Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2017, e Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 34.807.306,21 Total Liquidado: R$ 31.067.108,66 Total Pago: R$ 29.203.710,85
Do Período:
Total Empenhado: R$ 34.807.306,21 Total Liquidado: R$ 31.067.108,66 Total Pago: R$ 29.203.710,85
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

450 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0040/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 70786-02/2010 Licitação: 47/2011 Valor: R$ 18.990,68
Beneficiário: ELEVADORES OTIS LTDA Liquidado: R$ 17.991,17
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago: R$ 17.991,17
Natureza: 3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição: ADITIVO CONTRATUAL 06 DO CT 086/2011, REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVEDAORES(CIAC). EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº7078602/2010.

Empenho 0041/2017 - 10/01/2017
Data: 10/01/2017 Processo: 34933-09/2000 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 60.905,00
Beneficiário: WILSON KLENZ Liquidado: R$ 56.220,00
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago: R$ 46.850,00
Natureza: 3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DO SR. WILSON KLENZ. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº3493309/2000.

Empenho 0042/2017 - 10/01/2017
Data: 10/01/2017 Processo: 1436-52/1996 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 12.181,00
Beneficiário: JOAO LUIZ SALLES Liquidado: R$ 11.244,00
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago: R$ 9.370,00
Natureza: 3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA AO SENHOR JOÃO LUIZ SALLES. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº 143652/1996.

Empenho 0043/2017 - 10/01/2017
Data: 10/01/2017 Processo: 27840-23/2014 Licitação: 337/2014 Valor: R$ 3.514,48
Beneficiário: SERVINORTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.37.99 - Outras locações de mao de obra
Descrição: ADITIVO Nº04 DE REPACTUAÇAO DO CT447/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS (EXPEDIENTE, LIMPEZA E CONSUMO). EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0044/2017 - 11/01/2017
Data: 11/01/2017 Processo: 25162-11/2011 Licitação: 3/2012 Valor: R$ 418.220,17
Beneficiário: TICKET SERVICOS SA Liquidado: R$ 418.220,17
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago: R$ 418.220,17
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: SALDO DE ADITIVO 05 DO CT27/12 - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DE SIST. INFORMATIZADO (ENGLOBANDO ADMIN, CONTROLE E FORNECIM. DE COMBUSTÍVEIS E MANUT. PREV. E CORRET. COM FORNECIM. DE PEÇAS POR REDE CREDENCIAMENTO. EX/17.

Empenho 0045/2017 - 17/01/2017
Data: 17/01/2017 Processo: 1189-04/2017 Licitação: 1/2017 Valor: R$ 92.599,20
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Liquidado: R$ 84.983,85
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago: R$ 72.733,50
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMAD, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.PROC.118904/2017.

Empenho 0046/2017 - 17/01/2017
Data: 17/01/2017 Processo: 1188-60/2017 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 136.473,60
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 112.680,52
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago: R$ 91.429,40
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEMAD, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.PROC.118860/2017.

Empenho 0047/2017 - 17/01/2017
Data: 17/01/2017 Processo: 12220-07/2005 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 22.488,00
Beneficiário: QUITERIA MARIA PEREIRA BOA MORTE Liquidado: R$ 20.614,00
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago: R$ 18.740,00
Natureza: 3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil
Descrição: PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DA SRA. QUTÉRIA MARIA PEREIRA BOA MORTE. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº 1222007/2005.

Empenho 0048/2017 - 17/01/2017
Data: 17/01/2017 Processo: 18158-98/1997 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.090,50
Beneficiário: JAIR ALVES DA SILVA Liquidado: R$ 5.622,00
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago: R$ 4.685,00
Natureza: 3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil
Descrição: PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DO SR. JAIR ALVES DA SILVA. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO 1815898/1997.

Empenho 0049/2017 - 17/01/2017
Data: 17/01/2017 Processo: 18158-98/1997 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.090,50
Beneficiário: CIRLENE PENHA DE JESUS SILVA Liquidado: R$ 5.622,00
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago: R$ 4.685,00
Natureza: 3.1.90.91.41 - Sent.judic.trans.julg.car.un-pensionita civil
Descrição: PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DO SRA. CIRLENE PENHA DE JESUSU DA SILVA. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO 1815898/1997.

Empenho 0050/2017 - 17/01/2017
Data: 17/01/2017 Processo: 1391-36/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 447.092,16
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 447.092,16
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago: R$ 447.092,16
Natureza: 3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº139136/2017.

Empenho 0051/2017 - 17/01/2017
Data: 17/01/2017 Processo: 1393-25/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.620.733,22
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 1.487.104,49
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago: R$ 1.395.077,44
Natureza: 3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº 139325/2017.

Empenho 0052/2017 - 17/01/2017
Data: 17/01/2017 Processo: 272-66/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.000,00
Beneficiário: CARTORIO DE REGISTRO GERAL DE IMOVEIS DA 3 ZONA DE VITORIA - Liquidado: R$ 143,19
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago: R$ 143,19
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM O CARTÓRIO DE RGI DA 3ª ZONA NO EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº 27266/2017.

Empenho 0053/2017 - 17/01/2017
Data: 17/01/2017 Processo: 271-11/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.000,00
Beneficiário: VITORIA CARTORIO REG GERAL IMOV REG TORRENS 2 Z JUDIC Liquidado: R$ 1.827,18
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago: R$ 1.827,18
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM O CARTÓRIO DE RGI DA 2ª ZONA NO EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº 27111/2017.

Empenho 0054/2017 - 17/01/2017
Data: 17/01/2017 Processo: 274-55/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.500,00
Beneficiário: VITORIA CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1 ZONA Liquidado: R$ 1.229,73
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago: R$ 1.229,73
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM O CARTÓRIO DE RGI DA 1ª ZONA NO EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº 27455/2017.

Empenho 0055/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4417-06/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 8.304,72
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 8.304,72
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago: R$ 8.304,72
Natureza: 3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441706/17/17

Empenho 0056/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4417-06/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 532.395,78
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 517.688,96
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago: R$ 517.688,96
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441706/17/17

Empenho 0057/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4417-06/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 8.268,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 8.268,00
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago: R$ 8.268,00
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441706/17/17

Empenho 0058/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4417-06/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 67.468,79
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 67.468,79
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago: R$ 67.468,79
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441706/17/17

Empenho 0001/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 8098-38/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 217.516,30
Beneficiário: POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A Liquidado: R$ 217.516,30
Unidade Orçamentária: 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago: R$ 217.516,30
Natureza: 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 DO CT136/15 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTOES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CREDITOS MENSAIS - REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EX/17.

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