|
Empenho 00100/2017 - 27/01/2017
|
| Data:
|
27/01/2017
|
Processo:
|
5667/2017
|
Licitação:
|
8/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.900,00
|
| Beneficiário:
|
AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 1.900,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.900,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - Passagens para o pais
|
| Descrição:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA PRESENÇA DO PREFEITO NA AUDIÊNCIA DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS (FNP) QUE OCORRERÁ EM 31/01/2017, NA SEDE DO STF, PRAÇA DOS TRÊS PODERES EM BRASÍLIA/DF. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00020/2017 - 31/01/2017
|
| Data:
|
31/01/2017
|
Processo:
|
6667/2017
|
Licitação:
|
9/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.895,91
|
| Beneficiário:
|
AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - Passagens para o pais
|
| Descrição:
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA DE PASSAGEM AÉREA, P/ PROCURADORA WILMA CHEQUER BOU-HABIB, CONSIDERANDO QUE A MESMA IRÁ DESPACHAR C/MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM BRASÍLIA/DF, DIA 02/02/2017. PROCESSO 666772/2017. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00020/2017 - 31/01/2017
Anulação
|
| Data:
|
31/01/2017
|
Processo:
|
6667/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.895,91
|
| Beneficiário:
|
AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - Passagens para o pais
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00021/2017 - 01/02/2017
|
| Data:
|
01/02/2017
|
Processo:
|
6667/2017
|
Licitação:
|
9/2017
|
Valor Original:
|
R$ 2.018,99
|
| Beneficiário:
|
AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 2.018,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.018,99
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - Passagens para o pais
|
| Descrição:
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA DE PASSAGEM AÉREA P/A PROCURADORA WILMA CHEQUER BOU-HABIB, CONSIDERANDO QUE A MESMA IRÁ DESPACHAR C/MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM BRASÍLIA, DF DIA 02/02/2017. PROCESSO 666772/2017. EXERCÍCIO DE 2017.
|
|
|
Empenho 00027/2017 - 14/02/2017
|
| Data:
|
14/02/2017
|
Processo:
|
8309/2017
|
Licitação:
|
13/2017
|
Valor Original:
|
R$ 4.289,56
|
| Beneficiário:
|
AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 4.289,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.289,56
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - Passagens para o pais
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA A PROCURADORA WILMA CHEQUER BOU-HABIB E PARA A SUBPROCURADORA ALESSANDRA COSTA FERREIRA NUNES - SUTENTAÇÃO ORAL COM MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM BRASÍLIA/DF. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00032/2017 - 15/02/2017
|
| Data:
|
15/02/2017
|
Processo:
|
8309/2017
|
Licitação:
|
13/2017
|
Valor Original:
|
R$ 340,00
|
| Beneficiário:
|
AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 340,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 340,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - Passagens para o pais
|
| Descrição:
|
REFERERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PARA REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DA PROCURADORA WILMA CHEQUER E PARA SUBPROCURADORA ALESSANDRA COSTA FERREIRA - BRASÍLIA/DF. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00160/2017 - 17/02/2017
|
| Data:
|
17/02/2017
|
Processo:
|
9123/2017
|
Licitação:
|
15/2017
|
Valor Original:
|
R$ 729,01
|
| Beneficiário:
|
AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 729,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 729,01
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - Passagens para o pais
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JANETE DO CARMO NARCISO NO CURSO "CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS: RETENÇÕESDE PIS/COFINS, IR, CSLL, ISSE INSS" QUE OCORRERÁ EM CURITIBA/PR NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2017. PROCESSO 912362/2017.
|
|
|
Empenho 01543/2017 - 22/02/2017
Anulação
|
| Data:
|
22/02/2017
|
Processo:
|
31054/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$5.564,70
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.05 - Locomoção urbana
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00053/2017 - 06/03/2017
|
| Data:
|
06/03/2017
|
Processo:
|
21188/2016
|
Licitação:
|
44/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.710,00
|
| Beneficiário:
|
CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 1.710,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.710,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.08 - Pedagios
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE TICKETS DE PASSAGENS DA VIA EXPRESSA DA TERCEIRA PONTE E PRAIA SOL DA RODOVIA DO SOL - RODOSOL, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SEGURANÇAS. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00427/2017 - 10/03/2017
|
| Data:
|
10/03/2017
|
Processo:
|
31054/2016
|
Licitação:
|
27/2016
|
Valor Original:
|
R$ 20.646,90
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 20.646,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 20.646,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.05 - Locomoção urbana
|
| Descrição:
|
SALDO CT 296/2016 - A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL SERVIÇO. PROC 3105492/2016.
|
|
|
Empenho 00041/2017 - 11/04/2017
|
| Data:
|
11/04/2017
|
Processo:
|
20243/2017
|
Licitação:
|
39/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.978,50
|
| Beneficiário:
|
AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 1.978,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.978,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - Passagens para o pais
|
| Descrição:
|
COMPRA DE PASSAGEM AÉREA P/SUBPROCURADORA DRA. ALESSANDRA C. FERRERIRA NUNES PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSO NO DIA 18/04/2017 NO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM BRASÍLIA. PROCESSO 2024310/2017.
