Empenho 00026/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
68437/2010
|
Licitação:
|
184/2012
|
Valor Original:
|
R$ 37,50
|
Beneficiário:
|
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
|
Descrição:
|
SALDO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 013/2012, FIRMADO COM A EMPRESA DUFRIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME, VIGENTE ATÉ 06/01/2017.
|
|
Empenho 00032/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
68437/2010
|
Licitação:
|
184/2012
|
Valor Original:
|
R$ 178,55
|
Beneficiário:
|
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 178,55
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 178,55
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
Descrição:
|
SALDO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CT 013/2012, FIRMADO COM A EMPRESA DUFRIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME, VIGENTE ATÉ 06/01/2017.VALOR REF.2017.PROC.6843720/2010.
|
|
Empenho 00038/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
79934/2013
|
Licitação:
|
48/2014
|
Valor Original:
|
R$ 14.649,20
|
Beneficiário:
|
PET INSETOS E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.146,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.146,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
SALDO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CT Nº 098/2014, FIRMADO COM A EMPRESA PET INSETOS E SERVIÇOS LTDA-ME.VIGENTE ATÉ 23/03/2017.VALOR P/2017.PROC.7993405/2013.
|
|
Empenho 00053/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
68834/2011
|
Licitação:
|
190/2014
|
Valor Original:
|
R$ 20.951,39
|
Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 20.951,09
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 20.951,09
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
SALDO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CT Nº 387/2014, FIRMADO COM A EMPRESA GBR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA LTDA-ME.VIGENTE ATÉ 15/09/2017.VALOR REF.2017.PROC.6883483/2011.
|
|
Empenho 00061/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
42099/2010
|
Licitação:
|
9/2012
|
Valor Original:
|
R$ 3.765,35
|
Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 3.765,35
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.765,35
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
|
Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO Nº 06 DO CT 088/2012- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA ARMADA E DESARMADA. SEMUS. CONFORME PROCESSO 4209905/2010. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00066/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
33583/2015
|
Licitação:
|
109/2015
|
Valor Original:
|
R$ 1.206,67
|
Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.206,67
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.206,67
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos
|
Descrição:
|
SALDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CT Nº 244/2015, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA-EPP.VIGENTE ATÉ 01/07/2017.VALOR REF.2017.PROC.3358340/2015.
|
|
Empenho 00073/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
38813/2012
|
Licitação:
|
2/2015
|
Valor Original:
|
R$ 19.550,11
|
Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 19.550,11
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.550,11
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Descrição:
|
SALDO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO AO CT Nº 193/2015, FIRMADO COM A EMPRESA ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. VIGENTE ATÉ 25/05/2017.VALOR REF.2017.PROC.3881314/2012.
|
|
Empenho 00126/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
2394/2015
|
Licitação:
|
28/2015
|
Valor Original:
|
R$ 13.545,00
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 12.028,05
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.028,05
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
|
Descrição:
|
SALDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CT Nº 131/2015, FIRMADO COM A EMPRESA SETPES, VIGENTE ATÉ 05/04/2017.PROCESSO 239425/2015.
|
|
Empenho 00135/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
57392/2016
|
Licitação:
|
203/2016
|
Valor Original:
|
R$ 3.323,00
|
Beneficiário:
|
EVOLUCAO COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 3.187,19
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.187,19
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
|
Descrição:
|
CT437/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO [DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR (TIPO MARMITEX E "SELF SERVICE") E LANCHE]. EX/17.
|
|
Empenho 00145/2017 - 04/01/2017
|
Data:
|
04/01/2017
|
Processo:
|
77351/2012
|
Licitação:
|
11/2013
|
Valor Original:
|
R$ 1.000,00
|
Beneficiário:
|
CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº3 AO CT05/13 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVES DA MARCA SERCON COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. EX/17.
|
|
Empenho 00147/2017 - 04/01/2017
|
Data:
|
04/01/2017
|
Processo:
|
77351/2012
|
Licitação:
|
11/2013
|
Valor Original:
|
R$ 1.650,24
|
Beneficiário:
|
CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 1.650,24
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.650,24
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº3 AO CT05/13 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVES DA MARCA SERCON COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. EX/17.
