Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2017, e Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 39.717.993,20 Total Liquidado: R$ 28.352.298,25 Total Pago: R$ 25.981.085,73
Do Período:
Total Empenhado: R$ 39.231.804,62 Total Liquidado: R$ 26.224.344,04 Total Pago: R$ 25.321.012,08
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

222 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0010/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 60596-72/2016 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 19,59
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 19,59
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 19,59
Natureza: 3.3.90.39.29 - Juros
Descrição: DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS.

Empenho 0011/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 65083-96/2014 Licitação: 125/2014 Valor: R$ 664.800,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DE ADIT. 01 DO CT 506/2014 REF. À COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP, EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, E REPASSE DO MONTANTE DA ARRECADAÇÃO AO MUNICÍPIO. EX 2017.

Empenho 0012/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 10718-75/2011 Licitação: 11/2012 Valor: R$ 320.000,00
Beneficiário: ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Liquidado: R$ 267.044,70
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 267.044,70
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DE ADITIVO 04 DO CT 021/2011 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL - LOTE 1, NESTA CAPITAL. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0013/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 12417-67/2012 Licitação: 293/2012 Valor: R$ 124.509,44
Beneficiário: MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 62.934,55
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 62.934,55
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: REF. ADITIVO Nº07 AO CT.165/2012 - MFNET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REDE METALICA E OPTICA DA PMV - VIGENCIA DE 07/01 A 07/10/2017.

Empenho 0015/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 43260-00/2013 Licitação: 9/2014 Valor: R$ 65.606,10
Beneficiário: ATIVE ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 65.606,10
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 65.606,10
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 02 DO CT Nº246/2014 REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0014/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 72-03/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 420.287,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 312.381,83
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 312.381,83
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 0016/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 72-03/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 486.862,00
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Liquidado: R$ 381.609,90
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 339.736,04
Natureza: 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 0017/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 72-03/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 32.551,00
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Liquidado: R$ 20.450,18
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 18.166,68
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 0018/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 43260-00/2013 Licitação: 9/2014 Valor: R$ 135.227,58
Beneficiário: ATIVE ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 135.227,58
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 135.227,58
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 02 DO CT Nº246/2014 REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0021/2017 - 16/01/2017
Data: 16/01/2017 Processo: 2164-28/2017 Licitação: 25/2017 Valor: R$ 13.956,30
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Liquidado: R$ 6.025,95
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 5.175,45
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMAD, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0022/2017 - 16/01/2017
Data: 16/01/2017 Processo: 2166-17/2017 Licitação: 24/2017 Valor: R$ 29.788,80
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 22.089,10
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 14.563,70
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SETRAN, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0019/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 43260-00/2013 Licitação: 9/2014 Valor: R$ 3.258.436,32
Beneficiário: ATIVE ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 2.225.467,44
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 1.950.584,64
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: ADT 03, CT 246/2014- PREST DE SERV GESTÃO DO SIST DE ILUM PÚB DO MUNICÍPIO: OP, MANUT ELABORAÇÃO DE PROJ EXECUTIVOS, ASSESSORIA TÉC., FORNEC SISTEMA INFORMATIZADO, MODERNIZ/EFICENTIZAÇÃO C/ FORNEC MAT/EQUIP PRORROGA PRAZO 874 DIAS PROC 74291/2016. EX 2017

Empenho 0020/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 43260-00/2013 Licitação: 9/2014 Valor: R$ 6.017.627,66
Beneficiário: ATIVE ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 6.017.626,66
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 6.017.626,66
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: ADT 03, CT 246/2014- PREST DE SERV GESTÃO DO SIST DE ILUM PÚB DO MUNICÍPIO: OP, MANUT ELABORAÇÃO DE PROJ EXECUTIVOS, ASSESSORIA TÉC., FORNEC SISTEMA INFORMATIZADO, MODERNIZ/EFICENTIZAÇÃO C/ FORNEC MAT/EQUIP PRORROGA PRAZO 874 DIAS PROC 74291/2017. EX 2017

Empenho 0023/2017 - 17/01/2017
Data: 17/01/2017 Processo: 41964-79/2011 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 38.500,00
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Liquidado: R$ 38.303,25
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 38.303,25
Natureza: 3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica
Descrição: DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO ADITIVO 03 AO CT55/2012, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - SINALES. MEDIÇÃO DEZEMBRO/2016.

Empenho 0024/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4471-43/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 275.196,07
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 275.196,07
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 275.196,07
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00447143/17/17

Empenho 0025/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4471-43/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.590,76
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.590,76
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 1.590,76
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00447143/17/17

Empenho 0026/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4471-43/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 36.000,96
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 36.000,96
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 36.000,96
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00447143/17/17

Empenho 0001/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 68028-10/2016 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 67,36
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 67,36
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 67,36
Natureza: 3.3.90.39.29 - Juros
Descrição: DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS.

Empenho 0002/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 60596-72/2016 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 48,24
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 48,24
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 48,24
Natureza: 3.3.90.39.29 - Juros
Descrição: DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS.

Empenho 0003/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 12417-67/2012 Licitação: 293/2012 Valor: R$ 2.756,67
Beneficiário: MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 2.756,67
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago: R$ 2.756,67
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: REF. SALDO DO ADIT.06 - CT.165/2012 - MFNET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE METALICA E OPTICA DA PMV - VIGENCIA ATÉ 06/01/2017

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