|
Empenho 00017/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
10250/2015
|
Licitação:
|
41/2015
|
Valor Original:
|
R$ 9.340,92
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
| Descrição:
|
SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CT 202/2015 - EMPRESA GBR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS.VIGENTE ATÉ 15/06/2017. VALOR REF.2017. PROC.1025042/2015.
|
|
|
Empenho 00024/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
68437/2010
|
Licitação:
|
184/2012
|
Valor Original:
|
R$ 75,00
|
| Beneficiário:
|
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 75,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 75,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
|
| Descrição:
|
SALDO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CT 013/2012, FIRMADO COM A EMPRESA DUFRIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME, VIGENTE ATÉ 06/01/2017.VALOR REF.2017.PROC.6843720/2010.
|
|
|
Empenho 00030/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
68437/2010
|
Licitação:
|
184/2012
|
Valor Original:
|
R$ 357,10
|
| Beneficiário:
|
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 357,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 357,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
| Descrição:
|
SALDO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CT 013/2012, FIRMADO COM A EMPRESA DUFRIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME, VIGENTE ATÉ 06/01/2017.VALOR REF.2017.PROC.6843720/2010.
|
|
|
Empenho 00042/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
62817/2011
|
Licitação:
|
48/2012
|
Valor Original:
|
R$ 1.332,80
|
| Beneficiário:
|
ENGINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 1.086,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.086,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
|
| Descrição:
|
SALDO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO AO CT 008/2012, FIRMADO COM A EMPRESA ENGINE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, VIGENTE ATÉ 13/05/2017.VALOR P/2017.PROC.6281732/2011..
|
|
|
Empenho 00045/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
62817/2011
|
Licitação:
|
48/2012
|
Valor Original:
|
R$ 14.630,00
|
| Beneficiário:
|
ENGINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 13.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13.200,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
| Descrição:
|
SALDO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO AO CT 008/2012, FIRMADO COM A EMPRESA ENGINE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, VIGENTE ATÉ 13/05/2017.VALOR P/2017.PROC.6281732/2011.
|
|
|
Empenho 00052/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
68834/2011
|
Licitação:
|
190/2014
|
Valor Original:
|
R$ 83.805,57
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 83.805,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 83.805,57
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
SALDO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CT Nº 387/2014, FIRMADO COM A EMPRESA GBR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA LTDA-ME.VIGENTE ATÉ 15/09/2017.VALOR REF.2017.PROC.6883483/2011.
|
|
|
Empenho 00058/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
42099/2010
|
Licitação:
|
9/2012
|
Valor Original:
|
R$ 15.061,41
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 15.061,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.061,41
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
|
| Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO Nº 06 DO CT 088/2012- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA ARMADA E DESARMADA. SEMUS. CONFORME PROCESSO 4209905/2010. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00068/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
33583/2015
|
Licitação:
|
109/2015
|
Valor Original:
|
R$ 2.413,33
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.413,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.413,33
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos
|
| Descrição:
|
SALDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CT Nº 244/2015, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA-EPP.VIGENTE ATÉ 01/07/2017.VALOR REF.2017.PROC.3358340/2015.
|
|
|
Empenho 00077/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
38813/2012
|
Licitação:
|
2/2015
|
Valor Original:
|
R$ 97.750,53
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 97.750,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 97.750,53
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
SALDO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO AO CT Nº 193/2015, FIRMADO COM A EMPRESA ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. VIGENTE ATÉ 25/05/2017.VALOR REF.2017.PROC.3881314/2012.
|
|
|
Empenho 00082/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
67228/2012
|
Licitação:
|
71/2013
|
Valor Original:
|
R$ 146,32
|
| Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 146,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 146,32
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
QUARTO TERMO ADITIVO AO CT Nº 012/2013, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDA-EPP.VIGENTE ATÉ 06/01/2017.PROCESSO 6722821/2012.
|
|
|
Empenho 00086/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
67228/2012
|
Licitação:
|
71/2013
|
Valor Original:
|
R$ 248,06
|
| Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.24 - Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
|
| Descrição:
|
QUARTO TERMO ADITIVO AO CT Nº 012/2013, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDA-EPP.VIGENTE ATÉ 06/01/2017.PROCESSO 6722821/2012.
