|
Empenho 00001/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
85/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 167.896,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 32.361,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 32.361,63
|
| Unidade Orçamentária:
|
40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017
|
|
|
Empenho 00002/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
85/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 109.693,00
|
| Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
|
|
|
Empenho 00003/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
85/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 25.018,00
|
| Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Liquidado:
|
R$ 6.015,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.015,96
|
| Unidade Orçamentária:
|
40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
|
|
|
Empenho 00004/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 16.000,00
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 16.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO Nº1 DO CT137/15 - PREST.DOS SERV.DE ADMINIST.E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EX/17.
|
|
|
Empenho 00002/2017 - 02/01/2017
Anulação
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
85/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$109.693,00
|
| Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00005/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
30304/2013
|
Licitação:
|
12/2013
|
Valor Original:
|
R$ 22.245,43
|
| Beneficiário:
|
CATIVA COMUNICACAO LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 22.245,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 22.245,43
|
| Unidade Orçamentária:
|
40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
SALDO DE ADT 2, CT 030/2014 REF. À PRESTAÇÃO DE SERV. DE MONITORAMENTO DE IMAGEM, PARA GRAVAÇ. E SELEÇÃO DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO VEICULADAS NA MÍDIA IMPRESSA, ELETRÔNICA,DIGITAL,INCLUINDO AVAL., MENSURAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA. EX2017.
|
|
|
Empenho 00006/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
33479/2011
|
Licitação:
|
1/2011
|
Valor Original:
|
R$ 200.000,00
|
| Beneficiário:
|
A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 188.607,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 188.607,69
|
| Unidade Orçamentária:
|
40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 05 DO CT 005/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. EXERCÍCIO 2017. CONFORME PROCESSO 3347921/2011.
|
|
|
Empenho 00007/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
33479/2011
|
Licitação:
|
1/2011
|
Valor Original:
|
R$ 200.000,00
|
| Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 200.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 200.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 05 DO CT 006/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. CONFORME PROCESSO 3347921/2011. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00008/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
4567/2016
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor Original:
|
R$ 3,36
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 2,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2,35
|
| Unidade Orçamentária:
|
40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 016/2016 - PRESTAÇÃO, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, FORNECIDOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EX/2017.
|
|
|
Empenho 00009/2017 - 06/01/2017
|
| Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
85/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 109.693,00
|
| Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Liquidado:
|
R$ 31.156,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 31.156,22
|
| Unidade Orçamentária:
|
40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
|
|
|
Empenho 00010/2017 - 10/01/2017
|
| Data:
|
10/01/2017
|
Processo:
|
3231/2014
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 26.000,00
|
| Beneficiário:
|
UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 9.215,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.215,16
|
| Unidade Orçamentária:
|
40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos
|
| Descrição:
|
DESPESA ESTIMATIVA PARA RESSARCIMENTO À UFES REFERENTE À CESSÃO DA SERVIDORA JANAINA FRECHIANI LARA LEITE. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00011/2017 - 20/01/2017
|
| Data:
|
20/01/2017
|
Processo:
|
33479/2011
|
Licitação:
|
1/2011
|
Valor Original:
|
R$ 200.000,00
|
| Beneficiário:
|
A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 160.730,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 160.730,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 05 DO CT 005/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA. EXERCÍCIOC 2017.
|
|
|
Empenho 00012/2017 - 20/01/2017
|
| Data:
|
20/01/2017
|
Processo:
|
33479/2011
|
Licitação:
|
1/2011
|
Valor Original:
|
R$ 200.000,00
|
| Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 200.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 200.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.82 - Servicos de publicidade institucional
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 05 DO CT 006/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA. EXERCÍCIOC 2017.
|
|
|
Empenho 00013/2017 - 20/01/2017
|
| Data:
|
20/01/2017
|
Processo:
|
2746/2017
|
Licitação:
|
37/2017
|
Valor Original:
|
R$ 7.872,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 1.676,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.676,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
|
| Descrição:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SECOM, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00014/2017 - 20/01/2017
|
| Data:
|
20/01/2017
|
Processo:
|
2749/2017
|
Licitação:
|
38/2017
|
Valor Original:
|
R$ 7.549,20
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 1.530,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.530,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
|
| Descrição:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMAD, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00015/2017 - 24/01/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4409/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 94.295,41
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 80.861,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 80.861,79
|
| Unidade Orçamentária:
|
40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440951/17/17
|
|
|
Empenho 00016/2017 - 24/01/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4409/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5.648,04
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 5.648,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 5.648,04
|
| Unidade Orçamentária:
|
40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440951/17/17
|
|
|
Empenho 00017/2017 - 24/01/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4409/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.491,50
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 2.491,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 2.491,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440951/17/17
|
|
|
Empenho 00018/2017 - 24/01/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4409/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 23.341,47
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 23.341,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 23.341,47
|
| Unidade Orçamentária:
|
40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.74 - Representação mensal
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440951/17/17
|
|
|
Empenho 00019/2017 - 24/01/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4409/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 12.949,18
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 12.949,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 12.949,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440951/17/17
|
|