Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2017, e Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 1.286.296,37 Total Liquidado: R$ 1.178.263,38 Total Pago: R$ 1.098.159,39
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.286.296,37 Total Liquidado: R$ 1.178.263,38 Total Pago: R$ 1.098.159,39
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

110 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0007/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4407-62/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 49.662,89
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 49.662,89
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 49.662,89
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440762/17/17

Empenho 0008/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4407-62/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 371,50
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 371,50
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 371,50
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440762/17/17

Empenho 0009/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4407-62/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.766,12
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.766,12
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 1.766,12
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440762/17/17

Empenho 0010/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4407-62/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 12.930,78
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 12.930,78
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 12.930,78
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440762/17/17

Empenho 0011/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4407-62/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 12.949,18
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 12.949,18
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 12.949,18
Natureza: 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440762/17/17

Empenho 0012/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4407-62/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 9.902,46
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 9.902,46
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 9.902,46
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440762/17/17

Empenho 0013/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4407-62/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 779,16
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 779,16
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 779,16
Natureza: 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440762/17/17

Empenho 0030/2017 - 24/03/2017
Data: 24/03/2017 Processo: 15067-03/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 47.254,04
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 47.254,04
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 47.254,04
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 03/2017-Proc. 01506703/17/17

Empenho 0031/2017 - 24/03/2017
Data: 24/03/2017 Processo: 15067-03/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 371,50
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 371,50
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 371,50
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Descrição: FOLHA NORMAL 03/2017-Proc. 01506703/17/17

Empenho 0032/2017 - 24/03/2017
Data: 24/03/2017 Processo: 15067-03/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.884,33
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.884,33
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 1.884,33
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição: FOLHA NORMAL 03/2017-Proc. 01506703/17/17

Empenho 0033/2017 - 24/03/2017
Data: 24/03/2017 Processo: 15067-03/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 11.911,96
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 11.911,96
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 11.911,96
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Descrição: FOLHA NORMAL 03/2017-Proc. 01506703/17/17

Empenho 0034/2017 - 24/03/2017
Data: 24/03/2017 Processo: 15067-03/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 12.949,18
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 12.949,18
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 12.949,18
Natureza: 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Descrição: FOLHA NORMAL 03/2017-Proc. 01506703/17/17

Empenho 0035/2017 - 24/03/2017
Data: 24/03/2017 Processo: 15067-03/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 9.375,33
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 9.375,33
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 9.375,33
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição: FOLHA NORMAL 03/2017-Proc. 01506703/17/17

Empenho 0036/2017 - 24/03/2017
Data: 24/03/2017 Processo: 15067-03/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 748,24
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 748,24
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 748,24
Natureza: 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
Descrição: FOLHA NORMAL 03/2017-Proc. 01506703/17/17

Empenho 0053/2017 - 25/05/2017
Data: 25/05/2017 Processo: 28877-11/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 41.599,81
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 41.599,81
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 41.599,81
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 05/2017-Proc. 02887711/17/17

Empenho 0014/2017 - 01/02/2017
Data: 01/02/2017 Processo: 7161-80/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.127,71
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 6.127,71
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 6.127,71
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA SUPLEMENTAR 02/2017-Proc. 00716180/17/17

Empenho 0015/2017 - 01/02/2017
Data: 01/02/2017 Processo: 7161-80/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.042,57
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 2.042,57
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 2.042,57
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: FOLHA SUPLEMENTAR 02/2017-Proc. 00716180/17/17

Empenho 0016/2017 - 01/02/2017
Data: 01/02/2017 Processo: 7161-80/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.806,16
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.806,16
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 1.806,16
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição: FOLHA SUPLEMENTAR 02/2017-Proc. 00716180/17/17

Empenho 0017/2017 - 01/02/2017
Data: 01/02/2017 Processo: 4567-20/2016 Licitação: 2/2016 Valor: R$ 45,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 10,95
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 10,95
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição: ADT 02 , CT 14/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS ECT (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS). PRORROGA PRAZO DO CONTRATO POR 12 MESES (02/02/2017 A 01/02/2017). CONFORME PROCESSO 456720/2016. VALOR P/EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0041/2017 - 11/04/2017
Data: 11/04/2017 Processo: 20243-10/2017 Licitação: 39/2017 Valor: R$ 1.978,50
Beneficiário: AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Liquidado: R$ 1.978,50
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 1.978,50
Natureza: 3.3.90.33.01 - Passagens para o pais
Descrição: COMPRA DE PASSAGEM AÉREA P/SUBPROCURADORA DRA. ALESSANDRA C. FERRERIRA NUNES PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSO NO DIA 18/04/2017 NO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM BRASÍLIA. PROCESSO 2024310/2017.

transparênciaWeb - 2.11.18.0. Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 21/11/2017 às 09:46. Dados de Pessoal atualizados mensalmente. Dados de Contratos, Convênios e Obras atualizados on-line. Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00 / Tectrilha Software 2017 ©
Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93.
Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Internet Explorer 10.0, Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome .
Requisitos mínimos: Desktop - Internet Explorer 8.0, Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1024x768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1 ou IE Mobile 10.0 (320x480).
Prefeitura Municipal de Vitória Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927 - Bento Ferreira, Vitória, ES - CEP: 29.050-945 - Telefone: (27) 3382-6000 - Espírito Santo
Política de Privacidade