Empenho 00001/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
76/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 507.967,00
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 500.160,63
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 500.160,63
|
Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017
|
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Empenho 00002/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
76/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 256.361,00
|
Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
|
|
Empenho 00003/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
76/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 93.034,00
|
Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Liquidado:
|
R$ 90.094,92
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 90.094,92
|
Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
|
|
Empenho 00002/2017 - 02/01/2017
Anulação
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
76/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$256.361,00
|
Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 00004/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
27531/2014
|
Licitação:
|
209/2014
|
Valor Original:
|
R$ 7.041,27
|
Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 7.041,27
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.041,27
|
Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CT 300/2014 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS RUAS DE LAZER E DA CICLOFAIXA DE LAZER NO MUNICÍPIO DE VITORIA. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00005/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
11111/2015
|
Licitação:
|
62/2015
|
Valor Original:
|
R$ 4.300,00
|
Beneficiário:
|
PISCINA FACIL LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 4.300,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.300,00
|
Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO 02 DO CT 201/2015 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00006/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
11134/2014
|
Licitação:
|
248/2014
|
Valor Original:
|
R$ 998,11
|
Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 998,11
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 998,11
|
Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
Descrição:
|
ADITIVO CONTRATUAL 03 DO CT 376/2014, REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DAS ACADEMIAS POPULARES DE VITORIA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇAS. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00007/2017 - 02/01/2017
|
Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
4567/2016
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor Original:
|
R$ 18,08
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
|
Descrição:
|
SALDO DO CT 031/2016 - PRESTAÇÃO, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, FORNECIDOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EX/2017.
|
|
Empenho 00008/2017 - 06/01/2017
|
Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
76/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 256.361,00
|
Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Liquidado:
|
R$ 256.361,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 256.361,00
|
Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
|
|
Empenho 00009/2017 - 06/01/2017
|
Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
27531/2014
|
Licitação:
|
209/2014
|
Valor Original:
|
R$ 211.238,10
|
Beneficiário:
|
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 211.238,10
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 211.238,10
|
Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
ADITIVO CONTRATUAL 04 DO CT 300/2014, REF. AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS RUAS DE LAZER E DA CICLOFAIXA DE LAZER NO MUNICÍPIO DE VITORIA. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00010/2017 - 06/01/2017
|
Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 828.806,52
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 786.585,48
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 786.585,48
|
Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
|
Descrição:
|
PROC: 7385480/2016, ATA: 17/2016, SS: 002/2017, RRP: 80/2015. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PREST. DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE CPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00011/2017 - 06/01/2017
|
Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
11111/2015
|
Licitação:
|
62/2015
|
Valor Original:
|
R$ 81.700,00
|
Beneficiário:
|
PISCINA FACIL LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 81.700,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 81.700,00
|
Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Descrição:
|
ADITIVO CONTRATUAL 03 DO CT 201/2015, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00012/2017 - 06/01/2017
|
Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
11134/2014
|
Licitação:
|
248/2014
|
Valor Original:
|
R$ 58.888,49
|
Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 58.888,49
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 58.888,49
|
Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
|
Descrição:
|
ADITIVO CONTRATUAL 04 DO CT 376/2014. REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DAS ACADEMIAS POPULARES DE VITORIA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇAS. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00013/2017 - 13/01/2017
|
Data:
|
13/01/2017
|
Processo:
|
1807/2017
|
Licitação:
|
4/2017
|
Valor Original:
|
R$ 7.748,00
|
Beneficiário:
|
R M COMERCIAL SPORTS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 7.748,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.748,00
|
Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Descrição:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERV. DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE DA 1º DIVISÃO DE FUTEBOL DE AREIA (BEACH SOCCER) NA ARENA DE VERÃO/17. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00014/2017 - 16/01/2017
|
Data:
|
16/01/2017
|
Processo:
|
2482/2017
|
Licitação:
|
15/2017
|
Valor Original:
|
R$ 33.377,40
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 32.390,77
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 32.390,77
|
Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
|
Descrição:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMESP, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00015/2017 - 16/01/2017
|
Data:
|
16/01/2017
|
Processo:
|
2480/2017
|
Licitação:
|
13/2017
|
Valor Original:
|
R$ 26.464,00
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 23.276,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 23.276,80
|
Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
|
Descrição:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEMESP, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00016/2017 - 17/01/2017
|
Data:
|
17/01/2017
|
Processo:
|
3473/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 533,09
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 533,09
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 533,09
|
Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, INSTALAÇÃO DE PONTO PROVISÓRIO PARA
ATENDIMENTO DA ARENA DE VERÃO, DE RESPONSABILIDADE DA
SEMESP. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00017/2017 - 24/01/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
53306/2015
|
Licitação:
|
239/2015
|
Valor Original:
|
R$ 999,54
|
Beneficiário:
|
LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 999,54
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 999,54
|
Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 001/2016. RRP 84/2015. SC 701/2017. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 312401/2017.
|
|
Empenho 00018/2017 - 24/01/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
71331/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 66.459,98
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 66.459,98
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 66.459,98
|
Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica
|
Descrição:
|
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DE INSTALÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMESPE, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016.
|
|
Empenho 00019/2017 - 24/01/2017
|
Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4427/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 121.945,59
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 121.945,59
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 121.945,59
|
Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442733/17/17
|
|