|
Empenho 00001/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
63/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 681.960,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 681.960,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 681.960,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017
|
|
|
Empenho 00002/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
63/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.638.209,00
|
| Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
|
|
|
Empenho 00003/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
63/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 678.665,00
|
| Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Liquidado:
|
R$ 678.665,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 678.665,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
|
|
|
Empenho 00004/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 98.218,36
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 98.218,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 98.218,36
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 01 DO CT154/2015 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTIA REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EX/17.
|
|
|
Empenho 00002/2017 - 02/01/2017
Anulação
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
63/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$3.638.209,00
|
| Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00005/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
68026/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 134,72
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 134,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 134,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - Juros
|
| Descrição:
|
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS.
|
|
|
Empenho 00006/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
50496/2015
|
Licitação:
|
60/2015
|
Valor Original:
|
R$ 39.048,44
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 38.747,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 38.747,04
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.08 - Manutenção de software
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT.321/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOCO. CONFORME PROCESSO 5049657/2015. EXERCÍCIO DE 2017.
|
|
|
Empenho 00007/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
30170/2014
|
Licitação:
|
15/2014
|
Valor Original:
|
R$ 2.128,00
|
| Beneficiário:
|
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.128,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.128,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.11 - Locação de softwares
|
| Descrição:
|
SALDO ADT 02, CT.500/2014 - SERV TÉCNICOS DE INOFORMÁTICA RELATIVOS AO SIST DE GESTÃO INTEGRADA COMPREENDENDO OS MÓDULOS: ORÇAMENTO, FINANCEIRO E CONTÁBIL, PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS E RELATÓRISO GERENCIAIS. VIGENCIA ATÉ 06/01/2017. SEMFA PROC 3017022/2014.
|
|
|
Empenho 00008/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
30170/2014
|
Licitação:
|
15/2014
|
Valor Original:
|
R$ 8.514,00
|
| Beneficiário:
|
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 8.514,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.514,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.08 - Manutenção de software
|
| Descrição:
|
SALDO ADT 02, CT.500/2014 - SERV TÉCNICOS DE INOFORMÁTICA RELATIVOS AO SIST DE GESTÃO INTEGRADA COMPREENDENDO OS MÓDULOS: ORÇAMENTO, FINANCEIRO E CONTÁBIL, PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS E RELATÓRISO GERENCIAIS. VIGENCIA ATÉ 06/01/2017. SEMFA PROC 3017022/2014.
|
|
|
Empenho 00009/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
8118/2015
|
Licitação:
|
65/2015
|
Valor Original:
|
R$ 98.000,00
|
| Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 98.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 98.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO Nº235/2015 - SERVIÇOS DESTINADOS A LINK DE INTERNETE NO MUNICIPIO DE VITORIA- PRIME LAN COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA- EXERCÍCIO 2017. PROCESSO 3442995/2015.
|
|
|
Empenho 00010/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
67250/2012
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor Original:
|
R$ 9.428,47
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 9.428,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.428,47
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.08 - Manutenção de software
|
| Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO Nº04, CT.183/2012 - SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). VALOR P/2017. SEMFA. VIGENCIA ATÉ 06/01/2017. CONFORME PROCESSO 6725071/2012.
|
|
|
Empenho 00011/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
67250/2012
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor Original:
|
R$ 11.719,43
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 11.719,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.719,43
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO Nº04, CT.183/2012 - SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). VALOR P/2017. SEMFA. VIGENCIA ATÉ 06/01/2017. CONFORME PROCESSO 6725071/2012.
|
|
|
Empenho 00012/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
67250/2012
|
Licitação:
|
23/2012
|
Valor Original:
|
R$ 225,32
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 225,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 225,32
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação
|
| Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO Nº 04, CT.183/2012 - SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). VALOR P/2017. SEMFA. VIGENCIA ATÉ 06/01/2017. CONFORME PROCESSO 6725071/2012.
|
|
|
Empenho 00013/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
12417/2012
|
Licitação:
|
293/2012
|
Valor Original:
|
R$ 2.317,60
|
| Beneficiário:
|
MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 2.317,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.317,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
REF. SALDO DO ADIT.06 - CT.165/2012 - MFNETCOMERCIO E SERVIÇOS LTDA- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE METALICA E OPTICA DA PMV - VIGENCIA ATÉ 06/01/2017
|
|
|
Empenho 00014/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
8444/2012
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 26.590,21
|
| Beneficiário:
|
OI MÓVEL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 26.590,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 26.590,15
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 05 DO CT Nº 098/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO 2017 (02/01/2017 A 31/05/2017).
|
|
|
Empenho 00017/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
34097/2012
|
Licitação:
|
202/2012
|
Valor Original:
|
R$ 1.898,00
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.898,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.898,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 06 AO CT.133/2012 - EMPRESA ISH TECNOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO, OPERAÇOES DE REDE E MONITORAMENTO - VIGENCIA ATÉ 06/01/2017. SEMFA. CONFORME PROCESSO 3409704/2012.
|
|
|
Empenho 00018/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
34097/2012
|
Licitação:
|
202/2012
|
Valor Original:
|
R$ 1.158,00
|
| Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.158,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.158,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 06 AO CT.134/2012 - EMPRESA MINDWORKS INFORMATICA - SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - VIGENCIA ATÉ 06/01/2017. SEMFA. CONFORME PROCESSO 3409704/2012.
|
|
|
Empenho 00019/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
45693/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 40.000,00
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 18.336,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18.336,03
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos
|
| Descrição:
|
RESSARCIMENTO DE VALOR AO "MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO" REFERENTE A SESSÃO DA SERVIDORA LILIAN SIQUEIRA DA COSTA SCHMIDT LOTADA NA SEMFA/GCR. CONFORME CONVÊNIO 13/2015. PERIODO - JANEIRO ATÉ 08 DE JUNHO DE 2017. PROCESSO 4569354/2015.
|
|
|
Empenho 00020/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
46491/2012
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.100,00
|
| Beneficiário:
|
ITAU UNIBANCO S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 161,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 161,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.72 - Servicos bancarios
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01, CT 386/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, DIVIDA ATIVA E MULTAS DA MUNICIPALIDADE. VALOR ESTIMADO P/ EXERCÍCIO 2017. CONFORME PROCESSO 4649187/2012.
|
|
|
Empenho 00021/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
46491/2012
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 126.000,00
|
| Beneficiário:
|
ITAU UNIBANCO S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 51.813,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 51.813,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.72 - Servicos bancarios
|
| Descrição:
|
ADITIVO CONTRATUAL 02, CT 386/2014 - ITAU - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, DIVIDA ATIVA E MULTAS DA MUNICIPALIDADE. EXERCÍCIO 2017. VALOR ESTIMADO P/2017. CONFORME PROCESSO 4649187/2012.
|
|