Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2017, e Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 17.361.929,18 Total Liquidado: R$ 17.361.929,18 Total Pago: R$ 17.361.929,18
Do Período:
Total Empenhado: R$ 17.361.929,18 Total Liquidado: R$ 17.361.929,18 Total Pago: R$ 17.361.929,18
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

104 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0011/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 60-89/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 452.587,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 72.578,75
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS Pago: R$ 72.578,75
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 0012/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 60-89/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 668.229,00
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Liquidado: R$ 159.496,36
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS Pago: R$ 159.496,36
Natureza: 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 0013/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 60-89/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 26.126,00
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Liquidado: R$ 6.776,14
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS Pago: R$ 6.776,14
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 0014/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 44896-61/2013 Licitação: 283/2014 Valor: R$ 163.093,33
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Liquidado: R$ 31.680,00
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS Pago: R$ 31.680,00
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: ADITIVO 08 DO CT 419/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PRORROGA PRAZO DE 07/01/2017 A 14/10/2017. EMPRESA COOPATAXI-ES. CONOFRME PROCESSO 4489661/2013. VALOR P/2017.

Empenho 0015/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 19229-60/2012 Licitação: 12/2013 Valor: R$ 406.630,20
Beneficiário: GROUNT SERVICO E COMERCIO EIRELI - ME Liquidado: R$ 85.286,19
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS Pago: R$ 85.286,19
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: ADITIVO CONTRATUAL 06 DO CT 041/2013, REF. EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS EM PRAÇAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DA SEMSE/GMS. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº 6132209/2016.

Empenho 0016/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 29154-97/2014 Licitação: 200/2014 Valor: R$ 588.796,02
Beneficiário: MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 588.796,02
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS Pago: R$ 588.796,02
Natureza: 3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação
Descrição: ADITIVO Nº 03 AO CT Nº340/2014 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR E RESÍDUOS INERTES. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº 2915497/2014

Empenho 0017/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 56013-28/2015 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 56,65
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 56,65
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS Pago: R$ 56,65
Natureza: 3.3.90.39.29 - Juros
Descrição: DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS.

Empenho 0018/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 60-89/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 879,36
Beneficiário: IPAJM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 879,36
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS Pago: R$ 879,36
Natureza: 3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 0019/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 60-89/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 307,66
Beneficiário: IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST. DOS SERVIDORES DA SERRA Liquidado: R$ 307,66
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS Pago: R$ 307,66
Natureza: 3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes
Descrição: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 0020/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 13824-15/2016 Licitação: 128/2016 Valor: R$ 1.212,66
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Liquidado: R$ 1.212,66
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS Pago: R$ 1.212,66
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: REF. SALDO DE CONTRATO Nº417/2016 - SUPREMA LOCAÇÕES EIRELI - ME LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS- VIGENCIA ATÉ 06/01/2017.PROCESSO Nº6013644/2016.

Empenho 0021/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 13824-15/2016 Licitação: 128/2016 Valor: R$ 7.882,29
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Liquidado: R$ 7.882,29
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS Pago: R$ 7.882,29
Natureza: 3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição: REF. ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 417/2016 - SUPREMA LOCAÇOES EIRELI ME - LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS - EXERC.2017.PROCESSO Nº 6013644/2016

Empenho 0022/2017 - 16/01/2017
Data: 16/01/2017 Processo: 2767-20/2017 Licitação: 12/2017 Valor: R$ 82.134,00
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Liquidado: R$ 21.694,05
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS Pago: R$ 21.694,05
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMAD, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.PROC.276720/2017

Empenho 0023/2017 - 16/01/2017
Data: 16/01/2017 Processo: 2765-30/2017 Licitação: 9/2017 Valor: R$ 77.184,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 16.854,40
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS Pago: R$ 16.854,40
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEMSE, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.PROC.276530/2017

Empenho 0024/2017 - 25/01/2017
Data: 25/01/2017 Processo: 4462-52/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 338.766,31
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 338.766,31
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS Pago: R$ 338.766,31
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446252/17/17

Empenho 0025/2017 - 25/01/2017
Data: 25/01/2017 Processo: 4462-52/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.163,72
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 6.163,72
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS Pago: R$ 6.163,72
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446252/17/17

Empenho 0026/2017 - 25/01/2017
Data: 25/01/2017 Processo: 4462-52/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 66.730,28
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 66.730,28
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS Pago: R$ 66.730,28
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446252/17/17

Empenho 0027/2017 - 25/01/2017
Data: 25/01/2017 Processo: 4462-52/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 15.866,66
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 15.866,66
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS Pago: R$ 15.866,66
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446252/17/17

Empenho 0028/2017 - 25/01/2017
Data: 25/01/2017 Processo: 4462-52/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 42.535,85
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 42.535,85
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS Pago: R$ 42.535,85
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446252/17/17

Empenho 0004/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 29154-97/2014 Licitação: 200/2014 Valor: R$ 300.000,00
Beneficiário: MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 300.000,00
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS Pago: R$ 300.000,00
Natureza: 3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação
Descrição: SALDO DO CT 340/2014 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR E RESÍDUOS INERTES. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº2915497/2014.

Empenho 0005/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 44360-99/2016 Licitação: 62/2016 Valor: R$ 85.000,00
Beneficiário: CONSTRUTORA VELOZO LTDA EPP Liquidado: R$ 84.983,99
Unidade Orçamentária: 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS Pago: R$ 84.983,99
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: SALDO DO CONTRATO 330/2016 REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº 4436099/2016

transparênciaWeb - 2.11.18.0. Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 23/11/2017 às 12:30. Dados de Pessoal atualizados mensalmente. Dados de Contratos, Convênios e Obras atualizados on-line. Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00 / Tectrilha Software 2017 ©
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