Periodicidade:
Empenhos: Filtro: com Exercício 2017, e Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 7.717.635,32 Total Liquidado: R$ 7.077.038,23 Total Pago: R$ 7.048.457,91
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

200 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0009/2017 - 16/01/2017
Data: 16/01/2017 Processo: 2402-03/2017 Licitacao: 39/2017 Valor: R$ 11.383,20
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Liquidado: R$ 7.925,40
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 7.276,50
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA PGM, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0010/2017 - 16/01/2017
Data: 16/01/2017 Processo: 2406-83/2017 Licitacao: 40/2017 Valor: R$ 35.187,20
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 22.691,20
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 19.010,58
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA PGM, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0011/2017 - 19/01/2017
Data: 19/01/2017 Processo: 3988-15/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 1.061,76
Beneficiário: FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR Liquidado: R$ 1.061,76
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 1.061,76
Natureza: 3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios
Descrição: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0012/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4408-07/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 212.235,73
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 41.570,69
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 41.570,69
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440807/17/17

Empenho 0013/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4408-07/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 9.009,47
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 9.009,47
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 9.009,47
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440807/17/17

Empenho 0014/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4408-07/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 37.547,17
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 37.547,17
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 37.547,17
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440807/17/17

Empenho 0015/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4408-07/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 16.799,85
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 16.799,85
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 16.799,85
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440807/17/17

Empenho 0016/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4408-07/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 14.921,09
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 14.921,09
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 14.921,09
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440807/17/17

Empenho 0017/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4408-07/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 21.304,47
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 21.304,47
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 21.304,47
Natureza: 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440807/17/17

Empenho 0018/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4408-07/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 432.539,26
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 432.539,26
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 432.539,26
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440807/17/17

Empenho 0019/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4408-07/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 15.178,89
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 15.178,89
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 15.178,89
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440807/17/17

Empenho 0020/2017 - 31/01/2017
Data: 31/01/2017 Processo: 6667-72/2017 Licitacao: 9/2017 Valor: R$ 1.895,91
Beneficiário: AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.33.01 - Passagens para o pais
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA DE PASSAGEM AÉREA, P/ PROCURADORA WILMA CHEQUER BOU-HABIB, CONSIDERANDO QUE A MESMA IRÁ DESPACHAR C/MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM BRASÍLIA/DF, DIA 02/02/2017. PROCESSO 666772/2017. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0020/2017 - 31/01/2017
Data: 31/01/2017 Processo: 6667-72/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: -R$ 1.895,91
Beneficiário: AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.33.01 - Passagens para o pais
Descrição:

Empenho 0053/2017 - 21/03/2017
Data: 21/03/2017 Processo: 13728-58/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 452,36
Beneficiário: FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR Liquidado: R$ 452,36
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 452,36
Natureza: 3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0054/2017 - 24/03/2017
Data: 24/03/2017 Processo: 15068-40/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 219.465,42
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 219.465,42
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 219.465,42
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 03/2017-Proc. 01506840/17/17

Empenho 0055/2017 - 24/03/2017
Data: 24/03/2017 Processo: 15068-40/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 8.849,72
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 8.849,72
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 8.849,72
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Descrição: FOLHA NORMAL 03/2017-Proc. 01506840/17/17

Empenho 0056/2017 - 24/03/2017
Data: 24/03/2017 Processo: 15068-40/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 38.386,20
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 38.386,20
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 38.386,20
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição: FOLHA NORMAL 03/2017-Proc. 01506840/17/17

Empenho 0021/2017 - 01/02/2017
Data: 01/02/2017 Processo: 6667-72/2017 Licitacao: 9/2017 Valor: R$ 2.018,99
Beneficiário: AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP Liquidado: R$ 2.018,99
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 2.018,99
Natureza: 3.3.90.33.01 - Passagens para o pais
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA DE PASSAGEM AÉREA P/A PROCURADORA WILMA CHEQUER BOU-HABIB, CONSIDERANDO QUE A MESMA IRÁ DESPACHAR C/MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM BRASÍLIA, DF DIA 02/02/2017. PROCESSO 666772/2017. EXERCÍCIO DE 2017.

Empenho 0022/2017 - 01/02/2017
Data: 01/02/2017 Processo: 1695-01/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 9,41
Beneficiário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS Liquidado: R$ 9,41
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 9,41
Natureza: 3.3.90.39.57 - Servicos judiciarios
Descrição: PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0023/2017 - 01/02/2017
Data: 01/02/2017 Processo: 6746-83/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 256,32
Beneficiário: WILMA CHEQUER BOU HABIB Liquidado: R$ 256,32
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago: R$ 256,32
Natureza: 3.3.90.14.14 - Diarias no pais
Descrição: DIÁRIA PARA A PROCURADORA DRª WILMA CHEQUER BOU-HABIB, CONSIDERANDO QUE A MESMAIRÁ DESPACHAR COM O MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA EM BRASÍLIA/DF EM 02/02/2017.

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