Empenho 00001/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
89/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 316.817,00
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 316.817,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 316.817,00
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017
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Empenho 00002/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
89/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 123.793,00
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
|
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Empenho 00003/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
89/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 67.957,00
|
Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Liquidado:
|
R$ 49.652,44
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 49.652,44
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
|
|
Empenho 00002/2017 - 02/01/2017
Anulação
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
89/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$123.793,00
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00004/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
4567/2016
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor Original:
|
R$ 300,00
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 12,38
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12,38
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
|
Descrição:
|
SALDO DO CT 029/2016 - PRESTAÇÃO, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, FORNECIDOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EX/2017.
|
|
Empenho 00005/2017 - 06/01/2017
|
Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
89/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 123.793,00
|
Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Liquidado:
|
R$ 99.129,28
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 99.129,28
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
|
|
Empenho 00006/2017 - 16/01/2017
|
Data:
|
16/01/2017
|
Processo:
|
2252/2017
|
Licitação:
|
26/2017
|
Valor Original:
|
R$ 35.225,60
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 29.872,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 29.872,00
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
|
Descrição:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEMTTRE, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00007/2017 - 16/01/2017
|
Data:
|
16/01/2017
|
Processo:
|
2251/2017
|
Licitação:
|
28/2017
|
Valor Original:
|
R$ 25.941,60
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 24.675,61
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24.675,61
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
|
Descrição:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMAD, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00008/2017 - 23/01/2017
|
Data:
|
23/01/2017
|
Processo:
|
218/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 40.000,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 40.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 40.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMTTRE. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00009/2017 - 23/01/2017
|
Data:
|
23/01/2017
|
Processo:
|
221/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 90.000,00
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 58.821,84
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 58.821,84
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DE INSTALÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMTTRE. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00010/2017 - 23/01/2017
|
Data:
|
23/01/2017
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 50.100,00
|
Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 44.439,99
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 44.439,99
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 DO CT 141/2015, PROC. 1746972/2015, ATA 026/2015 REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA - BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00011/2017 - 24/01/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4467/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 135.939,08
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 135.939,08
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 135.939,08
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17
|
|
Empenho 00012/2017 - 24/01/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4467/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.719,77
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 1.719,77
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 1.719,77
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17
|
|
Empenho 00013/2017 - 24/01/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4467/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 9.692,59
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 9.692,59
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 9.692,59
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17
|
|
Empenho 00014/2017 - 24/01/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4467/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6.515,14
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 6.515,14
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 6.515,14
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17
|
|
Empenho 00015/2017 - 24/01/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4467/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.142,94
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 4.142,94
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 4.142,94
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.43 - 13. salario-
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17
|
|
Empenho 00016/2017 - 24/01/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4467/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 33.943,62
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 33.943,62
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 33.943,62
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.74 - Representação mensal
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17
|
|
Empenho 00017/2017 - 24/01/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4467/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 17.181,18
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 17.181,18
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 17.181,18
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17
|
|
Empenho 00018/2017 - 24/01/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4467/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 7.882,53
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 7.882,53
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 7.882,53
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17
|
|
Empenho 00019/2017 - 24/01/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4467/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 787,96
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 787,96
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 787,96
|
Unidade Orçamentária:
|
42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17
|
|