Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2017, e Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 45.799.811,20 Total Liquidado: R$ 39.622.024,74 Total Pago: R$ 37.287.430,95
Do Período:
Total Empenhado: R$ 45.799.811,20 Total Liquidado: R$ 39.622.024,74 Total Pago: R$ 37.287.430,95
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

418 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0038/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 34097-04/2012 Licitação: 202/2012 Valor: R$ 37.249,06
Beneficiário: MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA Liquidado: R$ 37.249,01
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 37.249,01
Natureza: 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
Descrição: ADITIVO Nº 07, CT.134/2012- - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. EMPRESA MINDWORKS INFORMATICA LTDA. PRORROGA PRAZO PELO PERÍODO DE 07/01/2017 A 19/07/2017. CONFORME PROCESSO 110154/2017.

Empenho 0058/2017 - 10/01/2017
Data: 10/01/2017 Processo: 81231-39/2013 Licitação: 122/2013 Valor: R$ 18.251,20
Beneficiário: SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA Liquidado: R$ 18.251,20
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 18.251,20
Natureza: 3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 04 AO CT Nº 168/2013, REF. À PRESTAÇÃO DE SERV. DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO À SOLUÇÃO INTEGRADA P/ ADM. FÍSICA FINANCEIRA E CONTÁBIL DE PROGRAMAS P/ O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INCLUSÃO SOCIAL DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0059/2017 - 10/01/2017
Data: 10/01/2017 Processo: 37855-76/2010 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 56.968,00
Beneficiário: ERNST & YOUNG TERCO AUDITORES INDEPENDENTES S/S Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.35.01 - Assessoria e consultoria tecnica ou juridica
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 001/2011 - AUDITORIA INDEPENDENTE DO CONTRATO ENTRE O BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLV. E O MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES CORRESPONDENTE AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INCLUSÃO SOCIAL DE VITÓRIA (PROCIDADES). EX 2017.

Empenho 0060/2017 - 13/01/2017
Data: 13/01/2017 Processo: 54628-09/2016 Licitação: 223/2016 Valor: R$ 91.740,00
Beneficiário: SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA Liquidado: R$ 91.740,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 91.740,00
Natureza: 4.4.90.30.27 - Aquisicao de softwares de base
Descrição: AQUISIÇÃO DE LICENÇA (ADICIONAL P/PONTOS DE ACESSO COMPATÍVEL C/CONTROLADORAS E PONTO DE ACESSO) DE SOFTWARE ACESS POINT P/APLICAÇÃO DE ACESSO À REDE WI-FI. CONFORME ATA: 284/2016, SC: 30/2017, RRP: 105/2016. PROCESSO DE COMPRA 251078/2017 EXERCÍCIO 2017

Empenho 0061/2017 - 13/01/2017
Data: 13/01/2017 Processo: 54628-09/2016 Licitação: 223/2016 Valor: R$ 580.380,00
Beneficiário: SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA Liquidado: R$ 580.380,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 580.380,00
Natureza: 4.4.90.52.19 - Equipamentos de processamento de dados
Descrição: .AQUISIÇÃO DE ACESS POINT À REDE WI FI: RÁDIO P/AMBIENTE INTERNO E EXTERNO. PROCESSO DE COMPRA 251078/2017. ATA: 284/2016, SC: 30/2017, RRP: 105/2016. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0062/2017 - 13/01/2017
Data: 13/01/2017 Processo: 12417-67/2012 Licitação: 293/2012 Valor: R$ 42.150,26
Beneficiário: MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 32.879,87
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 32.879,87
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº07, CONTRATO 165/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REDE METALICA E OPTICA DA PMV. EMPRESA MFNET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME. SEMFA. CONFORME PROCESSO 1241767/2012. EXERCÍCIO DE 2017.

Empenho 0063/2017 - 13/01/2017
Data: 13/01/2017 Processo: 12417-67/2012 Licitação: 293/2012 Valor: R$ 266.049,60
Beneficiário: MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 266.049,60
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 266.049,60
Natureza: 4.4.90.39.99 - Outros servicos
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº07, CONTRATO 165/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REDE METALICA E OPTICA DA PMV. EMPRESA MFNET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME. SEMFA. CONFORME PROCESSO 1241767/2012. EXERCÍCIO DE 2017.

