Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2017, e Ações de Governo 2031 - Educação Permanente e Humanização na Saúde
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 369.811,58 Total Liquidado: R$ 353.362,00 Total Pago: R$ 353.362,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 353.362,00 Total Liquidado: R$ 314.012,24 Total Pago: R$ 305.362,20
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

53 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00067/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 33583/2015 Licitação: 109/2015 Valor Original: R$ 1.206,67
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Liquidado: R$ 1.206,67
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.206,67
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos
Descrição: SALDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CT Nº 244/2015, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA-EPP.VIGENTE ATÉ 01/07/2017.VALOR REF.2017.PROC.3358340/2015.

Empenho 00075/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 38813/2012 Licitação: 2/2015 Valor Original: R$ 9.775,05
Beneficiário: ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA Liquidado: R$ 9.775,05
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 9.775,05
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: SALDO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO AO CT Nº 193/2015, FIRMADO COM A EMPRESA ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. VIGENTE ATÉ 25/05/2017.VALOR REF.2017.PROC.3881314/2012.

Empenho 00081/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 67228/2012 Licitação: 71/2013 Valor Original: R$ 218,15
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Liquidado: R$ 218,15
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 218,15
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: QUARTO TERMO ADITIVO AO CT Nº 012/2013, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDA-EPP.VIGENTE ATÉ 06/01/2017.PROCESSO 6722821/2012.

Empenho 00084/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 67228/2012 Licitação: 71/2013 Valor Original: R$ 369,84
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.24 - Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
Descrição: QUARTO TERMO ADITIVO AO CT Nº 012/2013, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDA-EPP.VIGENTE ATÉ 06/01/2017.PROCESSO 6722821/2012.

Empenho 00096/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 38470/2014 Licitação: 293/2014 Valor Original: R$ 199,01
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado: R$ 199,01
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 199,01
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações
Descrição: SALDO ADITIVO 02 AO CT 446/2014, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO RELACIONADOS NO ANEXO I. EXERCÍCIO 2017.VIGENTE ATÉ 06/01/2017.

Empenho 00184/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 38470/2014 Licitação: 293/2014 Valor Original: R$ 4.800,99
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado: R$ 4.800,99
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.800,99
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações
Descrição: ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇAO DO CT446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET (TELEFONIA FIXA). EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00200/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 67228/2012 Licitação: 71/2013 Valor Original: R$ 6.617,40
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Liquidado: R$ 6.617,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.617,40
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: ADITIVO Nº5 DE PRORROGAÇAO DO CT12/13-MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES,C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES,P/ATENDER ÀS US DE JESUS DE NAZARETH, J.DA PENHA, VITÓRIA, PA DA PRAIA DO SUÁ E CENTRO DE ESPECIALIDADES APRÍGIO DA S.FREIRE.EX/17.

Empenho 00206/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 67228/2012 Licitação: 71/2013 Valor Original: R$ 7.630,16
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.24 - Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
Descrição: ADITIVO Nº5 DE PRORROGAÇAO DO CT12/13-MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES,C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES,P/ATENDER ÀS US DE JESUS DE NAZARETH, J.DA PENHA, VITÓRIA, PA DA PRAIA DO SUÁ E CENTRO DE ESPECIALIDADES APRÍGIO DA S.FREIRE.EX/17.

Empenho 00214/2017 - 10/01/2017
Data: 10/01/2017 Processo: 6517/2012 Licitação: 210/2013 Valor Original: R$ 41.454,35
Beneficiário: A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Liquidado: R$ 41.454,35
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 41.454,35
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº03 AO CT149/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EX/17.

Empenho 00289/2017 - 26/01/2017
Data: 26/01/2017 Processo: 3088/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 10.800,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 10.561,47
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 10.561,47
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
Descrição: DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, REALIZADO PELA EMPRESA COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.

