|
Empenho 00001/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
68028/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 67,36
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 67,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 67,36
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - Juros
|
| Descrição:
|
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS.
|
|
|
Empenho 00002/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
60596/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 48,24
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 48,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 48,24
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - Juros
|
| Descrição:
|
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS.
|
|
|
Empenho 00003/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
12417/2012
|
Licitação:
|
293/2012
|
Valor Original:
|
R$ 2.756,67
|
| Beneficiário:
|
MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 2.756,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.756,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
REF. SALDO DO ADIT.06 - CT.165/2012 - MFNET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE METALICA E OPTICA DA PMV - VIGENCIA ATÉ 06/01/2017
|
|
|
Empenho 00004/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
75752/2014
|
Licitação:
|
532/2014
|
Valor Original:
|
R$ 41.879,80
|
| Beneficiário:
|
AVOCAT REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 41.879,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 41.879,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT048/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00005/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
3016/2013
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 300.000,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 195.891,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 195.891,43
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
|
| Descrição:
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEMAFÓRICA. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00006/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
4567/2016
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor Original:
|
R$ 1.200,00
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 1.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.200,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 036/2016 - PRESTAÇÃO, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, FORNECIDOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EX/2017.
|
|
|
Empenho 00007/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
41964/2011
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 800.000,00
|
| Beneficiário:
|
ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 600.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 600.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03, CT 55/2012- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - EMPRESA ROTA. CONFORME PROCESSO 5098823/2016. VALOR PARA O DE EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00008/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
41964/2011
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 800.000,00
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 600.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 600.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03, CT 55/2012- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - EMPRESA SINALES. CONFORME PROCESSO 5098823/2016. VALOR PARA O DE EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00009/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
10718/2011
|
Licitação:
|
12/2012
|
Valor Original:
|
R$ 320.000,00
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 241.981,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 241.981,46
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO 04 DO CT22/12 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL - SINALES. REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2017.
|
|
|
Empenho 00010/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
60596/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 19,59
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 19,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19,59
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - Juros
|
| Descrição:
|
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS.
|
|
|
Empenho 00011/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
65083/2014
|
Licitação:
|
125/2014
|
Valor Original:
|
R$ 664.800,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 157.224,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 157.224,21
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
SALDO DE ADIT. 01 DO CT 506/2014 REF. À COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP, EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, E REPASSE DO MONTANTE DA ARRECADAÇÃO AO MUNICÍPIO. EX 2017.
|
|
|
Empenho 00012/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
10718/2011
|
Licitação:
|
11/2012
|
Valor Original:
|
R$ 320.000,00
|
| Beneficiário:
|
ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 267.044,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 267.044,70
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO 04 DO CT 021/2011 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL - LOTE 1, NESTA CAPITAL. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00013/2017 - 06/01/2017
|
| Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
12417/2012
|
Licitação:
|
293/2012
|
Valor Original:
|
R$ 124.509,44
|
| Beneficiário:
|
MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 94.350,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 94.350,64
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
REF. ADITIVO Nº07 AO CT.165/2012 - MFNET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REDE METALICA E OPTICA DA PMV - VIGENCIA DE 07/01 A 07/10/2017.
|
|
|
Empenho 00015/2017 - 06/01/2017
|
| Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
43260/2013
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor Original:
|
R$ 65.606,10
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 65.606,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 65.606,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 02 DO CT Nº246/2014 REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00014/2017 - 06/01/2017
|
| Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
72/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 420.287,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 420.287,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 420.287,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017
|
|
|
Empenho 00016/2017 - 06/01/2017
|
| Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
72/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 486.862,00
|
| Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Liquidado:
|
R$ 486.862,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 486.862,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
|
|
|
Empenho 00017/2017 - 06/01/2017
|
| Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
72/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 32.551,00
|
| Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Liquidado:
|
R$ 29.584,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 29.584,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
|
|
|
Empenho 00018/2017 - 06/01/2017
|
| Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
43260/2013
|
Licitação:
|
9/2014
|
Valor Original:
|
R$ 135.227,58
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 135.227,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 135.227,58
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 02 DO CT Nº246/2014 REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00021/2017 - 16/01/2017
|
| Data:
|
16/01/2017
|
Processo:
|
2164/2017
|
Licitação:
|
25/2017
|
Valor Original:
|
R$ 13.956,30
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 5.175,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.175,45
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
|
| Descrição:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMAD, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00022/2017 - 16/01/2017
|
| Data:
|
16/01/2017
|
Processo:
|
2166/2017
|
Licitação:
|
24/2017
|
Valor Original:
|
R$ 29.788,80
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 17.742,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17.742,94
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
|
| Descrição:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SETRAN, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
|
|