|
|
|
Empenho 00293/2017 - 11/04/2017
|
| Data:
|
11/04/2017
|
Processo:
|
20319/2017
|
Licitação:
|
40/2017
|
Valor Original:
|
R$ 2.370,75
|
| Beneficiário:
|
AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 2.030,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.030,09
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - Passagens para o pais
|
| Descrição:
|
COMPRA DE PASSAGEM AÉREA P/PROCURADORA DRA. WILMA C. BOU-HABIB, CONSIDERANDO QUE DEVERÁ DISPACHAR C/MINISTRO FRANCISCO FALCÃO NO DIA 17/04/2017 E REALIZARÁ SUSTENTAÇÃO ORAL NO DIA 18 ACERCA DE JULGAMENTO DE RECURSO NO DF. PROCESSO 2031908/2017.
|
|
|
Empenho 00082/2017 - 18/04/2017
|
| Data:
|
18/04/2017
|
Processo:
|
21353/2017
|
Licitação:
|
43/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.550,93
|
| Beneficiário:
|
AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 1.550,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.550,93
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - Passagens para o pais
|
| Descrição:
|
PASSAGEM AÉREA P/PARTICIPAÇÃO DO SR. PREFEITO NO IV ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS C/O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - EMDS, 71º REUNIÃO GERAL NO PERIODO DE 24 À 28 DE ABRIL/17 NA SEDE DA FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA/DF. CONFORME PROCESSO 2135308/2017
|
|
|
Empenho 00052/2017 - 26/04/2017
|
| Data:
|
26/04/2017
|
Processo:
|
23144/2017
|
Licitação:
|
46/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.841,00
|
| Beneficiário:
|
AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 1.841,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.841,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - Passagens para o pais
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A PROCURADORA WILMA CHEQUER BOU-HABIB, VISANDO À DEFESA JUDICIAL DO MUNICÍPIO NO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ NO DIA 02/05/2017. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00085/2017 - 26/04/2017
|
| Data:
|
26/04/2017
|
Processo:
|
23213/2017
|
Licitação:
|
47/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.319,00
|
| Beneficiário:
|
AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 1.319,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.319,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - Passagens para o pais
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A SUBPROCURADORA ALESSANDRA COSTA FERREIRA NUNES, VISANDO À DEFESA JUDICIAL DO MUNICÍPIO NO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ NO DIA 02/05/2017. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 13015/2017 - 03/05/2017
Anulação
|
| Data:
|
03/05/2017
|
Processo:
|
85797/2013
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$2.738,01
|
| Beneficiário:
|
MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - Passagem Para O País
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00320/2017 - 03/05/2017
|
| Data:
|
03/05/2017
|
Processo:
|
24015/2017
|
Licitação:
|
50/2017
|
Valor Original:
|
R$ 1.841,99
|
| Beneficiário:
|
AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 1.841,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.841,99
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - Passagens para o pais
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE NO 23º GTREL, NOS DIAS 09/05/2017 E 10/05/2017 EM BRASÍLIA/DF. CONFORME MAPA COMPARATIVO (FOLHA 34), INTEGRAÇÃO CONTÁBIL (FOLHA 35) E PROCESSO 2401510/2017.
|
|
|
Empenho 00945/2017 - 09/05/2017
|
| Data:
|
09/05/2017
|
Processo:
|
31054/2016
|
Licitação:
|
27/2016
|
Valor Original:
|
R$ 3.441,15
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 3.441,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.441,15
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.05 - Locomoção urbana
|
| Descrição:
|
ADITAMENTO 01 AO CONTRATO 296/2016 - A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL SERVIÇO. AUMENTO DE 7,86% DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO POR FORÇA DO AUMENTO NO VALOR DA TARIFA DO VALE TRANSPORTE
|
|
|
Empenho 00331/2017 - 10/05/2017
|
| Data:
|
10/05/2017
|
Processo:
|
24015/2017
|
Licitação:
|
50/2017
|
Valor Original:
|
R$ 537,66
|
| Beneficiário:
|
AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 537,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 537,06
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - Passagens para o pais
|
| Descrição:
|
REFERENTE À DIFERENÇA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DO SERVIDOR ERICSSON MARCEL, DIANTE DA ALTERAÇÃO DA AGENDA DO EVENTO 23º GTREL DOS PERÍODO DE 09 À 10/05 PARA 09 À 12/05/2017.
|
|
|
Empenho 01385/2017 - 07/06/2017
|
| Data:
|
07/06/2017
|
Processo:
|
32819/2017
|
Licitação:
|
68/2017
|
Valor Original:
|
R$ 2.797,92
|
| Beneficiário:
|
AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 2.659,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.659,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - Passagens para o pais
|
| Descrição:
|
PASSAGENS AÉREAS C/DESTINO A PORTO SEGURO P/OS SERVIDORES IOHANA KROEHLING E DENISE W M GONÇALVES PARTICIPAREM DO XIX ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONGEMAS DE 19/06 À 21/06. PROCESSO 3281992/2017
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