Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2017, e Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 43.499.414,68 Total Liquidado: R$ 42.407.063,58 Total Pago: R$ 42.400.314,36
Do Período:
Total Empenhado: R$ 42.941.210,94 Total Liquidado: R$ 39.911.526,47 Total Pago: R$ 38.135.746,81
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

354 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0001/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 68028-10/2016 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 67,36
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 67,36
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 67,36
Natureza: 3.3.90.39.29 - Juros
Descrição: DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS.

Empenho 0002/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 60596-72/2016 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 48,24
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 48,24
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 48,24
Natureza: 3.3.90.39.29 - Juros
Descrição: DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS.

Empenho 0003/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 12417-67/2012 Licitação: 293/2012 Valor: R$ 2.756,67
Beneficiário: MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 2.756,67
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 2.756,67
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: REF. SALDO DO ADIT.06 - CT.165/2012 - MFNET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE METALICA E OPTICA DA PMV - VIGENCIA ATÉ 06/01/2017

Empenho 0053/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9391-84/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 280.033,49
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 280.033,49
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 280.033,49
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00939184/17/17

Empenho 0054/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9391-84/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.357,56
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.357,56
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 1.357,56
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00939184/17/17

Empenho 0055/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9391-84/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 36.549,39
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 36.549,39
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 36.549,39
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00939184/17/17

Empenho 0056/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9391-84/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 17.227,99
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 17.227,99
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 17.227,99
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00939184/17/17

Empenho 0057/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9391-84/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 39.502,85
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 39.502,85
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 39.502,85
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00939184/17/17

Empenho 0058/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9391-84/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 12.949,18
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 12.949,18
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 12.949,18
Natureza: 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00939184/17/17

Empenho 0059/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9391-84/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 58.569,20
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 58.569,20
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 58.569,20
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00939184/17/17

Empenho 0060/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9391-84/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.901,50
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 1.901,50
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 1.901,50
Natureza: 3.1.90.13.01 - Fgts
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00939184/17/17

Empenho 0061/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9391-84/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.172,52
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 6.172,52
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 6.172,52
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00939184/17/17

Empenho 0062/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9391-84/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 56.403,85
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 56.403,85
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 56.403,85
Natureza: 3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00939184/17/17

Empenho 0063/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9391-84/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 720,08
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 720,08
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 720,08
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA COMPLEMENTAR 02/2017-Proc. 00939184/17/17

Empenho 0064/2017 - 20/02/2017
Data: 20/02/2017 Processo: 9391-84/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 333,35
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 333,35
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 333,35
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Descrição: FOLHA COMPLEMENTAR 02/2017-Proc. 00939184/17/17

Empenho 0065/2017 - 23/02/2017
Data: 23/02/2017 Processo: 75748-70/2014 Licitação: 538/2014 Valor: R$ 77.764,20
Beneficiário: GEOCONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Liquidado: R$ 55.267,92
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 55.267,92
Natureza: 3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos
Descrição: SALDO DE ADITIVO 01 DO CT 078/2015 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DA FROTA DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0066/2017 - 23/02/2017
Data: 23/02/2017 Processo: 75748-70/2014 Licitação: 538/2014 Valor: R$ 112.006,26
Beneficiário: GEOCONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Liquidado: R$ 96.392,12
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 96.392,12
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DE ADITIVO 01 DO CT 078/2015 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DA FROTA DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0010/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 60596-72/2016 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 19,59
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 19,59
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 19,59
Natureza: 3.3.90.39.29 - Juros
Descrição: DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS.

Empenho 0011/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 65083-96/2014 Licitação: 125/2014 Valor: R$ 664.800,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 157.224,21
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 157.224,21
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DE ADIT. 01 DO CT 506/2014 REF. À COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP, EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, E REPASSE DO MONTANTE DA ARRECADAÇÃO AO MUNICÍPIO. EX 2017.

Empenho 0012/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 10718-75/2011 Licitação: 11/2012 Valor: R$ 320.000,00
Beneficiário: ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Liquidado: R$ 267.044,70
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 267.044,70
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DE ADITIVO 04 DO CT 021/2011 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL - LOTE 1, NESTA CAPITAL. EXERCÍCIO 2017.

transparênciaWeb - 3.2.5.0. Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 24/06/2018 às 02:13. Dados de Pessoal atualizados mensalmente. Dados de Contratos, Convênios e Obras atualizados on-line. Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00 / Tectrilha Software 2018 ©
Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93.
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