|
Empenho 00001/2017 - 06/01/2017
|
| Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
74/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 91.735,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 70.193,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 70.193,53
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017
|
|
|
Empenho 00002/2017 - 06/01/2017
|
| Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
74/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 46.016,00
|
| Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Liquidado:
|
R$ 41.279,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 41.279,88
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
|
|
|
Empenho 00003/2017 - 06/01/2017
|
| Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
74/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 38.308,00
|
| Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Liquidado:
|
R$ 38.308,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 38.308,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
|
|
|
Empenho 00004/2017 - 19/01/2017
|
| Data:
|
19/01/2017
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 18.465,96
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 13.856,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13.856,94
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 143/2015 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00005/2017 - 19/01/2017
|
| Data:
|
19/01/2017
|
Processo:
|
2180/2017
|
Licitação:
|
31/2017
|
Valor Original:
|
R$ 2.300,40
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 778,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 778,58
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
|
| Descrição:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA CGM, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.PROC.Nº 218010/2017
|
|
|
Empenho 00006/2017 - 19/01/2017
|
| Data:
|
19/01/2017
|
Processo:
|
2183/2017
|
Licitação:
|
29/2017
|
Valor Original:
|
R$ 5.184,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 1.235,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.235,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
|
| Descrição:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA CGM, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.PROC.Nº218354/2017.
|
|
|
Empenho 00007/2017 - 24/01/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4407/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 49.662,89
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 49.662,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 49.662,89
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440762/17/17
|
|
|
Empenho 00008/2017 - 24/01/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4407/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 371,50
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 371,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 371,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440762/17/17
|
|
|
Empenho 00009/2017 - 24/01/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4407/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.766,12
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 1.766,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 1.766,12
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440762/17/17
|
|
|
Empenho 00010/2017 - 24/01/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4407/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 12.930,78
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 12.930,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 12.930,78
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.74 - Representação mensal
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440762/17/17
|
|
|
Empenho 00011/2017 - 24/01/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4407/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 12.949,18
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 12.949,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 12.949,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440762/17/17
|
|
|
Empenho 00012/2017 - 24/01/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4407/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 9.902,46
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 9.902,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 9.902,46
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440762/17/17
|
|
|
Empenho 00013/2017 - 24/01/2017
|
| Data:
|
24/01/2017
|
Processo:
|
4407/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 779,16
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 779,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 779,16
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440762/17/17
|
|
|
Empenho 00014/2017 - 01/02/2017
|
| Data:
|
01/02/2017
|
Processo:
|
7161/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6.127,71
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 6.127,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 6.127,71
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
|
| Descrição:
|
FOLHA SUPLEMENTAR 02/2017-Proc. 00716180/17/17
|
|
|
Empenho 00015/2017 - 01/02/2017
|
| Data:
|
01/02/2017
|
Processo:
|
7161/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.042,57
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 2.042,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 2.042,57
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
|
| Descrição:
|
FOLHA SUPLEMENTAR 02/2017-Proc. 00716180/17/17
|
|
|
Empenho 00016/2017 - 01/02/2017
|
| Data:
|
01/02/2017
|
Processo:
|
7161/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.806,16
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 1.806,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 1.806,16
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
|
| Descrição:
|
FOLHA SUPLEMENTAR 02/2017-Proc. 00716180/17/17
|
|
|
Empenho 00017/2017 - 01/02/2017
|
| Data:
|
01/02/2017
|
Processo:
|
4567/2016
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor Original:
|
R$ 45,00
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 10,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
|
| Descrição:
|
ADT 02 , CT 14/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS ECT (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS). PRORROGA PRAZO DO CONTRATO POR 12 MESES (02/02/2017 A 01/02/2017). CONFORME PROCESSO 456720/2016. VALOR P/EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00018/2017 - 16/02/2017
|
| Data:
|
16/02/2017
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.401,00
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 2.401,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.401,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.46 - Auxilio-alimentação
|
| Descrição:
|
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA PGM, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. SALDO DO CT 143/2015 E SEU ADITIVO 01. PROCESSO Nº 1773412/2015.
|
|
|
Empenho 00004/2017 - 17/02/2017
Anulação
|
| Data:
|
17/02/2017
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$2.622,00
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00019/2017 - 20/02/2017
|
| Data:
|
20/02/2017
|
Processo:
|
17734/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.622,00
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 2.620,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.620,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.46 - Auxilio-alimentação
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPLEMENTO DO CT 143/2015 - PREST. DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TEC. DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB.REF.MÊS DEZEMBRO 2016.
|
|