Empenho 00067/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
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Processo:
|
33583/2015
|
Licitação:
|
109/2015
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Valor Original:
|
R$ 1.206,67
|
Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
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Liquidado:
|
R$ 1.206,67
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.206,67
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos
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Descrição:
|
SALDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CT Nº 244/2015, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA-EPP.VIGENTE ATÉ 01/07/2017.VALOR REF.2017.PROC.3358340/2015.
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Empenho 00075/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
38813/2012
|
Licitação:
|
2/2015
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Valor Original:
|
R$ 9.775,05
|
Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 9.775,05
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.775,05
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
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Descrição:
|
SALDO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO AO CT Nº 193/2015, FIRMADO COM A EMPRESA ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. VIGENTE ATÉ 25/05/2017.VALOR REF.2017.PROC.3881314/2012.
|
|
Empenho 00081/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
67228/2012
|
Licitação:
|
71/2013
|
Valor Original:
|
R$ 218,15
|
Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 218,15
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 218,15
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Descrição:
|
QUARTO TERMO ADITIVO AO CT Nº 012/2013, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDA-EPP.VIGENTE ATÉ 06/01/2017.PROCESSO 6722821/2012.
|
|
Empenho 00084/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
67228/2012
|
Licitação:
|
71/2013
|
Valor Original:
|
R$ 369,84
|
Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.24 - Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
|
Descrição:
|
QUARTO TERMO ADITIVO AO CT Nº 012/2013, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDA-EPP.VIGENTE ATÉ 06/01/2017.PROCESSO 6722821/2012.
|
|
Empenho 00096/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
38470/2014
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor Original:
|
R$ 199,01
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 199,01
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 199,01
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 AO CT 446/2014, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO RELACIONADOS NO ANEXO I. EXERCÍCIO 2017.VIGENTE ATÉ 06/01/2017.
|
|
Empenho 00184/2017 - 06/01/2017
|
Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
38470/2014
|
Licitação:
|
293/2014
|
Valor Original:
|
R$ 4.800,99
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 4.800,99
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.800,99
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações
|
Descrição:
|
ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇAO DO CT446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET (TELEFONIA FIXA). EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00200/2017 - 06/01/2017
|
Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
67228/2012
|
Licitação:
|
71/2013
|
Valor Original:
|
R$ 6.617,40
|
Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 6.617,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.617,40
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Descrição:
|
ADITIVO Nº5 DE PRORROGAÇAO DO CT12/13-MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES,C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES,P/ATENDER ÀS US DE JESUS DE NAZARETH, J.DA PENHA, VITÓRIA, PA DA PRAIA DO SUÁ E CENTRO DE ESPECIALIDADES APRÍGIO DA S.FREIRE.EX/17.
|
|
Empenho 00206/2017 - 06/01/2017
|
Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
67228/2012
|
Licitação:
|
71/2013
|
Valor Original:
|
R$ 7.630,16
|
Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.24 - Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
|
Descrição:
|
ADITIVO Nº5 DE PRORROGAÇAO DO CT12/13-MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES,C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES,P/ATENDER ÀS US DE JESUS DE NAZARETH, J.DA PENHA, VITÓRIA, PA DA PRAIA DO SUÁ E CENTRO DE ESPECIALIDADES APRÍGIO DA S.FREIRE.EX/17.
|
|
Empenho 00214/2017 - 10/01/2017
|
Data:
|
10/01/2017
|
Processo:
|
6517/2012
|
Licitação:
|
210/2013
|
Valor Original:
|
R$ 41.454,35
|
Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 41.454,35
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 41.454,35
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº03 AO CT149/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS
IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EX/17.
|
|
Empenho 00289/2017 - 26/01/2017
|
Data:
|
26/01/2017
|
Processo:
|
3088/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 10.800,00
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 10.561,47
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.561,47
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
|
Descrição:
|
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, REALIZADO PELA EMPRESA COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.
|
|
Empenho 00304/2017 - 30/01/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Processo:
|
3087/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 60.337,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 60.268,84
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 60.268,84
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
|
Descrição:
|
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A - EDP ESCELSA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.
