Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2017, e Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 7.970.837,04 Total Liquidado: R$ 7.178.308,31 Total Pago: R$ 7.178.308,31
Do Período:
Total Empenhado: R$ 7.178.308,31 Total Liquidado: R$ 7.268.188,70 Total Pago: R$ 7.178.308,31
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

238 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00001/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 89/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 316.817,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 316.817,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 316.817,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 00002/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 89/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 123.793,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 00003/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 89/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 67.957,00
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Liquidado: R$ 49.652,44
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 49.652,44
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 00002/2017 - 02/01/2017 Anulação
Data: 02/01/2017 Processo: 89/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$123.793,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição:

Empenho 00004/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 4567/2016 Licitação: 2/2016 Valor Original: R$ 300,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 12,38
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 12,38
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição: SALDO DO CT 029/2016 - PRESTAÇÃO, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, FORNECIDOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EX/2017.

Empenho 00005/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 89/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 123.793,00
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Liquidado: R$ 99.129,28
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 99.129,28
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 00006/2017 - 16/01/2017
Data: 16/01/2017 Processo: 2252/2017 Licitação: 26/2017 Valor Original: R$ 35.225,60
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 29.872,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 29.872,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEMTTRE, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00007/2017 - 16/01/2017
Data: 16/01/2017 Processo: 2251/2017 Licitação: 28/2017 Valor Original: R$ 25.941,60
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Liquidado: R$ 24.675,61
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 24.675,61
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMAD, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00008/2017 - 23/01/2017
Data: 23/01/2017 Processo: 218/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 40.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 40.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 40.000,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição: PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMTTRE. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00009/2017 - 23/01/2017
Data: 23/01/2017 Processo: 221/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 90.000,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 58.821,84
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 58.821,84
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
Descrição: PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DE INSTALÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMTTRE. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00010/2017 - 23/01/2017
Data: 23/01/2017 Processo: 8098/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 50.100,00
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Liquidado: R$ 44.439,99
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 44.439,99
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: SALDO ADITIVO 01 DO CT 141/2015, PROC. 1746972/2015, ATA 026/2015 REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA - BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00011/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4467/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 135.939,08
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 135.939,08
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 135.939,08
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17

Empenho 00012/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4467/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.719,77
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.719,77
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 1.719,77
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17

Empenho 00013/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4467/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 9.692,59
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 9.692,59
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 9.692,59
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17

Empenho 00014/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4467/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 6.515,14
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 6.515,14
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 6.515,14
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17

Empenho 00015/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4467/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 4.142,94
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 4.142,94
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 4.142,94
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.43 - 13. salario-
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17

Empenho 00016/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4467/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 33.943,62
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 33.943,62
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 33.943,62
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17

Empenho 00017/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4467/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 17.181,18
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 17.181,18
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 17.181,18
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17

Empenho 00018/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4467/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 7.882,53
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 7.882,53
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 7.882,53
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17

Empenho 00019/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4467/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 787,96
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 787,96
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 787,96
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17