Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2017, e Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 21.126.030,01 Total Liquidado: R$ 20.373.121,00 Total Pago: R$ 20.373.121,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 20.627.626,91 Total Liquidado: R$ 17.835.632,03 Total Pago: R$ 17.249.349,86
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

224 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0039/2017 - 05/06/2017
Data: 05/06/2017 Processo: 13824-15/2016 Licitação: 128/2016 Valor: R$ 73.295,82
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Liquidado: R$ 73.295,82
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 73.295,82
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: ADITIVO 1, CONTRATO 78/2017 -SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. ADEQUA O CONTRATO EM VIRTUDE DE LEI MUNICIPAL 9131/2017 E DECRETO MUNICIPAL 17000/2017. PROCESSO 7611207/2016.

Empenho 0047/2017 - 23/06/2017
Data: 23/06/2017 Processo: 52421-91/2016 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 1.506,11
Beneficiário: YONE ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição:

Empenho 0050/2017 - 23/06/2017
Data: 23/06/2017 Processo: 52421-91/2016 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.533,61
Beneficiário: YONE ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 1.533,61
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 1.533,61
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS DA EX-SERVIDORA VANIA VIEIRA DO ESPIRITO SANTO. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0051/2017 - 23/06/2017
Data: 23/06/2017 Processo: 35425-96/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 270.543,46
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 270.543,46
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 270.543,46
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 06/2017-Proc. 03542596/17/17

Empenho 0052/2017 - 23/06/2017
Data: 23/06/2017 Processo: 35425-96/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 5.242,21
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 5.242,21
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 5.242,21
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Descrição: FOLHA NORMAL 06/2017-Proc. 03542596/17/17

Empenho 0053/2017 - 23/06/2017
Data: 23/06/2017 Processo: 35425-96/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 46.358,15
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 46.358,15
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 46.358,15
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição: FOLHA NORMAL 06/2017-Proc. 03542596/17/17

Empenho 0054/2017 - 23/06/2017
Data: 23/06/2017 Processo: 35425-96/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 8.987,37
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 8.987,37
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 8.987,37
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: FOLHA NORMAL 06/2017-Proc. 03542596/17/17

Empenho 0055/2017 - 23/06/2017
Data: 23/06/2017 Processo: 35425-96/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.595,20
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.595,20
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 1.595,20
Natureza: 3.1.90.11.43 - 13. salario-
Descrição: FOLHA NORMAL 06/2017-Proc. 03542596/17/17

Empenho 0056/2017 - 23/06/2017
Data: 23/06/2017 Processo: 35425-96/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 57.892,85
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 57.892,85
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 57.892,85
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Descrição: FOLHA NORMAL 06/2017-Proc. 03542596/17/17

Empenho 0057/2017 - 23/06/2017
Data: 23/06/2017 Processo: 35425-96/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 12.949,18
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 12.949,18
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 12.949,18
Natureza: 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Descrição: FOLHA NORMAL 06/2017-Proc. 03542596/17/17

Empenho 0058/2017 - 23/06/2017
Data: 23/06/2017 Processo: 35425-96/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 41.520,99
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 41.520,99
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 41.520,99
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição: FOLHA NORMAL 06/2017-Proc. 03542596/17/17

Empenho 0059/2017 - 23/06/2017
Data: 23/06/2017 Processo: 35425-96/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.766,53
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 2.766,53
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 2.766,53
Natureza: 3.1.90.13.01 - Fgts
Descrição: FOLHA NORMAL 06/2017-Proc. 03542596/17/17

Empenho 0060/2017 - 23/06/2017
Data: 23/06/2017 Processo: 35425-96/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.524,70
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 3.524,70
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 3.524,70
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA NORMAL 06/2017-Proc. 03542596/17/17

Empenho 0061/2017 - 23/06/2017
Data: 23/06/2017 Processo: 35425-96/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 67.338,07
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 67.338,07
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 67.338,07
Natureza: 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
Descrição: FOLHA NORMAL 06/2017-Proc. 03542596/17/17

Empenho 0062/2017 - 23/06/2017
Data: 23/06/2017 Processo: 35425-96/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 42.313,65
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 42.313,65
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 42.313,65
Natureza: 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: FOLHA NORMAL 06/2017-Proc. 03542596/17/17

Empenho 0063/2017 - 23/06/2017
Data: 23/06/2017 Processo: 19229-60/2012 Licitação: 12/2013 Valor: R$ 321.344,01
Beneficiário: GROUNT SERVICO E COMERCIO EIRELI - ME Liquidado: R$ 321.024,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 321.024,00
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: ADITIVO 7, CT 41/2013- EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS EM PRAÇAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DA SEMSE/GMS. FAZ AS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS DEVIDO A LEI MUNICIPAL 9131/2017 E DECRETO MUNICIPAL 17000/2017. PROC 6132209/2016

Empenho 0001/2017 - 20/04/2017
Data: 20/04/2017 Processo: 21590-60/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 261.941,69
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 261.941,69
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 261.941,69
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02159060/17/17

Empenho 0002/2017 - 20/04/2017
Data: 20/04/2017 Processo: 21590-60/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 7.222,22
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 7.222,22
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 7.222,22
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Descrição: FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02159060/17/17

Empenho 0003/2017 - 20/04/2017
Data: 20/04/2017 Processo: 21590-60/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 46.902,75
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 46.902,75
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 46.902,75
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição: FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02159060/17/17

Empenho 0004/2017 - 20/04/2017
Data: 20/04/2017 Processo: 21590-60/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 10.401,04
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 10.401,04
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 10.401,04
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02159060/17/17

transparênciaWeb - 3.2.5.0. Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 21/06/2018 às 01:57. Dados de Pessoal atualizados mensalmente. Dados de Contratos, Convênios e Obras atualizados on-line. Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00 / Tectrilha Software 2018 ©
Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93.
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