|
|
Empenho 00148/2017 - 04/01/2017
|
Data:
|
04/01/2017
|
Processo:
|
50439/2014
|
Licitação:
|
313/2014
|
Valor Original:
|
R$ 123.173,05
|
Beneficiário:
|
PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 77.468,55
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 77.468,55
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 4 DO CT491/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE MOSQUITOS NO MUNICÍPIO DE
VITÓRIA. EX/17.
|
|
Empenho 00149/2017 - 05/01/2017
|
Data:
|
05/01/2017
|
Processo:
|
50439/2014
|
Licitação:
|
313/2014
|
Valor Original:
|
R$ 1.000.000,00
|
Beneficiário:
|
PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.000.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.000.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
ADITIVO Nº5 DE PRORROGAÇAO AO CT491/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE MOSQUITOS NO MUNICÍPIO DE
VITÓRIA. EX/17.
|
|
Empenho 00154/2017 - 05/01/2017
|
Data:
|
05/01/2017
|
Processo:
|
68437/2010
|
Licitação:
|
184/2012
|
Valor Original:
|
R$ 2.821,45
|
Beneficiário:
|
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.821,45
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.821,45
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
Descrição:
|
ADITIVO Nº6 DE PRORROGAÇAO AO CT13/12 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ASSISTENCIA TÉCNICA. EX/17.
|
|
Empenho 00161/2017 - 05/01/2017
|
Data:
|
05/01/2017
|
Processo:
|
68437/2010
|
Licitação:
|
184/2012
|
Valor Original:
|
R$ 1.832,75
|
Beneficiário:
|
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.295,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.295,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
|
Descrição:
|
ADITIVO Nº6 DE PRORROGAÇAO AO CT13/12 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ASSISTENCIA TÉCNICA. EX/17.
|
|
Empenho 00191/2017 - 06/01/2017
|
Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
42099/2010
|
Licitação:
|
9/2012
|
Valor Original:
|
R$ 34.128,65
|
Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 34.128,65
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 34.128,65
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
|
Descrição:
|
ADITIVO 08, CONTRATO 88/2012- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA ARMADA E DESARMADA. PRORROGA PRAZO DO CONTRATO DE 07/01/2017 A 13/05/2017. CONORME PROCESSO 4209905/2010. VALOR P/EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00209/2017 - 10/01/2017
|
Data:
|
10/01/2017
|
Processo:
|
6517/2012
|
Licitação:
|
210/2013
|
Valor Original:
|
R$ 73.109,76
|
Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 66.969,90
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 66.969,90
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº03 AO CT149/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS
IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EX/17.
|
|
Empenho 00222/2017 - 11/01/2017
|
Data:
|
11/01/2017
|
Processo:
|
25162/2011
|
Licitação:
|
3/2012
|
Valor Original:
|
R$ 26.189,30
|
Beneficiário:
|
TICKET SERVIÇOS S.A
|
Liquidado:
|
R$ 18.884,83
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18.884,83
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO 05 DO CT27/12 - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DE SIST. INFORMATIZADO (ENGLOBANDO ADMIN, CONTROLE E FORNECIM. DE COMBUSTÍVEIS E MANUT. PREV. E CORRET. COM FORNECIM. DE PEÇAS POR REDE CREDENCIAMENTO. EX/17.
|
|
Empenho 00233/2017 - 20/01/2017
|
Data:
|
20/01/2017
|
Processo:
|
66525/2015
|
Licitação:
|
304/2015
|
Valor Original:
|
R$ 11.851,80
|
Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 11.851,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.851,80
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
|
Descrição:
|
SALDO DO CT Nº 259/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO DE 2017.
|
|
Empenho 00291/2017 - 26/01/2017
|
Data:
|
26/01/2017
|
Processo:
|
3088/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 28.374,00
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 23.527,35
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 23.527,35
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
|
Descrição:
|
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, REALIZADO PELA EMPRESA COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.
|
|