Empenho 00304/2017 - 30/01/2017
Data: 30/01/2017 Processo: 3087/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 60.337,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 60.268,84
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 60.268,84
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição: DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA EMPRESA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A - EDP ESCELSA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.

Empenho 00524/2017 - 16/03/2017
Data: 16/03/2017 Processo: 67228/2012 Licitação: 71/2013 Valor Original: R$ 3.588,28
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.24 - Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
Descrição: SALDO DO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 012/2013, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDA-EPP, VIGENTE ATÉ 09/07/2017.

Empenho 00638/2017 - 24/03/2017
Data: 24/03/2017 Processo: 51454/2015 Licitação: 22/2016 Valor Original: R$ 274,00
Beneficiário: J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP Liquidado: R$ 274,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 274,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição: AQUISIÇÃO DE DETERGENTE TIPO LÍQUIDO NEUTRO, TENSOATIVO, BIODEGRADÁVEL EM EMBALAGEM DE PLÁSTICO DE 500ml. CONFORME SRP Nº 43/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 137/2016. PROCESSO DE COMPRA 853396/2017.

Empenho 00645/2017 - 24/03/2017
Data: 24/03/2017 Processo: 51454/2015 Licitação: 22/2016 Valor Original: R$ 460,00
Beneficiário: AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME Liquidado: R$ 460,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 460,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição: AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ EM CAIXA OU SACHE, EMBALAGEM 1000g OU 500g. CONFORME SRP 44/2017, ATA 138/2016. PROCESSO DE COMPRA 853585/2017.

Empenho 00652/2017 - 24/03/2017
Data: 24/03/2017 Processo: 48945/2016 Licitação: 208/2016 Valor Original: R$ 5.856,00
Beneficiário: COMERCIAL PICAPAU EIRELI - ME Liquidado: R$ 5.856,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.856,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição: COMPRA DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA SOLICITAÇÃO DE COMPRAS (SRP) 45/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 250/2016. PROCESSO DE COMPRA 853620/2017.

Empenho 00812/2017 - 20/04/2017
Data: 20/04/2017 Processo: 6517/2012 Licitação: 210/2013 Valor Original: R$ 89.454,13
Beneficiário: A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Liquidado: R$ 89.454,13
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 89.454,13
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição: ADITIVO 5, CT 149/2014- SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REAJUSTA VALOR E PRORROGA PRAZO POR 12 MESES (25/04/2017 A 24/04/2018). CONFORME PROC 651754/2012.

Empenho 00917/2017 - 12/05/2017
Data: 12/05/2017 Processo: 71524/2016 Licitação: 1/2017 Valor Original: R$ 23.387,60
Beneficiário: DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI Liquidado: R$ 17.540,70
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 17.540,70
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição: CT 201/2017 - FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS) - FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA - REF.2017. PROCESSO Nº 7152450/2016.

Empenho 00918/2017 - 12/05/2017
Data: 12/05/2017 Processo: 71524/2016 Licitação: 1/2017 Valor Original: R$ 18.270,00
Beneficiário: JCP COMERCIAL DESKART LTDA Liquidado: R$ 9.135,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 9.135,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição: CT 202/2017 - FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SUCOS) - FORNECEDOR J.C.P DA SILVA COMERCIAL DESKART ME - REF.2017. PROCESSO Nº 7152450/2016.

Empenho 00084/2017 - 12/05/2017 Anulação
Data: 12/05/2017 Processo: 67228/2012 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$369,84
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.24 - Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
Descrição:

Empenho 01000/2017 - 25/05/2017
Data: 25/05/2017 Processo: 83359/2015 Licitação: 91/2016 Valor Original: R$ 125,58
Beneficiário: SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA Liquidado: R$ 125,58
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 125,58
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados
Descrição: AQUISIÇÃO DE MOUSE E TECLADO PARA ATENDER AO PROJETO PRÓ SAÚDE III. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2017 . PREGÃO Nº 91/2016 . PROCESSO Nº 2576706/2017 .