação:
|
208/2016
|
Valor Original:
|
R$ 3.904,00
|
| Beneficiário:
|
COMERCIAL PICAPAU EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 3.904,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.904,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
|
| Descrição:
|
COMPRA DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA SOLICITAÇÃO DE COMPRAS (SRP) 45/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 250/2016. PROCESSO DE COMPRA 853620/2017.
|
|
|
Empenho 00674/2017 - 03/04/2017
|
| Data:
|
03/04/2017
|
Processo:
|
2394/2015
|
Licitação:
|
28/2015
|
Valor Original:
|
R$ 8.300,00
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 8.267,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.267,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
|
| Descrição:
|
SALDO DO 1º TERMO ADITIVO AO CT Nº 131/2015, FIRMADO COM A EMPRESA SETPES, VIGENTE ATÉ 05/04/2017.PROC. 239425/2015.
|
|
|
Empenho 00688/2017 - 05/04/2017
|
| Data:
|
05/04/2017
|
Processo:
|
2394/2015
|
Licitação:
|
28/2015
|
Valor Original:
|
R$ 40.000,00
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 8.772,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.772,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
|
| Descrição:
|
2º TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 131/2015, - FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL P/ATENDER A SEMUS. REAJUSTA VALOR DE TARIFA, ACRESCE E REDUZ VALOR. PRORROGA PRAZO POR 12 MESES (06/04/2017 A 05/04/2018). CONFORME PROCESSO 239425/2015.
|
|