Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2017, e Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 6.264.755,89 Total Liquidado: R$ 5.707.827,68 Total Pago: R$ 5.357.139,08
Do Período:
Total Empenhado: R$ 6.264.755,89 Total Liquidado: R$ 5.707.827,68 Total Pago: R$ 5.357.139,08
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

221 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0020/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9375-91/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 17.528,93
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 17.528,93
Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 17.528,93
Natureza: 3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00937591/17/17

Empenho 0021/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9375-91/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 120.638,30
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 120.638,30
Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 120.638,30
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00937591/17/17

Empenho 0022/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9375-91/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.703,13
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 6.703,13
Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 6.703,13
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00937591/17/17

Empenho 0023/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9375-91/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 8.632,79
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 8.632,79
Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 8.632,79
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00937591/17/17

Empenho 0024/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9375-91/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.582,61
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.582,61
Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 1.582,61
Natureza: 3.1.90.11.43 - 13. salario-
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00937591/17/17

Empenho 0025/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9375-91/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 23.316,26
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 23.316,26
Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 23.316,26
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00937591/17/17

Empenho 0026/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9375-91/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 22.590,11
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 22.590,11
Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 22.590,11
Natureza: 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00937591/17/17

Empenho 0027/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9375-91/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 22.598,83
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 22.598,83
Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 22.598,83
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00937591/17/17

Empenho 0028/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9375-91/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 264,97
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 264,97
Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 264,97
Natureza: 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00937591/17/17

Empenho 0029/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9375-91/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.074,90
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.074,90
Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 1.074,90
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00937591/17/17

Empenho 0030/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9375-91/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.453,11
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 3.453,11
Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 3.453,11
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA COMPLEMENTAR 02/2017-Proc. 00937591/17/17

Empenho 0031/2017 - 24/02/2017
Data: 24/02/2017 Processo: 69351-00/2016 Licitação: 46/2017 Valor: R$ 124.040,07
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Liquidado: R$ 83.756,96
Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 71.791,68
Natureza: 3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Descrição: REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (TECTRILHA) PARA PRESTAÇÃO DE SERV. TÉCNICO DE INFORMÁTICA, EM MANUTENÇÃO, SUPORTE E TREINAMENTO DOS SISTEMAS PLANEJAMENTO DE OBRAS E PLANO PLURIANUAL. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0032/2017 - 06/03/2017
Data: 06/03/2017 Processo: 11356-25/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 7.653,58
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 7.653,58
Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 7.653,58
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA SUPLEMENTAR 03/2017-Proc. 01135625/17/17

Empenho 0033/2017 - 06/03/2017
Data: 06/03/2017 Processo: 11356-25/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.014,12
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 2.014,12
Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 2.014,12
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: FOLHA SUPLEMENTAR 03/2017-Proc. 01135625/17/17

Empenho 0034/2017 - 06/03/2017
Data: 06/03/2017 Processo: 11356-25/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 503,50
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 503,50
Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 503,50
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição: FOLHA SUPLEMENTAR 03/2017-Proc. 01135625/17/17

Empenho 0035/2017 - 06/03/2017
Data: 06/03/2017 Processo: 11356-25/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 692,99
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 692,99
Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 692,99
Natureza: 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
Descrição: FOLHA SUPLEMENTAR 03/2017-Proc. 01135625/17/17

Empenho 0057/2017 - 20/04/2017
Data: 20/04/2017 Processo: 21580-25/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 12.933,72
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 12.933,72
Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 12.933,72
Natureza: 3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios
Descrição: FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02158025/17/17

Empenho 0058/2017 - 20/04/2017
Data: 20/04/2017 Processo: 21580-25/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 196.080,77
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 196.080,77
Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 196.080,77
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02158025/17/17

Empenho 0059/2017 - 20/04/2017
Data: 20/04/2017 Processo: 21580-25/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 13.018,97
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 13.018,97
Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 13.018,97
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição: FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02158025/17/17

Empenho 0060/2017 - 20/04/2017
Data: 20/04/2017 Processo: 21580-25/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 8.474,98
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 8.474,98
Unidade Orçamentária: 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 8.474,98
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02158025/17/17

transparênciaWeb - 2.11.18.0. Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 21/11/2017 às 10:01. Dados de Pessoal atualizados mensalmente. Dados de Contratos, Convênios e Obras atualizados on-line. Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00 / Tectrilha Software 2017 ©
Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93.
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