Periodicidade:
Empenhos: Filtro: com Exercício 2017, e Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 5.683.562,70 Total Liquidado: R$ 4.271.987,40 Total Pago: R$ 4.184.217,16
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

192 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0002/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 4567-20/2016 Licitacao: 2/2016 Valor: R$ 4.505,13
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 4.505,13
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 4.505,13
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição: SALDO DO CT 028/2016 - PRESTAÇÃO, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, FORNECIDOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EX/2017.

Empenho 0002/2017 - 05/01/2017
Data: 05/01/2017 Processo: 47096-83/2014 Licitacao: 310/2014 Valor: R$ 5.498,00
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.24 - Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
Descrição: SALDO DE ADITIVO 03 DO CT 403/2014 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - (FORNECIMENTO DE PEÇAS). EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0003/2017 - 05/01/2017
Data: 05/01/2017 Processo: 47096-83/2014 Licitacao: 310/2014 Valor: R$ 7.200,00
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Liquidado: R$ 6.400,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 5.600,00
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: SALDO DE ADITIVO 03 DO CT 403/2014 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - (MANUTENÇÃO). EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0004/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 62-78/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 214.279,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 152.060,82
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 152.060,82
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 0005/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 62-78/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 280.148,00
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Liquidado: R$ 177.691,42
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 177.691,42
Natureza: 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 0006/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 62-78/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 143.173,00
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Liquidado: R$ 89.441,40
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 89.441,40
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 0003/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 44896-61/2013 Licitacao: 283/2014 Valor: R$ 58.102,00
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 50.160,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 50.160,00
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: ADITIVO 08, CT 419/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PRORROGA PRAZO DE 07/01/2017 A 14/10/2017. EMPRESA COOPATAXI-ES. CONFORME PROCESSO 4489661/2013. VALOR P/2017.

Empenho 0007/2017 - 10/01/2017
Data: 10/01/2017 Processo: 410-07/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 420.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 219.060,84
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 219.060,84
Natureza: 3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0008/2017 - 10/01/2017
Data: 10/01/2017 Processo: 404-50/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 13.200,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 9.067,40
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 9.067,40
Natureza: 3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DA CESAN NO EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0009/2017 - 16/01/2017
Data: 16/01/2017 Processo: 2715-53/2017 Licitacao: 16/2017 Valor: R$ 40.284,80
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 23.932,80
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 16.016,00
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEMCID, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0010/2017 - 16/01/2017
Data: 16/01/2017 Processo: 2713-64/2017 Licitacao: 17/2017 Valor: R$ 15.082,20
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Liquidado: R$ 13.526,10
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 10.094,16
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMAD, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0011/2017 - 25/01/2017
Data: 25/01/2017 Processo: 4422-00/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 6.591,95
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 6.591,95
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 6.591,95
Natureza: 3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442200/17/17

Empenho 0012/2017 - 25/01/2017
Data: 25/01/2017 Processo: 4422-00/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 179.665,95
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 179.196,11
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 179.196,11
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442200/17/17

Empenho 0013/2017 - 25/01/2017
Data: 25/01/2017 Processo: 4422-00/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 9.059,34
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 9.059,34
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 9.059,34
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442200/17/17

Empenho 0014/2017 - 25/01/2017
Data: 25/01/2017 Processo: 4422-00/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 4.058,20
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 4.058,20
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 4.058,20
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442200/17/17

Empenho 0015/2017 - 25/01/2017
Data: 25/01/2017 Processo: 4422-00/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 423,93
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 423,93
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 423,93
Natureza: 3.1.90.11.43 - 13. salario-
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442200/17/17

Empenho 0016/2017 - 25/01/2017
Data: 25/01/2017 Processo: 4422-00/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 22.181,43
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 22.181,43
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 22.181,43
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442200/17/17

Empenho 0017/2017 - 25/01/2017
Data: 25/01/2017 Processo: 4422-00/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 12.949,18
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 12.949,18
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 12.949,18
Natureza: 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442200/17/17

Empenho 0018/2017 - 25/01/2017
Data: 25/01/2017 Processo: 4422-00/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 39.162,41
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 39.162,41
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 39.162,41
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442200/17/17

Empenho 0019/2017 - 25/01/2017
Data: 25/01/2017 Processo: 4422-00/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 485,60
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 485,60
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 485,60
Natureza: 3.1.90.13.01 - Fgts
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442200/17/17

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