Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2017, e Subunidade Orçamentária: 29.01.00 - Secretaria de Desenvolvimento da Cidade
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 20.603.181,03 Total Liquidado: R$ 20.099.496,14 Total Pago: R$ 20.099.496,14
Do Período:
Total Empenhado: R$ 20.099.496,14 Total Liquidado: R$ 19.666.026,57 Total Pago: R$ 19.588.660,51
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

292 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00001/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 4567/2016 Licitação: 2/2016 Valor Original: R$ 5.420,74
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 5.420,74
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.420,74
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição: SALDO DO CT 018/2016 - PRESTAÇÃO, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, FORNECIDOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EX/2017.

Empenho 00002/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 8098/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 267.316,71
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Liquidado: R$ 267.316,71
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 267.316,71
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 146/2015 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00003/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 82/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 546.982,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 546.982,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 546.982,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 00004/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 82/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.797.692,00
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Liquidado: R$ 1.698.898,96
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.698.898,96
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Quant. Itens -
Natureza: 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 00005/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 82/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 290.023,00
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Liquidado: R$ 290.023,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 290.023,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Quant. Itens -
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 00006/2017 - 16/01/2017
Data: 16/01/2017 Processo: 2424/2017 Licitação: 10/2017 Valor Original: R$ 85.100,80
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 40.648,64
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 40.648,64
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEDEC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00007/2017 - 16/01/2017
Data: 16/01/2017 Processo: 2421/2017 Licitação: 11/2017 Valor Original: R$ 48.127,50
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Liquidado: R$ 44.197,65
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 44.197,65
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEDEC, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 00008/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4410/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 4.589,37
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 4.589,37
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 4.589,37
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441086/17/17

Empenho 00009/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4410/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 719.302,17
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 504.540,00
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 504.540,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441086/17/17

Empenho 00010/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4410/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 12.009,36
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 12.009,36
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 12.009,36
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441086/17/17

Empenho 00011/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4410/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 128.440,51
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 128.440,51
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 128.440,51
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441086/17/17

Empenho 00012/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4410/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 10.433,41
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 10.433,41
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 10.433,41
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441086/17/17

Empenho 00013/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4410/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 488,20
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 488,20
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 488,20
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.43 - 13. salario-
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441086/17/17

Empenho 00014/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4410/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 44.430,06
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 44.430,06
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 44.430,06
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441086/17/17

Empenho 00015/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4410/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 13.380,81
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 13.380,81
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 13.380,81
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441086/17/17

Empenho 00016/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4410/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 187.675,04
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 187.675,04
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 187.675,04
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441086/17/17

Empenho 00017/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4410/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 4.397,65
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 4.397,65
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.397,65
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.13.01 - Fgts
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441086/17/17

Empenho 00018/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4410/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 70.534,04
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 70.534,04
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 70.534,04
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441086/17/17

Empenho 00019/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4410/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 11.191,11
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 11.191,11
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 11.191,11
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441086/17/17

Empenho 00020/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4410/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 605,99
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 605,99
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 605,99
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA COMPLEMENTAR 01/2017-Proc. 00441086/17/17