Periodicidade:
Empenhos: Filtro: com Exercício 2017, e Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 1.409.618,92 Total Liquidado: R$ 1.409.618,92 Total Pago: R$ 1.409.618,92
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

63 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0015/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4409-51/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 94.295,41
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 80.861,79
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 80.861,79
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440951/17/17

Empenho 0016/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4409-51/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 5.648,04
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 5.648,04
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 5.648,04
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440951/17/17

Empenho 0017/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4409-51/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 2.491,50
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 2.491,50
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 2.491,50
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440951/17/17

Empenho 0018/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4409-51/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 23.341,47
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 23.341,47
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 23.341,47
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440951/17/17

Empenho 0019/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4409-51/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 12.949,18
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 12.949,18
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 12.949,18
Natureza: 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440951/17/17

Empenho 0020/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4409-51/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 5.206,71
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 5.206,71
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 5.206,71
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440951/17/17

Empenho 0021/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4409-51/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 1.814,13
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.814,13
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 1.814,13
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440951/17/17

Empenho 0022/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4409-51/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 303,59
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 303,59
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 303,59
Natureza: 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440951/17/17

Empenho 0023/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4409-51/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 270,03
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 270,03
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 270,03
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA COMPLEMENTAR 01/2017-Proc. 00440951/17/17

Empenho 0024/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4409-51/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 125,01
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 125,01
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 125,01
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Descrição: FOLHA COMPLEMENTAR 01/2017-Proc. 00440951/17/17

Empenho 0025/2017 - 27/01/2017
Data: 27/01/2017 Processo: 33479-21/2011 Licitacao: 1/2011 Valor: R$ 80.411,00
Beneficiário: DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA Liquidado: R$ 80.411,00
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 80.411,00
Natureza: 3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
Descrição: SALDO DO ADITIVO 05 DO CT 006/2012 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO LTDA - EPP. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0008/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 4567-20/2016 Licitacao: 2/2016 Valor: R$ 3,36
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 2,35
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 2,35
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição: SALDO DO CT 016/2016 - PRESTAÇÃO, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, FORNECIDOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EX/2017.

Empenho 0009/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 85-82/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 109.693,00
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Liquidado: R$ 31.156,22
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 31.156,22
Natureza: 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 0010/2017 - 10/01/2017
Data: 10/01/2017 Processo: 3231-89/2014 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 26.000,00
Beneficiário: UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 9.215,16
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 9.215,16
Natureza: 3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos
Descrição: DESPESA ESTIMATIVA PARA RESSARCIMENTO À UFES REFERENTE À CESSÃO DA SERVIDORA JANAINA FRECHIANI LARA LEITE. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0011/2017 - 20/01/2017
Data: 20/01/2017 Processo: 33479-21/2011 Licitacao: 1/2011 Valor: R$ 200.000,00
Beneficiário: A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA Liquidado: R$ 160.730,00
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 160.730,00
Natureza: 3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
Descrição: SALDO DO ADITIVO 05 DO CT 005/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA. EXERCÍCIOC 2017.

Empenho 0012/2017 - 20/01/2017
Data: 20/01/2017 Processo: 33479-21/2011 Licitacao: 1/2011 Valor: R$ 200.000,00
Beneficiário: DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA Liquidado: R$ 200.000,00
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 200.000,00
Natureza: 3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
Descrição: SALDO DO ADITIVO 05 DO CT 006/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA. EXERCÍCIOC 2017.

Empenho 0013/2017 - 20/01/2017
Data: 20/01/2017 Processo: 2746-04/2017 Licitacao: 37/2017 Valor: R$ 7.872,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 1.676,80
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 1.676,80
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SECOM, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0014/2017 - 20/01/2017
Data: 20/01/2017 Processo: 2749-48/2017 Licitacao: 38/2017 Valor: R$ 7.549,20
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Liquidado: R$ 1.530,90
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 1.530,90
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMAD, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0039/2017 - 16/03/2017
Data: 16/03/2017 Processo: 8098-38/2015 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 30.000,00
Beneficiário: POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A Liquidado: R$ 869,59
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 869,59
Natureza: 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: SALDO DE ADITIVO 01 DO CT 137/2015 REF À PREST. DOS SERV. DE ADMINIST.E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1766014/2016.

Empenho 0003/2017 - 04/04/2017
Data: 04/04/2017 Processo: 85-82/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: -R$ 19.002,04
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição:

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