Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2017, e Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 6.641.974,23 Total Liquidado: R$ 6.231.643,18 Total Pago: R$ 6.029.813,05
Do Período:
Total Empenhado: R$ 6.641.974,23 Total Liquidado: R$ 6.231.643,18 Total Pago: R$ 6.029.813,05
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

186 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0010/2017 - 23/01/2017
Data: 23/01/2017 Processo: 8098-38/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 50.100,00
Beneficiário: POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A Liquidado: R$ 44.439,99
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 44.439,99
Natureza: 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: SALDO ADITIVO 01 DO CT 141/2015, PROC. 1746972/2015, ATA 026/2015 REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA - BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0011/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4467-85/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 135.939,08
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 135.939,08
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 135.939,08
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17

Empenho 0012/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4467-85/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.719,77
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.719,77
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 1.719,77
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17

Empenho 0013/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4467-85/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 9.692,59
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 9.692,59
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 9.692,59
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17

Empenho 0014/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4467-85/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.515,14
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 6.515,14
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 6.515,14
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17

Empenho 0015/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4467-85/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.142,94
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 4.142,94
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 4.142,94
Natureza: 3.1.90.11.43 - 13. salario-
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17

Empenho 0016/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4467-85/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 33.943,62
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 33.943,62
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 33.943,62
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17

Empenho 0017/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4467-85/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 17.181,18
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 17.181,18
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 17.181,18
Natureza: 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17

Empenho 0018/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4467-85/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 7.882,53
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 7.882,53
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 7.882,53
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17

Empenho 0019/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4467-85/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 787,96
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 787,96
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 787,96
Natureza: 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17

Empenho 0020/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4467-85/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 16.107,68
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 16.107,68
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 16.107,68
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17

Empenho 0021/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4467-85/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 450,05
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 450,05
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 450,05
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA COMPLEMENTAR 01/2017-Proc. 00446785/17/17

Empenho 0022/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4467-85/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 208,34
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 208,34
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 208,34
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Descrição: FOLHA COMPLEMENTAR 01/2017-Proc. 00446785/17/17

Empenho 0023/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 89-60/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.862,08
Beneficiário: IPAJM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 1.862,08
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 1.862,08
Natureza: 3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 0024/2017 - 30/01/2017
Data: 30/01/2017 Processo: 62870-67/2015 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 165.690,00
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 104.929,56
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 104.929,56
Natureza: 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição: PROC: 285521/2017, ATA: 017/2016, SS: 18/2017, RRP: 80/2015. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERV. DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0046/2017 - 24/03/2017
Data: 24/03/2017 Processo: 15092-89/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 133.048,04
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 133.048,04
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 133.048,04
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 03/2017-Proc. 01509289/17/17

Empenho 0004/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 4567-20/2016 Licitação: 2/2016 Valor: R$ 300,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 12,38
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 12,38
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição: SALDO DO CT 029/2016 - PRESTAÇÃO, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, FORNECIDOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EX/2017.

Empenho 0005/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 89-60/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 123.793,00
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Liquidado: R$ 86.458,04
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 80.122,42
Natureza: 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 0006/2017 - 16/01/2017
Data: 16/01/2017 Processo: 2252-20/2017 Licitação: 26/2017 Valor: R$ 35.225,60
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 23.056,00
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 23.056,00
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEMTTRE, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0007/2017 - 16/01/2017
Data: 16/01/2017 Processo: 2251-85/2017 Licitação: 28/2017 Valor: R$ 25.941,60
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Liquidado: R$ 23.829,75
Unidade Orçamentária: 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago: R$ 23.829,75
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMAD, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.

transparênciaWeb - 2.11.18.0. Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 23/11/2017 às 12:30. Dados de Pessoal atualizados mensalmente. Dados de Contratos, Convênios e Obras atualizados on-line. Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00 / Tectrilha Software 2017 ©
Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93.
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