Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2017, e Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 1.409.618,92 Total Liquidado: R$ 1.409.618,92 Total Pago: R$ 1.409.618,92
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.409.618,92 Total Liquidado: R$ 1.409.618,92 Total Pago: R$ 1.409.618,92
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

63 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0015/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4409-51/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 94.295,41
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 80.861,79
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 80.861,79
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440951/17/17

Empenho 0016/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4409-51/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 5.648,04
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 5.648,04
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 5.648,04
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440951/17/17

Empenho 0017/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4409-51/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.491,50
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 2.491,50
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 2.491,50
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440951/17/17

Empenho 0018/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4409-51/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 23.341,47
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 23.341,47
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 23.341,47
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440951/17/17

Empenho 0019/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4409-51/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 12.949,18
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 12.949,18
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 12.949,18
Natureza: 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440951/17/17

Empenho 0020/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4409-51/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 5.206,71
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 5.206,71
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 5.206,71
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440951/17/17

Empenho 0021/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4409-51/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.814,13
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.814,13
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 1.814,13
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440951/17/17

Empenho 0022/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4409-51/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 303,59
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 303,59
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 303,59
Natureza: 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440951/17/17

Empenho 0023/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4409-51/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 270,03
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 270,03
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 270,03
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA COMPLEMENTAR 01/2017-Proc. 00440951/17/17

Empenho 0024/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4409-51/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 125,01
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 125,01
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 125,01
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Descrição: FOLHA COMPLEMENTAR 01/2017-Proc. 00440951/17/17

Empenho 0025/2017 - 27/01/2017
Data: 27/01/2017 Processo: 33479-21/2011 Licitação: 1/2011 Valor: R$ 80.411,00
Beneficiário: DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA Liquidado: R$ 80.411,00
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 80.411,00
Natureza: 3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
Descrição: SALDO DO ADITIVO 05 DO CT 006/2012 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA - EPP. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0010/2017 - 24/03/2017
Data: 24/03/2017 Processo: 3231-89/2014 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 16.784,84
Beneficiário: UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos
Descrição:

Empenho 0006/2017 - 24/03/2017
Data: 24/03/2017 Processo: 33479-21/2011 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 11.392,31
Beneficiário: A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
Descrição:

Empenho 0011/2017 - 24/03/2017
Data: 24/03/2017 Processo: 33479-21/2011 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$ 39.270,00
Beneficiário: A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
Descrição:

Empenho 0040/2017 - 24/03/2017
Data: 24/03/2017 Processo: 15069-94/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 102.547,22
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 102.547,22
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 102.547,22
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 03/2017-Proc. 01506994/17/17

Empenho 0041/2017 - 24/03/2017
Data: 24/03/2017 Processo: 15069-94/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.056,49
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 6.056,49
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 6.056,49
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição: FOLHA NORMAL 03/2017-Proc. 01506994/17/17

Empenho 0042/2017 - 24/03/2017
Data: 24/03/2017 Processo: 15069-94/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.258,73
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 3.258,73
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 3.258,73
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: FOLHA NORMAL 03/2017-Proc. 01506994/17/17

Empenho 0028/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9373-00/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 101.267,17
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 101.267,17
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 101.267,17
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00937300/17/17

Empenho 0029/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9373-00/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 5.921,48
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 5.921,48
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 5.921,48
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00937300/17/17

Empenho 0030/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9373-00/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.592,50
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 2.592,50
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 2.592,50
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00937300/17/17

transparênciaWeb - 2.11.18.0. Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 18/11/2017 às 17:30. Dados de Pessoal atualizados mensalmente. Dados de Contratos, Convênios e Obras atualizados on-line. Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00 / Tectrilha Software 2017 ©
Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93.
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