Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2017, e Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 1.363.233,85 Total Liquidado: R$ 1.353.556,76 Total Pago: R$ 1.343.249,32
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.420.282,03 Total Liquidado: R$ 1.395.795,60 Total Pago: R$ 1.390.377,17
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

133 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0007/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4407-62/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 49.662,89
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 49.662,89
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 49.662,89
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440762/17/17

Empenho 0008/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4407-62/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 371,50
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 371,50
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 371,50
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440762/17/17

Empenho 0009/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4407-62/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.766,12
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.766,12
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 1.766,12
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440762/17/17

Empenho 0010/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4407-62/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 12.930,78
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 12.930,78
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 12.930,78
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440762/17/17

Empenho 0011/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4407-62/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 12.949,18
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 12.949,18
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 12.949,18
Natureza: 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440762/17/17

Empenho 0012/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4407-62/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 9.902,46
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 9.902,46
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 9.902,46
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440762/17/17

Empenho 0013/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4407-62/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 779,16
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 779,16
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 779,16
Natureza: 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440762/17/17

Empenho 0030/2017 - 24/03/2017
Data: 24/03/2017 Processo: 15067-03/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 47.254,04
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 47.254,04
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 47.254,04
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 03/2017-Proc. 01506703/17/17

Empenho 0031/2017 - 24/03/2017
Data: 24/03/2017 Processo: 15067-03/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 371,50
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 371,50
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 371,50
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Descrição: FOLHA NORMAL 03/2017-Proc. 01506703/17/17

Empenho 0032/2017 - 24/03/2017
Data: 24/03/2017 Processo: 15067-03/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.884,33
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.884,33
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 1.884,33
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição: FOLHA NORMAL 03/2017-Proc. 01506703/17/17

Empenho 0033/2017 - 24/03/2017
Data: 24/03/2017 Processo: 15067-03/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 11.911,96
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 11.911,96
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 11.911,96
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Descrição: FOLHA NORMAL 03/2017-Proc. 01506703/17/17

Empenho 0034/2017 - 24/03/2017
Data: 24/03/2017 Processo: 15067-03/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 12.949,18
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 12.949,18
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 12.949,18
Natureza: 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Descrição: FOLHA NORMAL 03/2017-Proc. 01506703/17/17

Empenho 0035/2017 - 24/03/2017
Data: 24/03/2017 Processo: 15067-03/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 9.375,33
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 9.375,33
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 9.375,33
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição: FOLHA NORMAL 03/2017-Proc. 01506703/17/17

Empenho 0036/2017 - 24/03/2017
Data: 24/03/2017 Processo: 15067-03/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 748,24
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 748,24
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 748,24
Natureza: 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
Descrição: FOLHA NORMAL 03/2017-Proc. 01506703/17/17

Empenho 0052/2017 - 26/04/2017
Data: 26/04/2017 Processo: 23144-90/2017 Licitação: 46/2017 Valor: R$ 1.841,00
Beneficiário: AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Liquidado: R$ 1.841,00
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 1.841,00
Natureza: 3.3.90.33.01 - Passagens para o pais
Descrição: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A PROCURADORA WILMA CHEQUER BOU-HABIB, VISANDO À DEFESA JUDICIAL DO MUNICÍPIO NO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ NO DIA 02/05/2017. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0060/2017 - 23/06/2017
Data: 23/06/2017 Processo: 35426-30/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 42.204,91
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 42.204,91
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 42.204,91
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 06/2017-Proc. 03542630/17/17

Empenho 0061/2017 - 23/06/2017
Data: 23/06/2017 Processo: 35426-30/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 371,50
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 371,50
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 371,50
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Descrição: FOLHA NORMAL 06/2017-Proc. 03542630/17/17

Empenho 0062/2017 - 23/06/2017
Data: 23/06/2017 Processo: 35426-30/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.755,83
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.755,83
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 1.755,83
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição: FOLHA NORMAL 06/2017-Proc. 03542630/17/17

Empenho 0063/2017 - 23/06/2017
Data: 23/06/2017 Processo: 35426-30/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 7.196,49
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 7.196,49
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 7.196,49
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: FOLHA NORMAL 06/2017-Proc. 03542630/17/17

Empenho 0064/2017 - 23/06/2017
Data: 23/06/2017 Processo: 35426-30/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 10.017,29
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 10.017,29
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 10.017,29
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Descrição: FOLHA NORMAL 06/2017-Proc. 03542630/17/17

transparênciaWeb - 3.0.2.2. Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 17/02/2018 às 03:06. Dados de Pessoal atualizados mensalmente. Dados de Contratos, Convênios e Obras atualizados on-line. Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00 / Tectrilha Software 2018 ©
Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93.
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