Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2017, e Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 7.970.837,04 Total Liquidado: R$ 7.268.188,70 Total Pago: R$ 7.178.308,31
Do Período:
Total Empenhado: R$ 7.970.837,04 Total Liquidado: R$ 7.268.188,70 Total Pago: R$ 7.178.308,31
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

238 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0010/2017 - 23/01/2017
Data: 23/01/2017 Processo: 8098-38/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 50.100,00
Beneficiário: POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A Liquidado: R$ 44.439,99
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 44.439,99
Natureza: 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: SALDO ADITIVO 01 DO CT 141/2015, PROC. 1746972/2015, ATA 026/2015 REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA - BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0011/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4467-85/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 135.939,08
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 135.939,08
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 135.939,08
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17

Empenho 0012/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4467-85/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.719,77
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.719,77
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 1.719,77
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17

Empenho 0013/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4467-85/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 9.692,59
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 9.692,59
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 9.692,59
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17

Empenho 0014/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4467-85/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.515,14
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 6.515,14
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 6.515,14
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17

Empenho 0015/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4467-85/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.142,94
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 4.142,94
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 4.142,94
Natureza: 3.1.90.11.43 - 13. salario-
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17

Empenho 0016/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4467-85/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 33.943,62
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 33.943,62
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 33.943,62
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17

Empenho 0017/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4467-85/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 17.181,18
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 17.181,18
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 17.181,18
Natureza: 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17

Empenho 0018/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4467-85/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 7.882,53
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 7.882,53
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 7.882,53
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17

Empenho 0019/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4467-85/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 787,96
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 787,96
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 787,96
Natureza: 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17

Empenho 0020/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4467-85/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 16.107,68
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 16.107,68
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 16.107,68
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17

Empenho 0021/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4467-85/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 450,05
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 450,05
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 450,05
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA COMPLEMENTAR 01/2017-Proc. 00446785/17/17

Empenho 0022/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4467-85/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 208,34
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 208,34
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 208,34
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Descrição: FOLHA COMPLEMENTAR 01/2017-Proc. 00446785/17/17

Empenho 0023/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 89-60/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.862,08
Beneficiário: IPAJM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 1.862,08
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 1.862,08
Natureza: 3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 0024/2017 - 30/01/2017
Data: 30/01/2017 Processo: 62870-67/2015 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 165.690,00
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 145.951,47
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 134.343,16
Natureza: 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição: PROC: 285521/2017, ATA: 017/2016, SS: 18/2017, RRP: 80/2015. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERV. DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0058/2017 - 03/04/2017
Data: 03/04/2017 Processo: 36008-80/2016 Licitação: 207/2016 Valor: R$ 3.733,10
Beneficiário: LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Liquidado: R$ 3.306,46
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 3.306,46
Natureza: 3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
Descrição: CONTRATO 128/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E LIMPEZA DE BARRACAS. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 30/04/2017. REGISTO DE PREÇOS: ATA: 247/2016, SS: 81/2017, RRP: 68/2016. PROCESSO DE COMPRA:1489471/2017,

Empenho 0025/2017 - 01/02/2017
Data: 01/02/2017 Processo: 4567-20/2016 Licitação: 2/2016 Valor: R$ 1.968,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 78,25
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 78,25
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição: ADT CONTRATUAL 01, CT 029/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS FORNECIDOS PELA ECT (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS). PRORROGA PRAZO DO CONTRATO 12 MESES (02/02/2017 A 01/02/2018). SEMTTRE. VALOR P/2017. CONFORME PROCESSO 456720/2016

Empenho 0026/2017 - 03/02/2017
Data: 03/02/2017 Processo: 49361-20/2016 Licitação: 1/2017 Valor: R$ 133.899,40
Beneficiário: ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Liquidado: R$ 133.859,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 133.859,00
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: CONTRATO 68/2017- EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO COMPLEXO CULTURAL WALMOR MIRANDA - "SAMBÃO DO POVO". VALOR P/2017. CONFORME PROCESSO 4936120/2016.

Empenho 0046/2017 - 24/03/2017
Data: 24/03/2017 Processo: 15092-89/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 133.048,04
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 133.048,04
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 133.048,04
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 03/2017-Proc. 01509289/17/17

Empenho 0047/2017 - 24/03/2017
Data: 24/03/2017 Processo: 15092-89/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.512,46
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.512,46
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 1.512,46
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Descrição: FOLHA NORMAL 03/2017-Proc. 01509289/17/17

transparênciaWeb - 3.0.2.2. Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 23/02/2018 às 03:05. Dados de Pessoal atualizados mensalmente. Dados de Contratos, Convênios e Obras atualizados on-line. Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00 / Tectrilha Software 2018 ©
Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93.
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