Periodicidade:
Empenhos: Filtro: com Exercício 2017, e Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 1.024.218,76 Total Liquidado: R$ 877.215,10 Total Pago: R$ 869.726,79
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

86 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0019/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 17734-12/2015 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 2.622,00
Beneficiário: POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A Liquidado: R$ 2.620,10
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 2.620,10
Natureza: 3.3.90.92.46 - Auxilio-alimentação
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, COMPLEMENTO DO CT 143/2015 - PREST. DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TEC. DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB.REF.MÊS DEZEMBRO 2016.

Empenho 0020/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9371-03/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 50.308,03
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 50.308,03
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 50.308,03
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00937103/17/17

Empenho 0021/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9371-03/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 371,50
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 371,50
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 371,50
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00937103/17/17

Empenho 0022/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9371-03/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 1.850,95
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.850,95
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 1.850,95
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00937103/17/17

Empenho 0023/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9371-03/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 2.131,39
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 2.131,39
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 2.131,39
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00937103/17/17

Empenho 0024/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9371-03/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 498,22
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 498,22
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 498,22
Natureza: 3.1.90.11.43 - 13. salario-
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00937103/17/17

Empenho 0025/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9371-03/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 11.673,15
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 11.673,15
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 11.673,15
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00937103/17/17

Empenho 0026/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9371-03/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 12.949,18
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 12.949,18
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 12.949,18
Natureza: 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00937103/17/17

Empenho 0027/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9371-03/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 9.450,08
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 9.450,08
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 9.450,08
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00937103/17/17

Empenho 0028/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9371-03/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 612,20
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 612,20
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 612,20
Natureza: 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00937103/17/17

Empenho 0029/2017 - 24/02/2017
Data: 24/02/2017 Processo: 69351-00/2016 Licitacao: 47/2017 Valor: R$ 61.646,42
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Liquidado: R$ 29.733,00
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 29.733,00
Natureza: 3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Descrição: REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (TECTRILHA) PARA PRESTAÇÃO DE SERV. TÉCNICO DE INFORMÁTICA, EM MANUTENÇÃO, SUPORTE E TREINAMENTO DO SISTEMA PORTAL TRANSPARÊNCIA. EXERCÍCIO 2017.PROC. 6935100/2016

Empenho 0041/2017 - 11/04/2017
Data: 11/04/2017 Processo: 20243-10/2017 Licitacao: 39/2017 Valor: R$ 1.978,50
Beneficiário: AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Liquidado: R$ 1.978,50
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 1.978,50
Natureza: 3.3.90.33.01 - Passagens para o pais
Descrição: COMPRA DE PASSAGEM AÉREA P/SUBPROCURADORA DRA. ALESSANDRA C. FERRERIRA NUNES PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSO NO DIA 18/04/2017 NO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM BRASÍLIA. PROCESSO 2024310/2017.

Empenho 0042/2017 - 20/04/2017
Data: 20/04/2017 Processo: 21574-78/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 41.216,53
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 41.216,53
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 41.216,53
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02157478/17/17

Empenho 0043/2017 - 20/04/2017
Data: 20/04/2017 Processo: 21574-78/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 371,50
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 371,50
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 371,50
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Descrição: FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02157478/17/17

Empenho 0044/2017 - 20/04/2017
Data: 20/04/2017 Processo: 21574-78/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 1.767,82
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.767,82
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 1.767,82
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição: FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02157478/17/17

Empenho 0045/2017 - 20/04/2017
Data: 20/04/2017 Processo: 21574-78/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 1.631,25
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.631,25
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 1.631,25
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02157478/17/17

Empenho 0007/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4407-62/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 49.662,89
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 49.662,89
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 49.662,89
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440762/17/17

Empenho 0008/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4407-62/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 371,50
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 371,50
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 371,50
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440762/17/17

Empenho 0009/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4407-62/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 1.766,12
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.766,12
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 1.766,12
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440762/17/17

Empenho 0010/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4407-62/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 12.930,78
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 12.930,78
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 12.930,78
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440762/17/17

transparênciaWeb - 2.10.9.1. Última Atualização de Dados: 24/09/2017 às 11:00 / Tectrilha Software 2015©
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