|
Empenho 00008/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
34423/2010
|
Licitação:
|
8/2011
|
Valor Original:
|
R$ 4.974,35
|
| Beneficiário:
|
JUVENIL BRUSCHI
|
Liquidado:
|
R$ 4.974,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.974,35
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
|
| Descrição:
|
SALDO ADT 03 AO CT Nº 001/2011, FIRMADO COM O SR. JOVENIL BRUSCHI.PRORROGADO POR 12 MESES (08/04/2016 A 07/04/2017).VALOR REF.2017.PROC.3442303/2010.
|
|
|
Empenho 00014/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
62257/2013
|
Licitação:
|
216/2013
|
Valor Original:
|
R$ 101.260,20
|
| Beneficiário:
|
SOUL CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 50.566,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 50.566,85
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
SALDO DO 3º TERMO ADITIVO AO CT 020/2013 - EMPRESA SOUL CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS DE SERVIÇO DE SAUDE -VIGENCIA 29/11/2013 A 28/11/2017. VALOR REF.2017. PROC.6225788/2013.
|
|
|
Empenho 00019/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
10250/2015
|
Licitação:
|
41/2015
|
Valor Original:
|
R$ 149.454,80
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 131.312,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 131.312,62
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
| Descrição:
|
SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CT 202/2015 - EMPRESA GBR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS.VIGENTE ATÉ 17/05/2017. VALOR REF.2017. PROC.1025042/2015.
|
|
|
Empenho 00022/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
68437/2010
|
Licitação:
|
184/2012
|
Valor Original:
|
R$ 1.020,00
|
| Beneficiário:
|
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.020,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.020,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
|
| Descrição:
|
SALDO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CT 013/2012, FIRMADO COM A EMPRESA DUFRIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME, VIGENTE ATÉ 06/01/2017.VALOR REF.2017.PROC.6843720/2010.
|
|
|
Empenho 00028/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
68437/2010
|
Licitação:
|
184/2012
|
Valor Original:
|
R$ 4.856,60
|
| Beneficiário:
|
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.856,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.856,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
| Descrição:
|
SALDO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CT 013/2012, FIRMADO COM A EMPRESA DUFRIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME, VIGENTE ATÉ 06/01/2017.VALOR REF.2017.PROC.6843720/2010.
|
|
|
Empenho 00040/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
62817/2011
|
Licitação:
|
48/2012
|
Valor Original:
|
R$ 17.000,75
|
| Beneficiário:
|
ENGINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 12.753,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.753,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
|
| Descrição:
|
SALDO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO AO CT 008/2012, FIRMADO COM A EMPRESA ENGINE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, VIGENTE ATÉ 13/05/2017.VALOR P/2017.PROC.6281732/2011.
|
|
|
Empenho 00043/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
62817/2011
|
Licitação:
|
48/2012
|
Valor Original:
|
R$ 37.240,00
|
| Beneficiário:
|
ENGINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 33.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 33.600,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
| Descrição:
|
SALDO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO AO CT 008/2012, FIRMADO COM A EMPRESA ENGINE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, VIGENTE ATÉ 13/05/2017.VALOR P/2017.PROC.6281732/2011.
|
|
|
Empenho 00050/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
68834/2011
|
Licitação:
|
190/2014
|
Valor Original:
|
R$ 251.416,72
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 251.416,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 251.416,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
SALDO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CT Nº 387/2014, FIRMADO COM A EMPRESA GBR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA LTDA-ME.VIGENTE ATÉ 15/09/2017.VALOR REF.2017.PROC.6883483/2011.
|
|
|
Empenho 00059/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
42099/2010
|
Licitação:
|
9/2012
|
Valor Original:
|
R$ 81.639,45
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 81.639,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 81.639,45
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
|
| Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO Nº 06 DO CT 088/2012- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA ARMADA E DESARMADA. SEMUS. CONFORME PROCESSO 4209905/2010. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00063/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
33583/2015
|
Licitação:
|
109/2015
|
Valor Original:
|
R$ 34.984,88
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 34.984,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 34.984,88
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos
|
| Descrição:
|
SALDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CT Nº 244/2015, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA-EPP.VIGENTE ATÉ 01/07/2017.VALOR REF.2017.PROC.3358340/2015.
