Empenho 00001/2017 - 02/01/2017
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Data:
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02/01/2017
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Processo:
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4567/2016
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Licitação:
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2/2016
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Valor Original:
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R$ 5.420,74
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Beneficiário:
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Liquidado:
|
R$ 5.420,74
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.420,74
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Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
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Quant. Itens
|
-
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Natureza:
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3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
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Descrição:
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SALDO DO CT 018/2016 - PRESTAÇÃO, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, FORNECIDOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EX/2017.
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Empenho 00002/2017 - 02/01/2017
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Data:
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02/01/2017
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Processo:
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8098/2015
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 267.316,71
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Beneficiário:
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UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
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Liquidado:
|
R$ 267.316,71
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 267.316,71
|
Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
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Descrição:
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SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 146/2015 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2017.
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Empenho 00003/2017 - 06/01/2017
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Data:
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06/01/2017
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Processo:
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82/2017
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 546.982,00
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Liquidado:
|
R$ 546.982,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 546.982,00
|
Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
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Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017
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Empenho 00004/2017 - 06/01/2017
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Data:
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06/01/2017
|
Processo:
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82/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 1.797.692,00
|
Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Liquidado:
|
R$ 1.698.898,96
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.698.898,96
|
Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
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Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
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Empenho 00005/2017 - 06/01/2017
|
Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
82/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 290.023,00
|
Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Liquidado:
|
R$ 290.023,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 290.023,00
|
Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
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Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
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Empenho 00006/2017 - 16/01/2017
|
Data:
|
16/01/2017
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Processo:
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2424/2017
|
Licitação:
|
10/2017
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Valor Original:
|
R$ 85.100,80
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Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
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Liquidado:
|
R$ 40.648,64
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 40.648,64
|
Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
|
Descrição:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEDEC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
|
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Empenho 00007/2017 - 16/01/2017
|
Data:
|
16/01/2017
|
Processo:
|
2421/2017
|
Licitação:
|
11/2017
|
Valor Original:
|
R$ 48.127,50
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 44.197,65
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 44.197,65
|
Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
|
Descrição:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEDEC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
|
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Empenho 00008/2017 - 24/01/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4410/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.589,37
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 4.589,37
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 4.589,37
|
Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441086/17/17
|
|
Empenho 00009/2017 - 24/01/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4410/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 719.302,17
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 504.540,00
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 504.540,00
|
Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441086/17/17
|
|
Empenho 00010/2017 - 24/01/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4410/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 12.009,36
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 12.009,36
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 12.009,36
|
Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441086/17/17
|
|
Empenho 00011/2017 - 24/01/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4410/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 128.440,51
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 128.440,51
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 128.440,51
|
Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441086/17/17
|
|
Empenho 00012/2017 - 24/01/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4410/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 10.433,41
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 10.433,41
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 10.433,41
|
Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441086/17/17
|
|
Empenho 00013/2017 - 24/01/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4410/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 488,20
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 488,20
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 488,20
|
Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.43 - 13. salario-
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441086/17/17
|
|
Empenho 00014/2017 - 24/01/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4410/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 44.430,06
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 44.430,06
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 44.430,06
|
Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.74 - Representação mensal
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441086/17/17
|
|
Empenho 00015/2017 - 24/01/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4410/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 13.380,81
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 13.380,81
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 13.380,81
|
Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441086/17/17
|
|
Empenho 00016/2017 - 24/01/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4410/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 187.675,04
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 187.675,04
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 187.675,04
|
Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441086/17/17
|
|
Empenho 00017/2017 - 24/01/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4410/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.397,65
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 4.397,65
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.397,65
|
Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.13.01 - Fgts
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441086/17/17
|
|
Empenho 00018/2017 - 24/01/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4410/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 70.534,04
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 70.534,04
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 70.534,04
|
Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441086/17/17
|
|
Empenho 00019/2017 - 24/01/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4410/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 11.191,11
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 11.191,11
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 11.191,11
|
Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.07 - Estagiarios
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441086/17/17
|
|
Empenho 00020/2017 - 24/01/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4410/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 605,99
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 605,99
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 605,99
|
Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
|
Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 01/2017-Proc. 00441086/17/17
|
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