|
Empenho 00054/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
68834/2011
|
Licitação:
|
190/2014
|
Valor Original:
|
R$ 20.951,39
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 20.951,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 20.951,39
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
SALDO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CT Nº 387/2014, FIRMADO COM A EMPRESA GBR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA LTDA-ME.VIGENTE ATÉ 15/09/2017.VALOR REF.2017.PROC.6883483/2011.
|
|
|
Empenho 00074/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
38813/2012
|
Licitação:
|
2/2015
|
Valor Original:
|
R$ 19.550,11
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 19.550,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.550,11
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
SALDO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO AO CT Nº 193/2015, FIRMADO COM A EMPRESA ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. VIGENTE ATÉ 25/05/2017.VALOR REF.2017.PROC.3881314/2012.
|
|
|
Empenho 00088/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
17968/2013
|
Licitação:
|
218/2014
|
Valor Original:
|
R$ 3.603,52
|
| Beneficiário:
|
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.603,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.603,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
|
| Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO 04 DO CT 438/2014 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2017.VIGENTE ATÉ 06/01/2017.PROC.1796806/2013.
|
|
|
Empenho 00134/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
57392/2016
|
Licitação:
|
203/2016
|
Valor Original:
|
R$ 44.738,40
|
| Beneficiário:
|
EVOLUCAO COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 26.862,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 26.862,73
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
|
| Descrição:
|
CT437/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO [DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR (TIPO MARMITEX E "SELF SERVICE") E LANCHE]. EX/17.
|
|
|
Empenho 00175/2017 - 06/01/2017
|
| Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
17968/2013
|
Licitação:
|
218/2014
|
Valor Original:
|
R$ 29.217,48
|
| Beneficiário:
|
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 29.217,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 29.217,48
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
|
| Descrição:
|
ADITIVO CONTRATUAL 05 DO CT 438/2014, REF. CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA.. SEMUS. CONFORME PROCESSO 1796806/2013. EXERCÍCIO 2017
|
|
|
Empenho 00211/2017 - 10/01/2017
|
| Data:
|
10/01/2017
|
Processo:
|
6517/2012
|
Licitação:
|
210/2013
|
Valor Original:
|
R$ 20.727,18
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 20.727,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 20.727,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº03 AO CT149/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS
IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EX/17.
|
|
|
Empenho 00227/2017 - 12/01/2017
|
| Data:
|
12/01/2017
|
Processo:
|
16960/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 282.774,39
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO CAPIXABA DE REDUCAO DE DANOS - ACARD
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONVÊNIO Nº 115/16 - CONTROLE DA INCIDÊNCIA DA TRANSMISSÃO DO HIV,DAS DST’S E HEPATITES VIRAIS DESENVOLVENDO AS ATIVIDADES COM AGENTES DE PREVENÇÃO ORIUNDOS DAS POPULAÇÕES VULNERÁVEIS E SUA REDE DE INTERAÇÃO. EX/17.
|
|
|
Empenho 00292/2017 - 26/01/2017
|
| Data:
|
26/01/2017
|
Processo:
|
3088/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.800,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 4.742,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.742,56
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, REALIZADO PELA EMPRESA COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.
|
|
|
Empenho 00309/2017 - 30/01/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Processo:
|
3087/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.800,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 4.524,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.524,47
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A - EDP ESCELSA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.
|
|
|
Empenho 00310/2017 - 30/01/2017
|
| Data:
|
30/01/2017
|
Processo:
|
70855/2015
|
Licitação:
|
263/2015
|
Valor Original:
|
R$ 20.600,00
|
| Beneficiário:
|
VITORIANUTRI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 20.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 20.600,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ATENDER AS CRIANÇAS VIVENDO COM HIV/AIDS, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. SRP 39/17 - PREGAO 129/15 - PROCESSO Nº 606326/17.
|
|
|
Empenho 00435/2017 - 21/02/2017
|
| Data:
|
21/02/2017
|
Processo:
|
70855/2015
|
Licitação:
|
263/2015
|
Valor Original:
|
R$ 14.025,00
|
| Beneficiário:
|
PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 14.025,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.025,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL, EM PÓ ENRIQUECIDO.DESTINADO A MANUTENÇAO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS IMPOSSIBILITADAS DE ALEITAMENTO MATERNO - PROCIAM. RRP 129/15 - PREGAO 263/15 - PROCESSO Nº 972853/17.
