|
Empenho 00001/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
4567/2016
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor Original:
|
R$ 208,55
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 56,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 56,34
|
| Unidade Orçamentária:
|
43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 023/2016 - PRESTAÇÃO, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, FORNECIDOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EX/2017.
|
|
|
Empenho 00002/2017 - 06/01/2017
|
| Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
93/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 273.585,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 273.585,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 273.585,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017
|
|
|
Empenho 00003/2017 - 06/01/2017
|
| Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
93/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 99.047,00
|
| Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Liquidado:
|
R$ 99.047,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 99.047,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
|
|
|
Empenho 00004/2017 - 06/01/2017
|
| Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
93/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 21.677,00
|
| Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Liquidado:
|
R$ 21.677,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 21.677,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
|
|
|
Empenho 00005/2017 - 16/01/2017
|
| Data:
|
16/01/2017
|
Processo:
|
2319/2017
|
Licitação:
|
34/2017
|
Valor Original:
|
R$ 5.324,40
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 4.328,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.328,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
|
| Descrição:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMAD, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00006/2017 - 16/01/2017
|
| Data:
|
16/01/2017
|
Processo:
|
2322/2017
|
Licitação:
|
33/2017
|
Valor Original:
|
R$ 6.348,80
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 3.502,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.502,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
|
| Descrição:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEGES, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00007/2017 - 17/01/2017
|
| Data:
|
17/01/2017
|
Processo:
|
40637/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 84.409,46
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO-IPA
|
Liquidado:
|
R$ 53.121,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 53.121,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos
|
| Descrição:
|
DESPESA REF. A RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO IPA/NUJ Nº 002/2014, CELEBRADO COM O INSTITUTO AGRONÔMICO DE PERNAMBUCO, RELATIVO À CESSÃO DA EMPREGADA PÚBLICA ESTADUAL MICHELLE SOUZA MERÇON, LOTADA NA SEGES. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00008/2017 - 19/01/2017
|
| Data:
|
19/01/2017
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 55.662,48
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 34.399,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 34.399,98
|
| Unidade Orçamentária:
|
43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 153/2015 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00009/2017 - 24/01/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4411/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 15.834,68
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 15.834,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 15.834,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441120/17/17
|
|
|
Empenho 00010/2017 - 24/01/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4411/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 105.471,45
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 105.471,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 105.471,45
|
| Unidade Orçamentária:
|
43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441120/17/17
|
|
|
Empenho 00011/2017 - 24/01/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4411/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6.750,67
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 6.750,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 6.750,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441120/17/17
|
|
|
Empenho 00012/2017 - 24/01/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4411/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 8.815,32
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 8.815,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 8.815,32
|
| Unidade Orçamentária:
|
43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441120/17/17
|
|
|
Empenho 00013/2017 - 24/01/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4411/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 24.863,58
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 24.863,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 24.863,58
|
| Unidade Orçamentária:
|
43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.74 - Representação mensal
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441120/17/17
|
|
|
Empenho 00014/2017 - 24/01/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4411/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 41.582,11
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 41.582,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 41.582,11
|
| Unidade Orçamentária:
|
43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441120/17/17
|
|
|
Empenho 00015/2017 - 24/01/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4411/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 21.186,04
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 21.186,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 21.186,04
|
| Unidade Orçamentária:
|
43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441120/17/17
|
|
|
Empenho 00016/2017 - 24/01/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4411/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 535,02
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 535,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 535,02
|
| Unidade Orçamentária:
|
43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441120/17/17
|
|
|
Empenho 00017/2017 - 24/01/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4411/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.487,40
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 1.487,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 1.487,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - Estagiarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441120/17/17
|
|
|
Empenho 00018/2017 - 01/02/2017
|
| Data:
|
01/02/2017
|
Processo:
|
4567/2016
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor Original:
|
R$ 417,18
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 414,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 414,83
|
| Unidade Orçamentária:
|
43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
|
| Descrição:
|
ADT 01 DO CT 23/2016- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS FORNECIDOS PELA ECT (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS). PRORROGA PRAZO DO CONTRATO 12 MESES (02/02/2017 A 01/02/2018). SEGES. VALOR P/2017. CONFORME PROCESSO 456720/2016.
|
|
|
Empenho 00019/2017 - 13/02/2017
|
| Data:
|
13/02/2017
|
Processo:
|
57137/2016
|
Licitação:
|
17/2016
|
Valor Original:
|
R$ 47.712,00
|
| Beneficiário:
|
ISABEL CRISTINA SAMPAIO
|
Liquidado:
|
R$ 47.712,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 47.712,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.06 - Servicos tecnicos profissionais
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 433/2016 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL PESSOA FÍSICA PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INCLUSÃO SOCIAL DE VITÓRIA CONTRATO 1986 OC (BR _ L1057). EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00020/2017 - 20/02/2017
|
| Data:
|
20/02/2017
|
Processo:
|
9375/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 17.528,93
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 17.528,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 17.528,93
|
| Unidade Orçamentária:
|
43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00937591/17/17
|
|