|
Empenho 00229/2017 - 17/01/2017
|
| Data:
|
17/01/2017
|
Processo:
|
69001/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 216.000,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 144.025,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 144.025,42
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CONVÊNIO Nº 567/15 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX/17.
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Empenho 00285/2017 - 26/01/2017
|
| Data:
|
26/01/2017
|
Processo:
|
3088/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.800,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 882,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 882,73
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, REALIZADO PELA EMPRESA COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.
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Empenho 00300/2017 - 30/01/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Processo:
|
3087/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 115.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 20.206,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 20.206,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A - EDP ESCELSA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.
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|
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Empenho 00324/2017 - 02/02/2017
|
| Data:
|
02/02/2017
|
Processo:
|
67680/2015
|
Licitação:
|
252/2015
|
Valor Original:
|
R$ 60.000,00
|
| Beneficiário:
|
ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 20.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 20.800,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
|
| Descrição:
|
ATA REGISTRO PREÇOS Nº 071/2016 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (IBUPROFENO). PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 252/2015. FORNECIDO PELA EMPRESA ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA .PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 741038/2017.
|
|
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Empenho 00367/2017 - 20/02/2017
|
| Data:
|
20/02/2017
|
Processo:
|
26143/2016
|
Licitação:
|
104/2016
|
Valor Original:
|
R$ 5.950,00
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 5.941,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.941,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (NORTRIPTILINA CLORIDRATO), PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 104/2016.ATA Nº 216/2016.FORNECIDO PELA EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.PROC.772430/2017.
|
|
|
Empenho 00368/2017 - 20/02/2017
|
| Data:
|
20/02/2017
|
Processo:
|
63664/2015
|
Licitação:
|
213/2015
|
Valor Original:
|
R$ 7.249,00
|
| Beneficiário:
|
INOVAMED HOSPITALAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 7.249,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.249,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ISOSSORBIDA, MONONITRATO), PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 213/2015. ATA Nº 60/2016.FORNECIDO PELA EMPRESA INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.PROCESSO Nº 772052/2017.
|
|
|
Empenho 00372/2017 - 20/02/2017
|
| Data:
|
20/02/2017
|
Processo:
|
40191/2016
|
Licitação:
|
156/2016
|
Valor Original:
|
R$ 52.256,30
|
| Beneficiário:
|
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 52.256,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 52.256,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CEFALEXINA SÓDICA).PREGÃO ELETRONICO Nº156/2016. ATA Nº 234/2016.PROCESSO Nº 741750/2017.
|
|
|
Empenho 00373/2017 - 20/02/2017
|
| Data:
|
20/02/2017
|
Processo:
|
67660/2015
|
Licitação:
|
260/2015
|
Valor Original:
|
R$ 4.200,00
|
| Beneficiário:
|
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.200,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA), PREGÃO ELETRÔNICO Nº.260/2015. ATA Nº 63/2016. FORNECIDO PELA EMPRESA PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.PROCESSO Nº 772241/2017.
|
|
|
Empenho 00374/2017 - 20/02/2017
|
| Data:
|
20/02/2017
|
Processo:
|
67680/2015
|
Licitação:
|
252/2015
|
Valor Original:
|
R$ 856,80
|
| Beneficiário:
|
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 856,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 856,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (DIGOXINA), PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 252/2015. ATA Nº 72/2016. FORNECIDO PELA EMPRESA DIMACI-MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.PROCESSO Nº 772396/2017.
|
|
|
Empenho 00375/2017 - 20/02/2017
|
| Data:
|
20/02/2017
|
Processo:
|
67665/2015
|
Licitação:
|
244/2015
|
Valor Original:
|
R$ 5.687,92
|
| Beneficiário:
|
INOVAMED HOSPITALAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CARBAMAZEPINA), PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 244/2015. ATA 52/2016. FORNECIDO PELA EMPRESA INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.PROCESSO Nº 771739/2017.