|
|
Empenho 00524/2017 - 16/03/2017
|
Data:
|
16/03/2017
|
Processo:
|
67228/2012
|
Licitação:
|
71/2013
|
Valor Original:
|
R$ 3.588,28
|
Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.24 - Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
|
Descrição:
|
SALDO DO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 012/2013, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDA-EPP, VIGENTE ATÉ 09/07/2017.
|
|
Empenho 00638/2017 - 24/03/2017
|
Data:
|
24/03/2017
|
Processo:
|
51454/2015
|
Licitação:
|
22/2016
|
Valor Original:
|
R$ 274,00
|
Beneficiário:
|
J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 274,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 274,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE TIPO LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO, BIODEGRADÁVEL EM EMBALAGEM DE PLÁSTICO DE 500ml. CONFORME SRP Nº 43/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 137/2016. PROCESSO DE COMPRA 853396/2017.
|
|
Empenho 00645/2017 - 24/03/2017
|
Data:
|
24/03/2017
|
Processo:
|
51454/2015
|
Licitação:
|
22/2016
|
Valor Original:
|
R$ 460,00
|
Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 460,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 460,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ EM CAIXA OU SACHE, EMBALAGEM 1000g OU 500g. CONFORME SRP 44/2017, ATA 138/2016. PROCESSO DE COMPRA 853585/2017.
|
|
Empenho 00652/2017 - 24/03/2017
|
Data:
|
24/03/2017
|
Processo:
|
48945/2016
|
Licitação:
|
208/2016
|
Valor Original:
|
R$ 5.856,00
|
Beneficiário:
|
COMERCIAL PICAPAU EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 5.856,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.856,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
|
Descrição:
|
COMPRA DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA SOLICITAÇÃO DE COMPRAS (SRP) 45/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 250/2016. PROCESSO DE COMPRA 853620/2017.
|
|
Empenho 00812/2017 - 20/04/2017
|
Data:
|
20/04/2017
|
Processo:
|
6517/2012
|
Licitação:
|
210/2013
|
Valor Original:
|
R$ 89.454,13
|
Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 89.454,13
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 89.454,13
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
ADITIVO 5, CT 149/2014- SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REAJUSTA VALOR E PRORROGA PRAZO POR 12 MESES (25/04/2017 A 24/04/2018). CONFORME PROC 651754/2012.
|
|
Empenho 00917/2017 - 12/05/2017
|
Data:
|
12/05/2017
|
Processo:
|
71524/2016
|
Licitação:
|
1/2017
|
Valor Original:
|
R$ 23.387,60
|
Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 17.540,70
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17.540,70
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
|
Descrição:
|
CT 201/2017 - FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS) - FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA - REF.2017. PROCESSO Nº 7152450/2016.
|
|
Empenho 00918/2017 - 12/05/2017
|
Data:
|
12/05/2017
|
Processo:
|
71524/2016
|
Licitação:
|
1/2017
|
Valor Original:
|
R$ 18.270,00
|
Beneficiário:
|
JCP COMERCIAL DESKART LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 9.135,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.135,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
|
Descrição:
|
CT 202/2017 - FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SUCOS) - FORNECEDOR J.C.P DA SILVA COMERCIAL DESKART ME - REF.2017. PROCESSO Nº 7152450/2016.
|
|
Empenho 00084/2017 - 12/05/2017
Anulação
|
Data:
|
12/05/2017
|
Processo:
|
67228/2012
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$369,84
|
Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.24 - Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 01000/2017 - 25/05/2017
|
Data:
|
25/05/2017
|
Processo:
|
83359/2015
|
Licitação:
|
91/2016
|
Valor Original:
|
R$ 125,58
|
Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 125,58
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 125,58
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MOUSE E TECLADO PARA ATENDER AO PROJETO PRÓ SAÚDE III. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2017 . PREGÃO Nº 91/2016 . PROCESSO Nº 2576706/2017 .
|
|