Empenho 0064/2017 - 20/01/2017
Data: 20/01/2017 Processo: 46491-87/2012 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 7.000,80
Beneficiário: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 7.000,80
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 7.000,80
Natureza: 3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica
Descrição: DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A PAGAMENTO ESTIMATIVO DO BANESTES - CONTRATO 002/2013 - DEZEMBRO 2016.

Empenho 0065/2017 - 20/01/2017
Data: 20/01/2017 Processo: 833-46/2016 Licitação: 88/2016 Valor: R$ 87,50
Beneficiário: J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP Liquidado: R$ 87,50
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 87,50
Natureza: 3.3.90.30.16 - Material de expediente
Descrição: PROC: 384270/2017, ATA: 221/2016, SC: 23/2017, RRP: 165/2015. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LAPIS). EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0066/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 431-22/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.580,27
Beneficiário: ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO Liquidado: R$ 263,40
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 263,40
Natureza: 3.3.90.36.99 - Outros serviços
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON) AO CONSELHEIRO ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO, DO CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS - CMRF. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0067/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 431-22/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.580,28
Beneficiário: CARLOS BARCELLOS DAMASCENO Liquidado: R$ 817,16
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 817,16
Natureza: 3.3.90.36.99 - Outros serviços
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON) AO CONSELHEIRO CARLOS BARCELLOS DAMASCENO, DO CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS - CMRF. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0068/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 431-22/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 790,14
Beneficiário: CARLOS ROBERTO SOARES PINTO Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.36.99 - Outros serviços
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON) AO CONSELHEIRO CARLOS ROBERTO SOARES PINTO, DO CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS - CMRF. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0069/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 431-22/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 50,00
Beneficiário: CEZAR AUGUSTO VILLAR DE MELLO Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.36.99 - Outros serviços
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON) AO CONSELHEIRO CEZAR AUGUSTO VILLAR DE MELLO, DO CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS - CMRF. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0070/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 431-22/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.477,46
Beneficiário: DAVID CRUZ JUNIOR Liquidado: R$ 2.633,96
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 2.633,96
Natureza: 3.3.90.36.99 - Outros serviços
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON) AO CONSELHEIRO DAVID CRUZ JUNIOR, DO CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS - CMRF. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0071/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 431-22/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 18.699,98
Beneficiário: HIARA CASTRO SANTOS Liquidado: R$ 10.009,04
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 10.009,04
Natureza: 3.3.90.36.99 - Outros serviços
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON) AO CONSELHEIRO HIARA CASTRO SANTOS, DO CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS - CMRF. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0072/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4434-35/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 185.371,25
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00443435/17/17

Empenho 0073/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4434-35/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 25.538,90
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 25.538,90
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 25.538,90
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00443435/17/17

Empenho 0074/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4434-35/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 92.826,47
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 92.826,47
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 92.826,47
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00443435/17/17

Empenho 0019/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 45693-54/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 40.000,00
Beneficiário: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 18.336,03
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 18.336,03
Natureza: 3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos
Descrição: RESSARCIMENTO DE VALOR AO "MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO" REFERENTE A SESSÃO DA SERVIDORA LILIAN SIQUEIRA DA COSTA SCHMIDT LOTADA NA SEMFA/GCR. CONFORME CONVÊNIO 13/2015. PERIODO - JANEIRO ATÉ 08 DE JUNHO DE 2017. PROCESSO 4569354/2015.

Empenho 0020/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 46491-87/2012 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.100,00
Beneficiário: BANCO ITAU S A Liquidado: R$ 161,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 161,00
Natureza: 3.3.90.39.72 - Servicos bancarios
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01, CT 386/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, DIVIDA ATIVA E MULTAS DA MUNICIPALIDADE. VALOR ESTIMADO P/ EXERCÍCIO 2017. CONFORME PROCESSO 4649187/2012.

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