Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2017, e Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 31.044.936,64 Total Liquidado: R$ 24.616.025,44 Total Pago: R$ 23.456.014,97
Do Período:
Total Empenhado: R$ 30.120.991,55 Total Liquidado: R$ 23.330.481,16 Total Pago: R$ 23.085.998,27
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

365 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0018/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 4567-20/2016 Licitação: 2/2016 Valor: R$ 1.115,93
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 253,34
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago: R$ 253,34
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição: SALDO DO CT 021/2016 - PRESTAÇÃO, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, FORNECIDOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EX/2017.

Empenho 0019/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 18439-50/2011 Licitação: 255/2011 Valor: R$ 2.141,75
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 2.141,75
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago: R$ 2.141,75
Natureza: 3.3.90.39.05 - Servicos tecnicos profissionais
Descrição: SALDO DE ADITIVO 08 DO CT 185/2011 REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELETRICA, INCLUINDO FORNEICMENTO DE PEÇAS, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CONDIÇÕES DE APROVEITAMENTO. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0020/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 44896-61/2013 Licitação: 283/2014 Valor: R$ 21.451,80
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 21.451,80
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago: R$ 21.451,80
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: SALDO DE ADITIVO 07 DO CT 419/2014 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. SEMAD. COOPATAXI. EXERCÍCIO 2017. CONFORME PROCESSO 4489661/2013.

Empenho 0021/2017 - 03/01/2017
Data: 03/01/2017 Processo: 41288-14/2012 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.874,76
Beneficiário: OI MÓVEL S.A. Liquidado: R$ 4.874,76
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago: R$ 4.874,76
Natureza: 3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações
Descrição: SALDO DE ADITIVO 05, CT 180/2012 - SERV. DE TEL. E SERV. DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA C/LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO RELACIONADOS NO ANEXO I DO EDITAL E CONTRATO (TEL. MÓVEL).SEMAD. PROC 4128814/2014. EXERC 2017.

Empenho 0022/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 65-01/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 845.328,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 418.447,82
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago: R$ 396.427,33
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 0023/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 65-01/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.091.889,00
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Liquidado: R$ 702.595,54
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago: R$ 626.816,00
Natureza: 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 0024/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 65-01/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 223.414,00
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Liquidado: R$ 157.715,56
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago: R$ 141.262,18
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 0025/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 17968-06/2013 Licitação: 218/2014 Valor: R$ 2.404.499,77
Beneficiário: SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA Liquidado: R$ 2.404.499,77
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago: R$ 2.404.499,77
Natureza: 3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição: ADITIVO CONTRATUAL 05 DO CT 438/2014, REF. CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2017. PROCESSO Nº1796806/2013

Empenho 0027/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 39138-89/2010 Licitação: 27/2010 Valor: R$ 303.140,23
Beneficiário: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Liquidado: R$ 229.562,50
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago: R$ 200.131,41
Natureza: 3.3.90.39.10 - Locação de imoveis
Descrição: ADITIVO CONTRATUAL 07 DO CT 190/2010, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À AV.JÃO PALÁCIO 503, BAIRRO DE FÁTIMA- SERRA/ES. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº3913889/2010.

Empenho 0026/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 72588-79/2016 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 367,41
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 367,41
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago: R$ 367,41
Natureza: 3.1.90.13.17 - Juros
Descrição: DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS.

Empenho 0028/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 18439-50/2011 Licitação: 255/2011 Valor: R$ 40.000,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 35.116,45
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago: R$ 35.116,45
Natureza: 3.3.90.39.05 - Servicos tecnicos profissionais
Descrição: ADITIVO CONTRATUAL 09 DO CT 185/2011, REF. À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELETRICA, INCLUINDO FORNEICMENTO DE PEÇAS, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CONDIÇÕES DE APROVEITAMENTO. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0029/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 13824-15/2016 Licitação: 128/2016 Valor: R$ 23.205,60
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Liquidado: R$ 23.205,60
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago: R$ 23.205,60
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: ADITIVO CONTRATUAL 01 DO CT 402/2016, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº5646257/2016.

Empenho 0030/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 12301-90/2014 Licitação: 431/2014 Valor: R$ 600.000,00
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 482.163,72
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago: R$ 467.163,72
Natureza: 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição: ADITIVO CONTRATUAL 05 DO CT 449/2014, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS.. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº 1230190/2014.

Empenho 0031/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 60366-41/2014 Licitação: 383/2014 Valor: R$ 385.000,00
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA ME Liquidado: R$ 384.784,34
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago: R$ 384.784,34
Natureza: 3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição: ADITIVO 03 DO CT 171/2015, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (REFRIGERADORES, BEBEDOUROS E AR-CONDICIONADO) PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS). EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº6036641/2014.

Empenho 0032/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 48027-87/2006 Licitação: 11/2007 Valor: R$ 354.000,00
Beneficiário: JACOMELLI & GIACOMELLI S/S LTDA - EPP Liquidado: R$ 240.000,00
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago: R$ 210.000,00
Natureza: 3.3.90.39.10 - Locação de imoveis
Descrição: TERMO ADITIVO Nº 15 AO CT 002/2007 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS N°295 BENTO FERREIRA, VITORIA/ES. LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE GOVERNO, ARQUIVO GERAL E MEDICINA DO TRABALHO. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº4802787/2006.

Empenho 0033/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 38470-50/2014 Licitação: 293/2014 Valor: R$ 987.236,55
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado: R$ 609.099,86
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago: R$ 609.099,86
Natureza: 3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações
Descrição: ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇAO DO CT446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET (TELEFONIA FIXA). EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0034/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 42099-05/2010 Licitação: 9/2012 Valor: R$ 899.816,44
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Liquidado: R$ 899.816,44
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago: R$ 899.816,44
Natureza: 3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição: ADITIVO 08, CONTRATO 88/2012- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA ARMADA E DESARMADA. PRORROGA PRAZO DO CONTRATO DE 07/01/2017 A 13/05/2017. CONORME PROCESSO 4209905/2010. VALOR P/EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0040/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 70786-02/2010 Licitação: 47/2011 Valor: R$ 18.990,68
Beneficiário: ELEVADORES OTIS LTDA Liquidado: R$ 6.746,69
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago: R$ 2.998,53
Natureza: 3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição: ADITIVO CONTRATUAL 06 DO CT 086/2011, REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVEDAORES(CIAC). EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº7078602/2010.

Empenho 0041/2017 - 10/01/2017
Data: 10/01/2017 Processo: 34933-09/2000 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 60.905,00
Beneficiário: WILSON KLENZ Liquidado: R$ 42.165,00
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago: R$ 37.480,00
Natureza: 3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DO SR. WILSON KLENZ. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº3493309/2000.

Empenho 0042/2017 - 10/01/2017
Data: 10/01/2017 Processo: 1436-52/1996 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 12.181,00
Beneficiário: JOAO LUIZ SALLES Liquidado: R$ 8.433,00
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago: R$ 7.496,00
Natureza: 3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA AO SENHOR JOÃO LUIZ SALLES. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº 143652/1996.

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