Periodicidade:
Empenhos: Filtro: com Exercício 2017, e Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 13.530.705,11 Total Liquidado: R$ 8.230.313,68 Total Pago: R$ 7.613.285,94
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

107 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0001/2017 - 20/04/2017
Data: 20/04/2017 Processo: 21590-60/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 261.941,69
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 261.941,69
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 261.941,69
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02159060/17/17

Empenho 0002/2017 - 20/04/2017
Data: 20/04/2017 Processo: 21590-60/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 7.222,22
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 7.222,22
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 7.222,22
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Descrição: FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02159060/17/17

Empenho 0003/2017 - 20/04/2017
Data: 20/04/2017 Processo: 21590-60/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 46.902,75
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 46.902,75
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 46.902,75
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição: FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02159060/17/17

Empenho 0004/2017 - 20/04/2017
Data: 20/04/2017 Processo: 21590-60/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 10.401,04
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 10.401,04
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 10.401,04
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02159060/17/17

Empenho 0005/2017 - 20/04/2017
Data: 20/04/2017 Processo: 21590-60/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 3.521,33
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 3.521,33
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 3.521,33
Natureza: 3.1.90.11.43 - 13. salario-
Descrição: FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02159060/17/17

Empenho 0006/2017 - 20/04/2017
Data: 20/04/2017 Processo: 21590-60/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 49.196,47
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 49.196,47
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 49.196,47
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Descrição: FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02159060/17/17

Empenho 0007/2017 - 20/04/2017
Data: 20/04/2017 Processo: 21590-60/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 12.949,18
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 12.949,18
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 12.949,18
Natureza: 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Descrição: FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02159060/17/17

Empenho 0008/2017 - 20/04/2017
Data: 20/04/2017 Processo: 21590-60/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 97.141,04
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 97.141,04
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 97.141,04
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição: FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02159060/17/17

Empenho 0009/2017 - 20/04/2017
Data: 20/04/2017 Processo: 21590-60/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 2.485,34
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 2.485,34
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 2.485,34
Natureza: 3.1.90.13.01 - Fgts
Descrição: FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02159060/17/17

Empenho 0010/2017 - 20/04/2017
Data: 20/04/2017 Processo: 21590-60/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 3.019,50
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 3.019,50
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 3.019,50
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02159060/17/17

Empenho 0011/2017 - 20/04/2017
Data: 20/04/2017 Processo: 21590-60/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 35.190,08
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 35.190,08
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 35.190,08
Natureza: 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
Descrição: FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02159060/17/17

Empenho 0012/2017 - 26/04/2017
Data: 26/04/2017 Processo: 23029-16/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 380.000,00
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Liquidado: R$ 177.774,06
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 177.774,06
Natureza: 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 0013/2017 - 26/04/2017
Data: 26/04/2017 Processo: 23029-16/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 20.000,00
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Liquidado: R$ 8.646,30
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 8.646,30
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 0014/2017 - 27/04/2017
Data: 27/04/2017 Processo: 23029-16/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 440.000,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 245.467,82
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 243.943,28
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 0015/2017 - 02/05/2017
Data: 02/05/2017 Processo: 12099-68/2016 Licitacao: 15/2016 Valor: R$ 599.533,90
Beneficiário: EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP Liquidado: R$ 517.370,65
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 428.324,03
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: ADT 1, CT 92/2017- EXECUÇÃO DOS SERV DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO AMBITO DA REGIONAL 02. PROCEDE ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS AO CT EM VIRTUDE DA LEI MUNICIPAL 9131 DE 29/03/2017 E DECRETO MUN 17000 DE 05/04/2017.TÉRMINO: 02/03/2018. VALOR P/2017. PROC 1209968/2016

Empenho 0047/2017 - 23/06/2017
Data: 23/06/2017 Processo: 52421-91/2016 Licitacao: (Não Definido) Valor: -R$ 1.506,11
Beneficiário: YONE ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição:

Empenho 0050/2017 - 23/06/2017
Data: 23/06/2017 Processo: 52421-91/2016 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 1.533,61
Beneficiário: YONE ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 1.533,61
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 1.533,61
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS DA EX-SERVIDORA VANIA VIEIRA DO ESPIRITO SANTO. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0051/2017 - 23/06/2017
Data: 23/06/2017 Processo: 35425-96/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 270.543,46
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 270.543,46
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 270.543,46
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 06/2017-Proc. 03542596/17/17

Empenho 0052/2017 - 23/06/2017
Data: 23/06/2017 Processo: 35425-96/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 5.242,21
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 5.242,21
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 5.242,21
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Descrição: FOLHA NORMAL 06/2017-Proc. 03542596/17/17

Empenho 0053/2017 - 23/06/2017
Data: 23/06/2017 Processo: 35425-96/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 46.358,15
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 46.358,15
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 46.358,15
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição: FOLHA NORMAL 06/2017-Proc. 03542596/17/17

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