|
Empenho 00001/2017 - 20/04/2017
|
| Data:
|
20/04/2017
|
Processo:
|
21590/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 261.941,69
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 261.941,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 261.941,69
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02159060/17/17
|
|
|
Empenho 00002/2017 - 20/04/2017
|
| Data:
|
20/04/2017
|
Processo:
|
21590/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 7.222,22
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 7.222,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 7.222,22
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02159060/17/17
|
|
|
Empenho 00003/2017 - 20/04/2017
|
| Data:
|
20/04/2017
|
Processo:
|
21590/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 46.902,75
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 46.902,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 46.902,75
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02159060/17/17
|
|
|
Empenho 00004/2017 - 20/04/2017
|
| Data:
|
20/04/2017
|
Processo:
|
21590/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 10.401,04
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 10.401,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 10.401,04
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02159060/17/17
|
|
|
Empenho 00005/2017 - 20/04/2017
|
| Data:
|
20/04/2017
|
Processo:
|
21590/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.521,33
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 3.521,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 3.521,33
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.43 - 13. salario-
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02159060/17/17
|
|
|
Empenho 00006/2017 - 20/04/2017
|
| Data:
|
20/04/2017
|
Processo:
|
21590/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 49.196,47
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 49.196,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 49.196,47
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.74 - Representação mensal
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02159060/17/17
|
|
|
Empenho 00007/2017 - 20/04/2017
|
| Data:
|
20/04/2017
|
Processo:
|
21590/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 12.949,18
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 12.949,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 12.949,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02159060/17/17
|
|
|
Empenho 00008/2017 - 20/04/2017
|
| Data:
|
20/04/2017
|
Processo:
|
21590/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 97.141,04
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 97.141,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 97.141,04
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02159060/17/17
|
|
|
Empenho 00009/2017 - 20/04/2017
|
| Data:
|
20/04/2017
|
Processo:
|
21590/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.485,34
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 2.485,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.485,34
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.01 - Fgts
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02159060/17/17
|
|
|
Empenho 00010/2017 - 20/04/2017
|
| Data:
|
20/04/2017
|
Processo:
|
21590/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.019,50
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 3.019,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 3.019,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - Estagiarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02159060/17/17
|
|
|
Empenho 00011/2017 - 20/04/2017
|
| Data:
|
20/04/2017
|
Processo:
|
21590/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 35.190,08
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 35.190,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 35.190,08
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02159060/17/17
|
|
|
Empenho 00012/2017 - 26/04/2017
|
| Data:
|
26/04/2017
|
Processo:
|
23029/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 380.000,00
|
| Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Liquidado:
|
R$ 341.715,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 341.715,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
|
|
|
Empenho 00013/2017 - 26/04/2017
|
| Data:
|
26/04/2017
|
Processo:
|
23029/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 20.000,00
|
| Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Liquidado:
|
R$ 17.292,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17.292,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
|
|
|
Empenho 00014/2017 - 27/04/2017
|
| Data:
|
27/04/2017
|
Processo:
|
23029/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 440.000,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 440.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 440.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017
|
|
|
Empenho 00015/2017 - 02/05/2017
|
| Data:
|
02/05/2017
|
Processo:
|
12099/2016
|
Licitação:
|
15/2016
|
Valor Original:
|
R$ 599.533,90
|
| Beneficiário:
|
EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 599.533,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 599.533,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
ADT 1, CT 92/2017- EXECUÇÃO DOS SERV DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NO AMBITO DA REGIONAL 02. PROCEDE ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS AO CT EM VIRTUDE DA LEI MUNICIPAL 9131 DE 29/03/2017 E DECRETO MUN 17000 DE 05/04/2017.TÉRMINO: 02/03/2018. VALOR P/2017. PROC 1209968/2016
|
|
|
Empenho 00016/2017 - 16/05/2017
|
| Data:
|
16/05/2017
|
Processo:
|
26103/2011
|
Licitação:
|
22/2011
|
Valor Original:
|
R$ 890.640,88
|
| Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 890.640,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 890.640,88
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
AD.07 CT 41/2011 C/ADEQUAÇOES CONF.LEI MUNIC. 9131/17 PREVISTA NO ADIT 08 ALTERA PREAMBULO DA SEC. DE OBRAS PARA CENTRAL DE SERV. CONF. FL 176 PROC.6088950/16 . PREST.SERV. DE OP. E MANUT.DAS ESTAÇ.DE ESGOTO,BOMB. DE AGUAS PLUVIAIS E TRAT.ESGOTO.EX 2017.
|
|
|
Empenho 00018/2017 - 16/05/2017
|
| Data:
|
16/05/2017
|
Processo:
|
19287/2006
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 22.399,96
|
| Beneficiário:
|
MARIANA MOREIRA DA SILVA
|
Liquidado:
|
R$ 19.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.200,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
|
| Descrição:
|
ADT 11, CT 120/2006- LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADA À R PASCHOAL DELMAESTRO, Nº 635, BAIRRO JARDIM CAMBURI P/FUNCIONAMENTO DA REGIONAL 8. ADEQUA O CONTRATO EM VIRTUDE DA LEI MUN 9131/2017 E DECRETO MUN 17000/2017. CONFORME PROC 1928745/2006.
|
|
|
Empenho 00017/2017 - 16/05/2017
|
| Data:
|
16/05/2017
|
Processo:
|
69078/2013
|
Licitação:
|
115/2014
|
Valor Original:
|
R$ 35.000,00
|
| Beneficiário:
|
GERALDO ALBERTO DEMONER
|
Liquidado:
|
R$ 21.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 21.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
|
| Descrição:
|
ADIT.03 CT 285/14. ADEQUAÇÕES EM VIRTUDE DA LEI Nº 9.131/2017 PREVISTA NO ADIT.04, ALTERA PREAMBULO DA SEC. DE OBRAS PARA CENTRAL DE SERVIÇOS CONF FLS 213 PROC.6907871/13. REF.LOC IMÓVEL SIT. À RUA LUIZ JOSÉ BARBOSA, 95-B. REPÚBLICA VITÓRIA/ES. EX2017.
|
|
|
Empenho 00019/2017 - 16/05/2017
|
| Data:
|
16/05/2017
|
Processo:
|
32145/2015
|
Licitação:
|
18/2015
|
Valor Original:
|
R$ 400.700,00
|
| Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 400.700,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 400.700,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
ADIT.01 CT 348/15. ADEQUAÇÕES EM VIRTUDE DA LEI Nº 9.131/2017 PREVISTA NO ADIT.02. ALTERA PREAMBULO DA SEC. OBRAS PARA CENTRAL DE SERVIÇOS. CONF. FLS 95 PROC.4240780/16. SERV. LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTO. E ESTAÇ. DE BOMB. C/ FORNEC. DE EQUIP. EX2017.
|
|
|
Empenho 00020/2017 - 16/05/2017
|
| Data:
|
16/05/2017
|
Processo:
|
11800/2016
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor Original:
|
R$ 246.453,94
|
| Beneficiário:
|
DUTO ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 246.353,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 246.353,12
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
CT271/2016. ADEQUAÇÕES EM VIRTUDE DA LEI Nº 9.131/2017 PREVISTA NO ADIT.02 ALTERA PREAMBULO DA SEC. DE OBRAS PARA CENTRAL DE SERVIÇOS CONF. FLS 299 PROC. 1180021/16. SERVIÇOS DE MANUT. NAS VIAS, CALÇADAS, ESC., DREN. PLUVIAL- REGIONAL 6. EXER.2017.
|
|