|
|
|
Empenho 00376/2017 - 20/02/2017
|
| Data:
|
20/02/2017
|
Processo:
|
63664/2015
|
Licitação:
|
213/2015
|
Valor Original:
|
R$ 18.410,00
|
| Beneficiário:
|
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 18.402,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18.402,64
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CILOSTAZOL), PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 213/2015. ATA Nº 59/2016. FORNECIDO PELA EMPRESA COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.PROCESSO Nº 771928/2017.
|
|
|
Empenho 00377/2017 - 20/02/2017
|
| Data:
|
20/02/2017
|
Processo:
|
67657/2015
|
Licitação:
|
259/2015
|
Valor Original:
|
R$ 35.998,80
|
| Beneficiário:
|
VIX COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 35.981,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 35.981,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (HIDROCORTISONA), PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 259/2015.ATA Nº 68/2016. FORNECIDO PELA EMPRESA VIX COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES EIRELI.PROCESSO Nº 772105/2017.
|
|
|
Empenho 00378/2017 - 20/02/2017
|
| Data:
|
20/02/2017
|
Processo:
|
62312/2016
|
Licitação:
|
214/2016
|
Valor Original:
|
R$ 16.150,00
|
| Beneficiário:
|
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 16.148,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16.148,86
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (FLUOXETINA).PREGÃO ELETRONICO Nº 214/2016. ATA Nº 261/2016.PROCESSO Nº 741560/2017.
|
|
|
Empenho 00429/2017 - 21/02/2017
|
| Data:
|
21/02/2017
|
Processo:
|
63659/2015
|
Licitação:
|
218/2015
|
Valor Original:
|
R$ 23.750,00
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 23.750,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 23.750,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (FENOBARBITAL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. PREGÃO Nº218/15 - RRP 97/15 - PROCESSO Nº.862387/17.
|
|
|
Empenho 00430/2017 - 21/02/2017
|
| Data:
|
21/02/2017
|
Processo:
|
69760/2015
|
Licitação:
|
254/2015
|
Valor Original:
|
R$ 43.611,00
|
| Beneficiário:
|
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 43.611,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 43.611,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (BENZILPENICILINA BENZATINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. PREGÃO 254/15 - RRP 135/15 - PROCESSO Nº 861919/17.
|
|
|
Empenho 00431/2017 - 21/02/2017
|
| Data:
|
21/02/2017
|
Processo:
|
67657/2015
|
Licitação:
|
259/2015
|
Valor Original:
|
R$ 9.277,40
|
| Beneficiário:
|
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 9.277,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.277,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (NEOMICINA, SULFATO), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS. PREGÃO 259/2015 - RRP 68/17 - PROCESSO Nº 861874/17.
|
|
|
Empenho 00432/2017 - 21/02/2017
|
| Data:
|
21/02/2017
|
Processo:
|
62300/2016
|
Licitação:
|
210/2016
|
Valor Original:
|
R$ 9.948,60
|
| Beneficiário:
|
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 9.948,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.948,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CETOCONAZOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. PREGÃO 210/16 - RRP 117/16 - PROCESSO Nº852883/17.
|
|
|
Empenho 00433/2017 - 21/02/2017
|
| Data:
|
21/02/2017
|
Processo:
|
14383/2016
|
Licitação:
|
64/2016
|
Valor Original:
|
R$ 3.000,00
|
| Beneficiário:
|
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. PREGÃO 64/2016 - RRP 13/16 - PROCESSO Nº852161/17.
|
|
|
Empenho 00434/2017 - 21/02/2017
|
| Data:
|
21/02/2017
|
Processo:
|
62324/2016
|
Licitação:
|
211/2016
|
Valor Original:
|
R$ 4.204,20
|
| Beneficiário:
|
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.204,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.204,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (NORFLOXACINO), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. PREGÃO 211/16 - PROCESSO Nº 862765/17.
|
|
|
Empenho 00436/2017 - 21/02/2017
|
| Data:
|
21/02/2017
|
Processo:
|
67655/2015
|
Licitação:
|
248/2015
|
Valor Original:
|
R$ 774,90
|
| Beneficiário:
|
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 774,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 774,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (METOCLOPRAMIDA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. PREGÃO 248/2015, PROCESSO Nº862198/17.
|
|