1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2017, e Ações de Governo 1015 - Educação para o Trânsito
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 3.089,80 Total Liquidado: R$ 3.089,80 Total Pago: R$ 3.089,80
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.089,80 Total Liquidado: R$ 3.089,80 Total Pago: R$ 3.089,80
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Empenho encontrado
Itens:
Empenho 00045/2017 - 03/02/2017
Data: 03/02/2017 Processo: 6691/2017 Licitação: 12/2017 Valor Original: R$ 3.089,80
Beneficiário: GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA. Liquidado: R$ 3.089,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.089,80
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.32.09 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (LEQUE IMPRESSO COM INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO) PARA CAMPANHA DE CARNAVAL. EXERCÍCIO 2017. CONFORME MAPA COMPARATIVO (FL 37), INTEGRAÇÃO CONTÁBIL (FL 38) E PROCESSO 669101/2017.