|
|
|
Empenho 00090/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
17968/2013
|
Licitação:
|
218/2014
|
Valor Original:
|
R$ 10.864,25
|
| Beneficiário:
|
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 10.864,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.864,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
|
| Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO 04 DO CT 438/2014 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2017.VIGENTE ATÉ 06/01/2017.PROC.1796806/2013.
|
|
|
Empenho 00095/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
38470/2014
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor Original:
|
R$ 797,21
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 797,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 797,21
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 AO CT 446/2014, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO RELACIONADOS NO ANEXO I. EXERCÍCIO 2017.VIGENTE ATÉ 06/01/2017.
|
|
|
Empenho 00115/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
36234/2015
|
Licitação:
|
57/2015
|
Valor Original:
|
R$ 1.084,86
|
| Beneficiário:
|
BRY TECNOLOGIA S/A
|
Liquidado:
|
R$ 1.084,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.084,86
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.08 - Manutenção de software
|
| Descrição:
|
SALDO DO 1º TERMO ADITIVO AO CT Nº 312/2015, FIRMADO COM A EMPRESA BRY TECNOLOGIA S.A.VALOR P/2017.VIGENTE ATÉ 06/01/2017.PROC.3623480/2015.
|
|
|
Empenho 00118/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
36234/2015
|
Licitação:
|
57/2015
|
Valor Original:
|
R$ 48.637,89
|
| Beneficiário:
|
BRY TECNOLOGIA S/A
|
Liquidado:
|
R$ 48.637,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 48.637,89
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.08 - Manutenção de software
|
| Descrição:
|
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CT Nº 312/2015, FIRMADO COM A EMPRESA BRY TECNOLOGIA S.A - PRORROGAÇÃO DE PRAZO.VIGENCIA 07/01/2017 A 05/10/2017.PROC.3623480/2015.
|
|
|
Empenho 00121/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
20758/2015
|
Licitação:
|
74/2015
|
Valor Original:
|
R$ 3.370,12
|
| Beneficiário:
|
TECNOCRYO GASES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.370,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.370,12
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
SALDO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CT Nº 223/2015, FIRMADO COM A EMPRESA TECNOCRYO GASES LTDA, VIGENTE ATÉ 11/06/2017.PROCESSO 2075859/2015.
|
|
|
Empenho 00122/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
20758/2015
|
Licitação:
|
74/2015
|
Valor Original:
|
R$ 39.126,32
|
| Beneficiário:
|
TECNOCRYO GASES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 35.806,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 35.806,32
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.04 - Gas e outros materiais engarrafados
|
| Descrição:
|
SALDO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CT Nº 223/2015, FIRMADO COM A EMPRESA TECNOCRYO GASES LTDA, VIGENTE ATÉ 11/06/2017.PROCESSO 2075859/2015.
|
|
|
Empenho 00127/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
68008/2012
|
Licitação:
|
168/2013
|
Valor Original:
|
R$ 16.805,71
|
| Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
|
| Descrição:
|
SALDO DO 4º TERMO ADITIVO AO CT Nº 001/2014, FIRMADO COM A EMPRESA SERTEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-ME, VIGENTE ATÉ 27/01/2017.PROCESSO 6800815/2012.
|
|
|
Empenho 00128/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
68008/2012
|
Licitação:
|
168/2013
|
Valor Original:
|
R$ 2.758,23
|
| Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.758,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.758,23
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.20 - Manut.e cons.de b.moveis de outras naturezas
|
| Descrição:
|
SALDO DO 4º TERMO ADITIVO AO CT Nº 001/2014, FIRMADO COM A EMPRESA SERTEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-ME, VIGENTE ATÉ 27/01/2017.PROCESSO 6800815/2012.
|
|
|
Empenho 00133/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
57392/2016
|
Licitação:
|
203/2016
|
Valor Original:
|
R$ 143.232,00
|
| Beneficiário:
|
EVOLUCAO COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 143.232,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 143.232,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
|
| Descrição:
|
CT437/2016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO [DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR (TIPO MARMITEX E "SELF SERVICE") E LANCHE]. EX/17.
|
|