Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2017, e Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 5.935.189,86 Total Liquidado: R$ 5.493.598,48 Total Pago: R$ 5.226.463,99
Do Período:
Total Empenhado: R$ 5.707.498,54 Total Liquidado: R$ 5.214.756,84 Total Pago: R$ 4.873.888,77
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

155 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0010/2017 - 23/01/2017
Data: 23/01/2017 Processo: 8098-38/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 50.100,00
Beneficiário: POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A Liquidado: R$ 44.439,99
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 44.439,99
Natureza: 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: SALDO ADITIVO 01 DO CT 141/2015, PROC. 1746972/2015, ATA 026/2015 REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA - BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0011/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4467-85/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 135.939,08
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 135.939,08
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 135.939,08
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17

Empenho 0012/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4467-85/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.719,77
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.719,77
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 1.719,77
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17

Empenho 0013/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4467-85/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 9.692,59
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 9.692,59
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 9.692,59
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17

Empenho 0014/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4467-85/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.515,14
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 6.515,14
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 6.515,14
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17

Empenho 0015/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4467-85/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.142,94
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 4.142,94
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 4.142,94
Natureza: 3.1.90.11.43 - 13. salario-
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17

Empenho 0016/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4467-85/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 33.943,62
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 33.943,62
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 33.943,62
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17

Empenho 0017/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4467-85/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 17.181,18
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 17.181,18
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 17.181,18
Natureza: 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17

Empenho 0018/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4467-85/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 7.882,53
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 7.882,53
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 7.882,53
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17

Empenho 0019/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4467-85/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 787,96
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 787,96
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 787,96
Natureza: 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17

Empenho 0020/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4467-85/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 16.107,68
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 16.107,68
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 16.107,68
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17

Empenho 0021/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4467-85/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 450,05
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 450,05
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 450,05
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA COMPLEMENTAR 01/2017-Proc. 00446785/17/17

Empenho 0022/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4467-85/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 208,34
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 208,34
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 208,34
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Descrição: FOLHA COMPLEMENTAR 01/2017-Proc. 00446785/17/17

Empenho 0023/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 89-60/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.862,08
Beneficiário: IPAJM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 1.862,08
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 1.862,08
Natureza: 3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 0024/2017 - 30/01/2017
Data: 30/01/2017 Processo: 62870-67/2015 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 165.690,00
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 77.107,97
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 77.107,97
Natureza: 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição: PROC: 285521/2017, ATA: 017/2016, SS: 18/2017, RRP: 80/2015. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERV. DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0046/2017 - 24/03/2017
Data: 24/03/2017 Processo: 15092-89/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 133.048,04
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 133.048,04
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 133.048,04
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 03/2017-Proc. 01509289/17/17

Empenho 0047/2017 - 24/03/2017
Data: 24/03/2017 Processo: 15092-89/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.512,46
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.512,46
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 1.512,46
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Descrição: FOLHA NORMAL 03/2017-Proc. 01509289/17/17

Empenho 0048/2017 - 24/03/2017
Data: 24/03/2017 Processo: 15092-89/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 9.175,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 9.175,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 9.175,00
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição: FOLHA NORMAL 03/2017-Proc. 01509289/17/17

Empenho 0049/2017 - 24/03/2017
Data: 24/03/2017 Processo: 15092-89/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 674,10
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 674,10
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 674,10
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: FOLHA NORMAL 03/2017-Proc. 01509289/17/17

Empenho 0050/2017 - 24/03/2017
Data: 24/03/2017 Processo: 15092-89/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 37.117,84
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 37.117,84
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 37.117,84
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Descrição: FOLHA NORMAL 03/2017-Proc. 01509289/17/17

transparênciaWeb - 2.11.8.0. Última Atualização de Dados: 26/09/2017 às 09:15 / Tectrilha Software 2015©
Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Internet Explorer 10.0, Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome .
Requisitos mínimos: Desktop - Internet Explorer 8.0, Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1024x768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1 ou IE Mobile 10.0 (320x480).
Prefeitura Municipal de Vitória Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927 - Bento Ferreira, Vitória, ES - CEP: 29.050-945 - Telefone: (27) 3382-6000 - Espírito Santo
Política de Privacidade