|
|
|
Empenho 00070/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
38813/2012
|
Licitação:
|
2/2015
|
Valor Original:
|
R$ 423.585,65
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 423.585,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 423.585,65
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
SALDO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO AO CT Nº 193/2015, FIRMADO COM A EMPRESA ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. VIGENTE ATÉ 25/05/2017.VALOR REF.2017.PROC.3881314/2012.
|
|
|
Empenho 00071/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
38813/2012
|
Licitação:
|
2/2015
|
Valor Original:
|
R$ 65.167,02
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 65.167,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 65.167,02
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
SALDO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO AO CT Nº 193/2015, FIRMADO COM A EMPRESA ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. VIGENTE ATÉ 25/05/2017.VALOR REF.2017.PROC.3881314/2012.
|
|
|
Empenho 00079/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
67228/2012
|
Licitação:
|
71/2013
|
Valor Original:
|
R$ 588,37
|
| Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 588,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 588,37
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
QUARTO TERMO ADITIVO AO CT Nº 012/2013, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDA-EPP.VIGENTE ATÉ 06/01/2017.PROCESSO 6722821/2012.
|
|
|
Empenho 00085/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
67228/2012
|
Licitação:
|
71/2013
|
Valor Original:
|
R$ 997,46
|
| Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.24 - Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
|
| Descrição:
|
QUARTO TERMO ADITIVO AO CT Nº 012/2013, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDA-EPP.VIGENTE ATÉ 06/01/2017.PROCESSO 6722821/2012.
|
|
|
Empenho 00087/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
17968/2013
|
Licitação:
|
218/2014
|
Valor Original:
|
R$ 28.828,13
|
| Beneficiário:
|
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 28.828,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 28.828,13
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
|
| Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO 04 DO CT 438/2014 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2017.VIGENTE ATÉ 06/01/2017.PROC.1796806/2013.
|
|
|
Empenho 00094/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
38470/2014
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor Original:
|
R$ 6.876,18
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 3.112,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.112,09
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 AO CT 446/2014, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO RELACIONADOS NO ANEXO I. EXERCÍCIO 2017.VIGENTE ATÉ 06/01/2017.
|
|
|
Empenho 00099/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
51817/2007
|
Licitação:
|
17/2008
|
Valor Original:
|
R$ 1.388,51
|
| Beneficiário:
|
KELLY CHRISTIAN MARTINS DA COSTA DORO
|
Liquidado:
|
R$ 1.388,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.388,51
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
|
| Descrição:
|
SALDO DO SEXTO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2008, FIRMADO COM SRA. KELLY CHRISTIAN MARTINS DA COSTA DORO.VALOR REF.2017.VIGENTE ATÉ 04/01/2017.PROC.5181720/2007.
|
|
|
Empenho 00107/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
42107/2016
|
Licitação:
|
52/2016
|
Valor Original:
|
R$ 41.793,16
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 33.014,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 33.014,83
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 304/2016 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E COPIA DEPARTAMENTAL, C/LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, EM REDE, SOFTWARE DE MONITORAMENTO, GERENCIAMENTO DE BILHETAGEM E SUPRIMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00113/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
36234/2015
|
Licitação:
|
57/2015
|
Valor Original:
|
R$ 2.118,81
|
| Beneficiário:
|
BRY TECNOLOGIA S/A
|
Liquidado:
|
R$ 2.118,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.118,81
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.08 - Manutenção de software
|
| Descrição:
|
SALDO DO 1º TERMO ADITIVO AO CT Nº 312/2015, FIRMADO COM A EMPRESA BRY TECNOLOGIA S.A.VALOR P/2017.VIGENTE ATÉ 06/01/2017.PROC.3623480/2015.
|
|
|
Empenho 00116/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
36234/2015
|
Licitação:
|
57/2015
|
Valor Original:
|
R$ 94.993,35
|
| Beneficiário:
|
BRY TECNOLOGIA S/A
|
Liquidado:
|
R$ 94.993,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 94.993,35
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.08 - Manutenção de software
|
| Descrição:
|
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CT Nº 312/2015, FIRMADO COM A EMPRESA BRY TECNOLOGIA S.A - PRORROGAÇÃO DE PRAZO.VIGENCIA 07/01/2017 A 05/10/2017.PROC.3623480/2015.
|
|