|
Empenho 00001/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
3020/2014
|
Licitação:
|
202/2014
|
Valor Original:
|
R$ 5.700.000,00
|
| Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.710.517,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.710.517,82
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
SALDO DO CNTRATO 401/2014 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÀREAS VERDES. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº302046/2014.
|
|
|
Empenho 00002/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
24106/2014
|
Licitação:
|
11/2014
|
Valor Original:
|
R$ 14.000.000,00
|
| Beneficiário:
|
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
|
Liquidado:
|
R$ 9.370.319,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.370.319,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 487/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SEMI AUTOMATIZADA E MANUAL DE RESÍDUOS, VARRIÇÃO MANUAL E MECANIZADA DE VIAS PÚBLICAS. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº 2410602/2014.
|
|
|
Empenho 00003/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
19229/2012
|
Licitação:
|
12/2013
|
Valor Original:
|
R$ 7.742,00
|
| Beneficiário:
|
GROUNT SERVICO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 7.742,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.742,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO 05 DO CT 041/2013 REFERENTE EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS EM PRAÇAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DA SEMSE/GMS. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº6132209/2016.
|
|
|
Empenho 00004/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
29154/2014
|
Licitação:
|
200/2014
|
Valor Original:
|
R$ 300.000,00
|
| Beneficiário:
|
MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 300.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 300.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 340/2014 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO
FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR E
RESÍDUOS INERTES. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº2915497/2014.
|
|
|
Empenho 00005/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
44360/2016
|
Licitação:
|
62/2016
|
Valor Original:
|
R$ 85.000,00
|
| Beneficiário:
|
APPOGI CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 84.983,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 84.983,99
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 330/2016 REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº 4436099/2016
|
|
|
Empenho 00006/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
39253/2015
|
Licitação:
|
228/2015
|
Valor Original:
|
R$ 82.947,20
|
| Beneficiário:
|
CONICA ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO PARA EVENTOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 49.201,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 49.201,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Descrição:
|
ADITIVO CONTRATUAL 01 AO CT 001/2016, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS COM SUCÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE DEJETOS. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº7767323/2016.
|
|
|
Empenho 00007/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
8098/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 150.000,00
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 89.417,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 89.417,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 AO CT 144/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2017.
|
|
|
Empenho 00008/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
29159/2014
|
Licitação:
|
199/2014
|
Valor Original:
|
R$ 350.000,00
|
| Beneficiário:
|
MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 350.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 350.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03 DO CT 339/2014 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COLETADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº 2915910/2014.
|
|
|
Empenho 00009/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
4567/2016
|
Licitação:
|
2/2016
|
Valor Original:
|
R$ 1.000,00
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 1.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 034/2016 - PRESTAÇÃO, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, FORNECIDOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EX/2017.
|
|
|
Empenho 00010/2017 - 02/01/2017
|
| Data:
|
02/01/2017
|
Processo:
|
44896/2013
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor Original:
|
R$ 3.520,00
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 3.520,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.520,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO 07 DO CT 419/2014 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. SEMSE. COOPATAXI. EXERCÍCIO 2017. CONFORME PROCESSO 4489661/2013.
|
|
|
Empenho 00011/2017 - 06/01/2017
|
| Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
60/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 452.587,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 72.578,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 72.578,75
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017
|
|
|
Empenho 00012/2017 - 06/01/2017
|
| Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
60/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 668.229,00
|
| Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Liquidado:
|
R$ 159.496,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 159.496,36
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
|
|
|
Empenho 00013/2017 - 06/01/2017
|
| Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
60/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 26.126,00
|
| Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Liquidado:
|
R$ 6.776,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.776,14
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
|
|
|
Empenho 00014/2017 - 06/01/2017
|
| Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
44896/2013
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor Original:
|
R$ 163.093,33
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 31.680,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 31.680,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
ADITIVO 08 DO CT 419/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PRORROGA PRAZO DE 07/01/2017 A 14/10/2017. EMPRESA COOPATAXI-ES. CONOFRME PROCESSO 4489661/2013. VALOR P/2017.
|
|
|
Empenho 00015/2017 - 06/01/2017
|
| Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
19229/2012
|
Licitação:
|
12/2013
|
Valor Original:
|
R$ 406.630,20
|
| Beneficiário:
|
GROUNT SERVICO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 85.286,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 85.286,19
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Descrição:
|
ADITIVO CONTRATUAL 06 DO CT 041/2013, REF. EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS EM PRAÇAS PÚBLICAS NO ÂMBITO DA SEMSE/GMS. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº 6132209/2016.
|
|
|
Empenho 00016/2017 - 06/01/2017
|
| Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
29154/2014
|
Licitação:
|
200/2014
|
Valor Original:
|
R$ 588.796,02
|
| Beneficiário:
|
MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 588.796,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 588.796,02
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.69 - Limpeza e conservação
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 03 AO CT Nº340/2014 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO TIPO DOMICILIAR E RESÍDUOS INERTES. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº 2915497/2014
|
|
|
Empenho 00017/2017 - 06/01/2017
|
| Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
56013/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 56,65
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 56,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 56,65
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - Juros
|
| Descrição:
|
DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS.
|
|
|
Empenho 00018/2017 - 06/01/2017
|
| Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
60/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 879,36
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT
|
Liquidado:
|
R$ 879,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 879,36
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017
|
|
|
Empenho 00019/2017 - 06/01/2017
|
| Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
60/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 307,66
|
| Beneficiário:
|
IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST. DOS SERVIDORES DA SERRA
|
Liquidado:
|
R$ 307,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 307,66
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017
|
|
|
Empenho 00020/2017 - 06/01/2017
|
| Data:
|
06/01/2017
|
Processo:
|
13824/2016
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor Original:
|
R$ 1.212,66
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 1.212,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.212,66
|
| Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Descrição:
|
REF. SALDO DE CONTRATO Nº417/2016 - SUPREMA LOCAÇÕES EIRELI - ME
LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS- VIGENCIA ATÉ 06/01/2017.PROCESSO Nº6013644/2016.
|
|