Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2017, e Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 29.050.935,34 Total Liquidado: R$ 27.335.741,58 Total Pago: R$ 25.194.159,06
Do Período:
Total Empenhado: R$ 29.050.935,34 Total Liquidado: R$ 27.335.741,58 Total Pago: R$ 25.194.159,06
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

267 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0004/2017 - 03/01/2017
Data: 03/01/2017 Processo: 62870-67/2015 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 166.507,68
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 164.484,87
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 164.484,87
Natureza: 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição: SALDO DO CT 264/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0005/2017 - 11/01/2017
Data: 11/01/2017 Processo: 1680-35/2017 Licitação: 6/2017 Valor: R$ 7.996,80
Beneficiário: CAC COMERCIAL LTDA - EPP Liquidado: R$ 7.996,80
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 7.996,80
Natureza: 3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição: AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER O SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO. RC Nº 01/17 - PROCESSO Nº 168035/17. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0006/2017 - 11/01/2017
Data: 11/01/2017 Processo: 4567-20/2016 Licitação: 2/2016 Valor: R$ 140,80
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição: SALDO DO CT35/2016 - PRESTAÇÃO, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, FORNECIDOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0007/2017 - 17/01/2017
Data: 17/01/2017 Processo: 2812-46/2017 Licitação: 22/2017 Valor: R$ 38.870,40
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 38.284,80
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 38.284,80
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEMSU, POR INEXIGIBILIDADE, PARA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0008/2017 - 17/01/2017
Data: 17/01/2017 Processo: 2815-80/2017 Licitação: 23/2017 Valor: R$ 9.506,70
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Liquidado: R$ 9.506,70
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 9.506,70
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMSU, POR INEXIGIBILIDADE, PARA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0009/2017 - 17/01/2017
Data: 17/01/2017 Processo: 1489-93/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 36.000,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 22.547,90
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 22.105,17
Natureza: 3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO/2017.

Empenho 0010/2017 - 17/01/2017
Data: 17/01/2017 Processo: 1483-16/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 218.880,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 157.865,73
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 157.865,73
Natureza: 3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0011/2017 - 17/01/2017
Data: 17/01/2017 Processo: 99-04/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 152.964,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 152.964,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 152.964,00
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 0012/2017 - 17/01/2017
Data: 17/01/2017 Processo: 99-04/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.153.962,00
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Liquidado: R$ 1.935.132,84
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 1.935.132,84
Natureza: 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 0013/2017 - 17/01/2017
Data: 17/01/2017 Processo: 99-04/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 786.029,00
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Liquidado: R$ 730.083,28
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 730.083,28
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 0014/2017 - 20/01/2017
Data: 20/01/2017 Processo: 66525-00/2015 Licitação: 304/2015 Valor: R$ 396.247,00
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Liquidado: R$ 396.247,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 393.745,38
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição: SALDO DO CT 246/16 PROC: 1937130/2016, ATA: 37/2016, SS: 57/2016, RRP: 117/2016. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0015/2017 - 20/01/2017
Data: 20/01/2017 Processo: 58196-54/2013 Licitação: 298/2013 Valor: R$ 49.502,00
Beneficiário: FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA Liquidado: R$ 49.502,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 49.502,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DE ADITIVO 03 DO CT 090/2014 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA) E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0016/2017 - 23/01/2017
Data: 23/01/2017 Processo: 57920-94/2015 Licitação: 201/2015 Valor: R$ 34.811,94
Beneficiário: LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA Liquidado: R$ 34.811,94
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 34.811,94
Natureza: 3.3.90.37.99 - Outras locações de mao de obra
Descrição: SALDO DO CT 278/2016 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0017/2017 - 23/01/2017
Data: 23/01/2017 Processo: 57920-94/2015 Licitação: 201/2015 Valor: R$ 3.119,82
Beneficiário: LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA Liquidado: R$ 3.119,82
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 3.119,82
Natureza: 3.3.90.37.99 - Outras locações de mao de obra
Descrição: SALDO DE ADITIVO 01 DO CT 278/2016 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0018/2017 - 25/01/2017
Data: 25/01/2017 Processo: 4466-30/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 88.188,52
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 88.188,52
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 88.188,52
Natureza: 3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446630/17/17

Empenho 0019/2017 - 25/01/2017
Data: 25/01/2017 Processo: 4466-30/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 999.107,05
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 999.107,05
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 999.107,05
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446630/17/17

Empenho 0020/2017 - 25/01/2017
Data: 25/01/2017 Processo: 4466-30/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 63.452,03
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 63.452,03
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 63.452,03
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446630/17/17

Empenho 0021/2017 - 25/01/2017
Data: 25/01/2017 Processo: 4466-30/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 67.362,33
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 67.362,33
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 67.362,33
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446630/17/17

Empenho 0022/2017 - 25/01/2017
Data: 25/01/2017 Processo: 4466-30/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 138,56
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 138,56
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 138,56
Natureza: 3.1.90.11.43 - 13. salario-
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446630/17/17

Empenho 0036/2017 - 21/02/2017
Data: 21/02/2017 Processo: 9388-60/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 89.121,35
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 89.121,35
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 89.121,35
Natureza: 3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00938860/17/17

transparênciaWeb - 2.11.18.0. Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 21/11/2017 às 10:01. Dados de Pessoal atualizados mensalmente. Dados de Contratos, Convênios e Obras atualizados on-line. Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00 / Tectrilha Software 2017 ©
Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93.
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