Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2017, e Ações de Governo 2036 - Vigilância Ambiental
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 5.142.212,69 Total Liquidado: R$ 4.493.159,48 Total Pago: R$ 4.493.159,48
Do Período:
Total Empenhado: R$ 4.493.159,48 Total Liquidado: R$ 3.912.841,10 Total Pago: R$ 3.815.682,98
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

91 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00026/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 68437/2010 Licitação: 184/2012 Valor Original: R$ 37,50
Beneficiário: DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
Descrição: SALDO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 013/2012, FIRMADO COM A EMPRESA DUFRIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME, VIGENTE ATÉ 06/01/2017.

Empenho 00032/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 68437/2010 Licitação: 184/2012 Valor Original: R$ 178,55
Beneficiário: DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA Liquidado: R$ 178,55
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 178,55
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição: SALDO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CT 013/2012, FIRMADO COM A EMPRESA DUFRIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME, VIGENTE ATÉ 06/01/2017.VALOR REF.2017.PROC.6843720/2010.

Empenho 00038/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 79934/2013 Licitação: 48/2014 Valor Original: R$ 14.649,20
Beneficiário: PET INSETOS E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 4.146,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.146,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CT Nº 098/2014, FIRMADO COM A EMPRESA PET INSETOS E SERVIÇOS LTDA-ME.VIGENTE ATÉ 23/03/2017.VALOR P/2017.PROC.7993405/2013.

Empenho 00053/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 68834/2011 Licitação: 190/2014 Valor Original: R$ 20.951,39
Beneficiário: GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA Liquidado: R$ 20.951,09
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 20.951,09
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CT Nº 387/2014, FIRMADO COM A EMPRESA GBR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA LTDA-ME.VIGENTE ATÉ 15/09/2017.VALOR REF.2017.PROC.6883483/2011.

Empenho 00061/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 42099/2010 Licitação: 9/2012 Valor Original: R$ 3.765,35
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Liquidado: R$ 3.765,35
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.765,35
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição: SALDO DE ADITIVO Nº 06 DO CT 088/2012- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA ARMADA E DESARMADA. SEMUS. CONFORME PROCESSO 4209905/2010. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00066/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 33583/2015 Licitação: 109/2015 Valor Original: R$ 1.206,67
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Liquidado: R$ 1.206,67
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.206,67
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos
Descrição: SALDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CT Nº 244/2015, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA-EPP.VIGENTE ATÉ 01/07/2017.VALOR REF.2017.PROC.3358340/2015.

Empenho 00073/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 38813/2012 Licitação: 2/2015 Valor Original: R$ 19.550,11
Beneficiário: ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA Liquidado: R$ 19.550,11
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 19.550,11
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: SALDO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO AO CT Nº 193/2015, FIRMADO COM A EMPRESA ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. VIGENTE ATÉ 25/05/2017.VALOR REF.2017.PROC.3881314/2012.

Empenho 00126/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 2394/2015 Licitação: 28/2015 Valor Original: R$ 13.545,00
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Liquidado: R$ 12.028,05
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 12.028,05
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: SALDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CT Nº 131/2015, FIRMADO COM A EMPRESA SETPES, VIGENTE ATÉ 05/04/2017.PROCESSO 239425/2015.

Empenho 00135/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 57392/2016 Licitação: 203/2016 Valor Original: R$ 3.323,00
Beneficiário: EVOLUCAO COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Liquidado: R$ 3.187,19
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.187,19
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição: CT437/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO [DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR (TIPO MARMITEX E "SELF SERVICE") E LANCHE]. EX/17.

Empenho 00145/2017 - 04/01/2017
Data: 04/01/2017 Processo: 77351/2012 Licitação: 11/2013 Valor Original: R$ 1.000,00
Beneficiário: CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº3 AO CT05/13 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVES DA MARCA SERCON COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. EX/17.

Empenho 00147/2017 - 04/01/2017
Data: 04/01/2017 Processo: 77351/2012 Licitação: 11/2013 Valor Original: R$ 1.650,24
Beneficiário: CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME Liquidado: R$ 1.650,24
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.650,24
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº3 AO CT05/13 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVES DA MARCA SERCON COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. EX/17.

Empenho 00148/2017 - 04/01/2017
Data: 04/01/2017 Processo: 50439/2014 Licitação: 313/2014 Valor Original: R$ 123.173,05
Beneficiário: PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA Liquidado: R$ 77.468,55
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 77.468,55
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 4 DO CT491/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE MOSQUITOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX/17.

Empenho 00149/2017 - 05/01/2017
Data: 05/01/2017 Processo: 50439/2014 Licitação: 313/2014 Valor Original: R$ 1.000.000,00
Beneficiário: PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA Liquidado: R$ 1.000.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.000.000,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: ADITIVO Nº5 DE PRORROGAÇAO AO CT491/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE MOSQUITOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX/17.

Empenho 00154/2017 - 05/01/2017
Data: 05/01/2017 Processo: 68437/2010 Licitação: 184/2012 Valor Original: R$ 2.821,45
Beneficiário: DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA Liquidado: R$ 2.821,45
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.821,45
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição: ADITIVO Nº6 DE PRORROGAÇAO AO CT13/12 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ASSISTENCIA TÉCNICA. EX/17.

Empenho 00161/2017 - 05/01/2017
Data: 05/01/2017 Processo: 68437/2010 Licitação: 184/2012 Valor Original: R$ 1.832,75
Beneficiário: DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA Liquidado: R$ 1.295,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.295,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
Descrição: ADITIVO Nº6 DE PRORROGAÇAO AO CT13/12 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ASSISTENCIA TÉCNICA. EX/17.

Empenho 00191/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 42099/2010 Licitação: 9/2012 Valor Original: R$ 34.128,65
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Liquidado: R$ 34.128,65
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 34.128,65
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição: ADITIVO 08, CONTRATO 88/2012- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA ARMADA E DESARMADA. PRORROGA PRAZO DO CONTRATO DE 07/01/2017 A 13/05/2017. CONORME PROCESSO 4209905/2010. VALOR P/EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00209/2017 - 10/01/2017
Data: 10/01/2017 Processo: 6517/2012 Licitação: 210/2013 Valor Original: R$ 73.109,76
Beneficiário: A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Liquidado: R$ 66.969,90
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 66.969,90
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº03 AO CT149/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EX/17.

Empenho 00222/2017 - 11/01/2017
Data: 11/01/2017 Processo: 25162/2011 Licitação: 3/2012 Valor Original: R$ 26.189,30
Beneficiário: TICKET SERVIÇOS S.A Liquidado: R$ 18.884,83
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 18.884,83
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DE ADITIVO 05 DO CT27/12 - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DE SIST. INFORMATIZADO (ENGLOBANDO ADMIN, CONTROLE E FORNECIM. DE COMBUSTÍVEIS E MANUT. PREV. E CORRET. COM FORNECIM. DE PEÇAS POR REDE CREDENCIAMENTO. EX/17.

Empenho 00233/2017 - 20/01/2017
Data: 20/01/2017 Processo: 66525/2015 Licitação: 304/2015 Valor Original: R$ 11.851,80
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Liquidado: R$ 11.851,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 11.851,80
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição: SALDO DO CT Nº 259/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO DE 2017.

Empenho 00291/2017 - 26/01/2017
Data: 26/01/2017 Processo: 3088/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 28.374,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 23.527,35
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 23.527,35
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
Descrição: DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, REALIZADO PELA EMPRESA COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.