|
Empenho 00001/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
4567/2016
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor Original:
|
R$ 143,00
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 035/2016 - PRESTAÇÃO, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, FORNECIDOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EX/2017.
|
|
|
Empenho 00002/2017 - 03/01/2017
|
| Data:
|
03/01/2017
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 422.194,24
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 422.194,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 422.194,24
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 DO CT 152/2015 REF. À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA - BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00003/2017 - 03/01/2017
|
| Data:
|
03/01/2017
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
16/2015
|
Valor Original:
|
R$ 65.215,76
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 65.215,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 65.215,76
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 152/2015 REF. À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA - BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00004/2017 - 03/01/2017
|
| Data:
|
03/01/2017
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 166.507,68
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 166.507,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 166.507,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 264/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00005/2017 - 11/01/2017
|
| Data:
|
11/01/2017
|
Processo:
|
1680/2017
|
Licitação:
|
6/2017
|
Valor Original:
|
R$ 7.996,80
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 7.996,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.996,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER O SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO. RC Nº 01/17 - PROCESSO Nº 168035/17. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00006/2017 - 11/01/2017
|
| Data:
|
11/01/2017
|
Processo:
|
4567/2016
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor Original:
|
R$ 140,80
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT35/2016 - PRESTAÇÃO, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, FORNECIDOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00007/2017 - 17/01/2017
|
| Data:
|
17/01/2017
|
Processo:
|
2812/2017
|
Licitação:
|
22/2017
|
Valor Original:
|
R$ 38.870,40
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 34.630,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 34.630,39
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEMSU, POR INEXIGIBILIDADE, PARA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00008/2017 - 17/01/2017
|
| Data:
|
17/01/2017
|
Processo:
|
2815/2017
|
Licitação:
|
23/2017
|
Valor Original:
|
R$ 9.506,70
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 9.506,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.506,70
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMSU, POR INEXIGIBILIDADE, PARA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00009/2017 - 17/01/2017
|
| Data:
|
17/01/2017
|
Processo:
|
1489/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 36.000,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 29.893,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 29.893,45
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO/2017.
|
|
|
Empenho 00010/2017 - 17/01/2017
|
| Data:
|
17/01/2017
|
Processo:
|
1483/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 218.880,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 218.221,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 218.221,42
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00011/2017 - 17/01/2017
|
| Data:
|
17/01/2017
|
Processo:
|
99/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 152.964,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 152.964,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 152.964,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017
|
|
|
Empenho 00012/2017 - 17/01/2017
|
| Data:
|
17/01/2017
|
Processo:
|
99/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.153.962,00
|
| Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Liquidado:
|
R$ 2.153.962,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.153.962,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
|
|
|
Empenho 00013/2017 - 17/01/2017
|
| Data:
|
17/01/2017
|
Processo:
|
99/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 786.029,00
|
| Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Liquidado:
|
R$ 786.029,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 786.029,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
|
|
|
Empenho 00014/2017 - 20/01/2017
|
| Data:
|
20/01/2017
|
Processo:
|
66525/2015
|
Licitação:
|
304/2015
|
Valor Original:
|
R$ 396.247,00
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 396.247,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 396.247,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 246/16 PROC: 1937130/2016, ATA: 37/2016, SS: 57/2016, RRP: 117/2016. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00015/2017 - 20/01/2017
|
| Data:
|
20/01/2017
|
Processo:
|
58196/2013
|
Licitação:
|
298/2013
|
Valor Original:
|
R$ 49.502,00
|
| Beneficiário:
|
FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 49.502,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 49.502,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO 03 DO CT 090/2014 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA) E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00016/2017 - 23/01/2017
|
| Data:
|
23/01/2017
|
Processo:
|
57920/2015
|
Licitação:
|
201/2015
|
Valor Original:
|
R$ 34.811,94
|
| Beneficiário:
|
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 34.811,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 34.811,94
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.99 - Outras locações de mao de obra
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 278/2016 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00017/2017 - 23/01/2017
|
| Data:
|
23/01/2017
|
Processo:
|
57920/2015
|
Licitação:
|
201/2015
|
Valor Original:
|
R$ 3.119,82
|
| Beneficiário:
|
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.119,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.119,82
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.99 - Outras locações de mao de obra
|
| Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO 01 DO CT 278/2016 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00018/2017 - 25/01/2017
|
| Data:
|
25/01/2017
|
Processo:
|
4466/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 88.188,52
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 88.188,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 88.188,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446630/17/17
|
|
|
Empenho 00019/2017 - 25/01/2017
|
| Data:
|
25/01/2017
|
Processo:
|
4466/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 999.107,05
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 999.107,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 999.107,05
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446630/17/17
|
|
|
Empenho 00020/2017 - 25/01/2017
|
| Data:
|
25/01/2017
|
Processo:
|
4466/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 63.452,03
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 63.452,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 63.452,03
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446630/17/17
|
|