Empenho 00001/2017 - 02/01/2017
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Data:
|
02/01/2017
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Processo:
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8098/2015
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor Original:
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R$ 93.358,70
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Beneficiário:
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UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
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Liquidado:
|
R$ 93.358,70
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 93.358,70
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Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
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Quant. Itens
|
-
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Natureza:
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3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
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Descrição:
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SALDO DO ADITIVO 01 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2017.
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Empenho 00002/2017 - 05/01/2017
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Data:
|
05/01/2017
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Processo:
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47096/2014
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Licitação:
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310/2014
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Valor Original:
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R$ 5.498,00
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Beneficiário:
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EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
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Liquidado:
|
R$ 0,00
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 0,00
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Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
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Natureza:
|
3.3.90.30.24 - Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
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Descrição:
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SALDO DE ADITIVO 03 DO CT 403/2014 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - (FORNECIMENTO DE PEÇAS). EXERCÍCIO 2017.
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Empenho 00003/2017 - 05/01/2017
|
Data:
|
05/01/2017
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Processo:
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47096/2014
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Licitação:
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310/2014
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Valor Original:
|
R$ 7.200,00
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Beneficiário:
|
EGS ELEVADORES EIRELI - EPP
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Liquidado:
|
R$ 7.200,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 7.200,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
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Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO 03 DO CT 403/2014 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - (MANUTENÇÃO). EXERCÍCIO 2017.
|
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Empenho 00004/2017 - 06/01/2017
|
Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
62/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 214.279,00
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Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 214.279,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 214.279,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
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Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017
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Empenho 00005/2017 - 06/01/2017
|
Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
62/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 280.148,00
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Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Liquidado:
|
R$ 280.148,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 280.148,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
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Empenho 00006/2017 - 06/01/2017
|
Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
62/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 143.173,00
|
Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Liquidado:
|
R$ 141.982,16
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 141.982,16
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
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Empenho 00007/2017 - 10/01/2017
|
Data:
|
10/01/2017
|
Processo:
|
410/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 420.000,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 325.843,83
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 325.843,83
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2017.
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Empenho 00008/2017 - 10/01/2017
|
Data:
|
10/01/2017
|
Processo:
|
404/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 13.200,00
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 13.200,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13.200,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
|
Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DA CESAN NO EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00009/2017 - 16/01/2017
|
Data:
|
16/01/2017
|
Processo:
|
2715/2017
|
Licitação:
|
16/2017
|
Valor Original:
|
R$ 40.284,80
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 18.752,55
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18.752,55
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
|
Descrição:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEMCID, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00010/2017 - 16/01/2017
|
Data:
|
16/01/2017
|
Processo:
|
2713/2017
|
Licitação:
|
17/2017
|
Valor Original:
|
R$ 15.082,20
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 11.587,26
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.587,26
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
|
Descrição:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMAD, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
|
|
Empenho 00011/2017 - 25/01/2017
|
Data:
|
25/01/2017
|
Processo:
|
4422/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6.591,95
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 6.591,95
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 6.591,95
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442200/17/17
|
|
Empenho 00012/2017 - 25/01/2017
|
Data:
|
25/01/2017
|
Processo:
|
4422/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 179.665,95
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 179.196,11
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 179.196,11
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442200/17/17
|
|
Empenho 00013/2017 - 25/01/2017
|
Data:
|
25/01/2017
|
Processo:
|
4422/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 9.059,34
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 9.059,34
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 9.059,34
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442200/17/17
|
|
Empenho 00014/2017 - 25/01/2017
|
Data:
|
25/01/2017
|
Processo:
|
4422/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.058,20
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 4.058,20
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 4.058,20
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442200/17/17
|
|
Empenho 00015/2017 - 25/01/2017
|
Data:
|
25/01/2017
|
Processo:
|
4422/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 423,93
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 423,93
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 423,93
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.43 - 13. salario-
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442200/17/17
|
|
Empenho 00016/2017 - 25/01/2017
|
Data:
|
25/01/2017
|
Processo:
|
4422/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 22.181,43
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 22.181,43
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 22.181,43
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.74 - Representação mensal
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442200/17/17
|
|
Empenho 00017/2017 - 25/01/2017
|
Data:
|
25/01/2017
|
Processo:
|
4422/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 12.949,18
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 12.949,18
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 12.949,18
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442200/17/17
|
|
Empenho 00018/2017 - 25/01/2017
|
Data:
|
25/01/2017
|
Processo:
|
4422/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 39.162,41
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 39.162,41
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 39.162,41
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442200/17/17
|
|
Empenho 00019/2017 - 25/01/2017
|
Data:
|
25/01/2017
|
Processo:
|
4422/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 485,60
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 485,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 485,60
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.13.01 - Fgts
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442200/17/17
|
|
Empenho 00020/2017 - 25/01/2017
|
Data:
|
25/01/2017
|
Processo:
|
4422/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5.411,34
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 5.411,34
|
Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 5.411,34
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.07 - Estagiarios
|
Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442200/17/17
|
|