|
|
|
Empenho 00483/2017 - 08/03/2017
|
| Data:
|
08/03/2017
|
Processo:
|
62281/2016
|
Licitação:
|
276/2016
|
Valor Original:
|
R$ 34.560,00
|
| Beneficiário:
|
ART SOM E ILUMINACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 34.240,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 34.240,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.83 - Servicos de publicidade de utilidade publica
|
| Descrição:
|
CONTRATO 53/2017- SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS C/SISTEMA DE SONORIZAÇÃO P/ATENDER AO CENTRO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E A GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMUS. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2017. CONFORME PROCESSO 6228160/2016.
|
|
|
Empenho 00484/2017 - 08/03/2017
|
| Data:
|
08/03/2017
|
Processo:
|
62786/2016
|
Licitação:
|
265/2016
|
Valor Original:
|
R$ 1.435,80
|
| Beneficiário:
|
JCP COMERCIAL DESKART LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.435,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.435,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE NUTREN SENIOR.SC 137/2017. ATA REGISTRO PREÇOS 58/2017.PROC.1155155/2017.
|
|
|
Empenho 00521/2017 - 14/03/2017
|
| Data:
|
14/03/2017
|
Processo:
|
66962/2016
|
Licitação:
|
298/2016
|
Valor Original:
|
R$ 1.380,00
|
| Beneficiário:
|
J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 1.380,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.380,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.26 - Material eletrico e eletronico
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PILHAS E BATERIAS.FORNECEDOR J FERREIRA MULTI COMÉRCIO EIRELI-EPP. PREGÃO ELETRONICO Nº 298/2016. PROC. 6696205/2016.
|
|
|
Empenho 00734/2017 - 11/04/2017
|
| Data:
|
11/04/2017
|
Processo:
|
15578/2017
|
Licitação:
|
32/2017
|
Valor Original:
|
R$ 60,00
|
| Beneficiário:
|
E.S. NEVES INSTRUMENTOS MUSICAIS - ME
|
Liquidado:
|
R$ 60,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 60,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - Outros materiais de consumo
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CAXIXI. RC 18/2017.PROCESSO Nº 1557817/2017.
|
|
|
Empenho 00735/2017 - 11/04/2017
|
| Data:
|
11/04/2017
|
Processo:
|
15578/2017
|
Licitação:
|
32/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.810,00
|
| Beneficiário:
|
E.S. NEVES INSTRUMENTOS MUSICAIS - ME
|
Liquidado:
|
R$ 1.810,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.810,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.13 - Instrumentos musicais e artisticos
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PANDEIRO, AGOGO E ATABAQUE.RC 18/2017. PROCESSO Nº 1557817/2017.
|
|
|
Empenho 00753/2017 - 19/04/2017
|
| Data:
|
19/04/2017
|
Processo:
|
62779/2016
|
Licitação:
|
41/2017
|
Valor Original:
|
R$ 105.360,00
|
| Beneficiário:
|
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 105.360,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 105.360,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
|
| Descrição:
|
CONTRATO 184/2014- FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E DEMAIS CRITÉRIOS DEFINIDOS EM CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2017. CONFORME PROCESSO 6277922/2016.
|
|
|
Empenho 00754/2017 - 19/04/2017
|
| Data:
|
19/04/2017
|
Processo:
|
62779/2016
|
Licitação:
|
41/2017
|
Valor Original:
|
R$ 158.040,00
|
| Beneficiário:
|
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 158.040,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 158.040,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
|
| Descrição:
|
CONTRATO 184/2014- FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E DEMAIS CRITÉRIOS DEFINIDOS EM CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2017. CONFORME PROCESSO 6277922/2016.
|
|
|
Empenho 00817/2017 - 20/04/2017
|
| Data:
|
20/04/2017
|
Processo:
|
6517/2012
|
Licitação:
|
210/2013
|
Valor Original:
|
R$ 44.727,06
|
| Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 44.727,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 44.727,06
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
|
| Descrição:
|
ADITIVO 5, CT 149/2014- SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REAJUSTA VALOR E PRORROGA PRAZO POR 12 MESES (25/04/2017 A 24/04/2018). CONFORME PROC 651754/2012.
|
|
|
Empenho 00836/2017 - 27/04/2017
|
| Data:
|
27/04/2017
|
Processo:
|
63734/2016
|
Licitação:
|
306/2016
|
Valor Original:
|
R$ 90,00
|
| Beneficiário:
|
DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 90,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 90,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. RC 301/2016. PREGÃO 306/2016. PROC. 6373475/2016.
|
|