Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2017, e Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 211.623.973,48 Total Liquidado: R$ 174.339.195,91 Total Pago: R$ 157.825.634,77
Do Período:
Total Empenhado: R$ 200.373.698,50 Total Liquidado: R$ 157.952.321,51 Total Pago: R$ 155.863.695,48
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1.867 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0069/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 33583-40/2015 Licitação: 109/2015 Valor: R$ 3.418,78
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP Liquidado: R$ 3.418,78
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 3.418,78
Natureza: 3.3.90.39.11 - Locação de softwares
Descrição: SALDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CT Nº 244/2015, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA-EPP.VIGENTE ATÉ 01/07/2017.VALOR REF.2017.PROC.3358340/2015.

Empenho 0070/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 38813-14/2012 Licitação: 2/2015 Valor: R$ 423.585,65
Beneficiário: ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Liquidado: R$ 423.585,65
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 423.585,65
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: SALDO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO AO CT Nº 193/2015, FIRMADO COM A EMPRESA ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. VIGENTE ATÉ 25/05/2017.VALOR REF.2017.PROC.3881314/2012.

Empenho 0071/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 38813-14/2012 Licitação: 2/2015 Valor: R$ 65.167,02
Beneficiário: ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Liquidado: R$ 65.167,02
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 65.167,02
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: SALDO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO AO CT Nº 193/2015, FIRMADO COM A EMPRESA ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. VIGENTE ATÉ 25/05/2017.VALOR REF.2017.PROC.3881314/2012.

Empenho 0072/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 38813-14/2012 Licitação: 2/2015 Valor: R$ 195.501,07
Beneficiário: ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Liquidado: R$ 195.501,07
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 195.501,07
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: SALDO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO AO CT Nº 193/2015, FIRMADO COM A EMPRESA ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. VIGENTE ATÉ 25/05/2017.VALOR REF.2017.PROC.3881314/2012.

Empenho 0073/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 38813-14/2012 Licitação: 2/2015 Valor: R$ 19.550,11
Beneficiário: ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Liquidado: R$ 19.550,11
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 19.550,11
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: SALDO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO AO CT Nº 193/2015, FIRMADO COM A EMPRESA ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. VIGENTE ATÉ 25/05/2017.VALOR REF.2017.PROC.3881314/2012.

Empenho 0074/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 38813-14/2012 Licitação: 2/2015 Valor: R$ 19.550,11
Beneficiário: ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Liquidado: R$ 19.550,11
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 19.550,11
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: SALDO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO AO CT Nº 193/2015, FIRMADO COM A EMPRESA ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. VIGENTE ATÉ 25/05/2017.VALOR REF.2017.PROC.3881314/2012.

Empenho 0075/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 38813-14/2012 Licitação: 2/2015 Valor: R$ 9.775,05
Beneficiário: ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Liquidado: R$ 9.775,05
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 9.775,05
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: SALDO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO AO CT Nº 193/2015, FIRMADO COM A EMPRESA ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. VIGENTE ATÉ 25/05/2017.VALOR REF.2017.PROC.3881314/2012.

Empenho 0076/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 38813-14/2012 Licitação: 2/2015 Valor: R$ 9.775,05
Beneficiário: ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Liquidado: R$ 9.775,05
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 9.775,05
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: SALDO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO AO CT Nº 193/2015, FIRMADO COM A EMPRESA ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. VIGENTE ATÉ 25/05/2017.VALOR REF.2017.PROC.3881314/2012.

Empenho 0077/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 38813-14/2012 Licitação: 2/2015 Valor: R$ 97.750,53
Beneficiário: ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Liquidado: R$ 97.750,53
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 97.750,53
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: SALDO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO AO CT Nº 193/2015, FIRMADO COM A EMPRESA ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. VIGENTE ATÉ 25/05/2017.VALOR REF.2017.PROC.3881314/2012.

Empenho 0078/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 38813-14/2012 Licitação: 2/2015 Valor: R$ 136.850,75
Beneficiário: ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA Liquidado: R$ 136.850,75
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 136.850,75
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: SALDO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO AO CT Nº 193/2015, FIRMADO COM A EMPRESA ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. VIGENTE ATÉ 25/05/2017.VALOR REF.2017.PROC.3881314/2012.

Empenho 0079/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 67228-21/2012 Licitação: 71/2013 Valor: R$ 588,37
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Liquidado: R$ 588,37
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 588,37
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: QUARTO TERMO ADITIVO AO CT Nº 012/2013, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDA-EPP.VIGENTE ATÉ 06/01/2017.PROCESSO 6722821/2012.

Empenho 0080/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 67228-21/2012 Licitação: 71/2013 Valor: R$ 586,82
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Liquidado: R$ 586,82
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 586,82
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: QUARTO TERMO ADITIVO AO CT Nº 012/2013, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDA-EPP.VIGENTE ATÉ 06/01/2017.PROCESSO 6722821/2012.

Empenho 0081/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 67228-21/2012 Licitação: 71/2013 Valor: R$ 218,15
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Liquidado: R$ 218,15
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 218,15
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: QUARTO TERMO ADITIVO AO CT Nº 012/2013, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDA-EPP.VIGENTE ATÉ 06/01/2017.PROCESSO 6722821/2012.

Empenho 0082/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 67228-21/2012 Licitação: 71/2013 Valor: R$ 146,32
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Liquidado: R$ 146,32
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 146,32
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: QUARTO TERMO ADITIVO AO CT Nº 012/2013, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDA-EPP.VIGENTE ATÉ 06/01/2017.PROCESSO 6722821/2012.

Empenho 0083/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 67228-21/2012 Licitação: 71/2013 Valor: R$ 994,86
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.24 - Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
Descrição: QUARTO TERMO ADITIVO AO CT Nº 012/2013, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDA-EPP.VIGENTE ATÉ 06/01/2017.PROCESSO 6722821/2012.

Empenho 0084/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 67228-21/2012 Licitação: 71/2013 Valor: R$ 369,84
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.24 - Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
Descrição: QUARTO TERMO ADITIVO AO CT Nº 012/2013, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDA-EPP.VIGENTE ATÉ 06/01/2017.PROCESSO 6722821/2012.

Empenho 0085/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 67228-21/2012 Licitação: 71/2013 Valor: R$ 997,46
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.24 - Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
Descrição: QUARTO TERMO ADITIVO AO CT Nº 012/2013, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDA-EPP.VIGENTE ATÉ 06/01/2017.PROCESSO 6722821/2012.

Empenho 0086/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 67228-21/2012 Licitação: 71/2013 Valor: R$ 248,06
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.24 - Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
Descrição: QUARTO TERMO ADITIVO AO CT Nº 012/2013, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDA-EPP.VIGENTE ATÉ 06/01/2017.PROCESSO 6722821/2012.

Empenho 0001/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 3675-90/2010 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 957,50
Beneficiário: SONIA REGINA DE PAULA COSMO Liquidado: R$ 821,04
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 821,04
Natureza: 3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição: SALDO DO SEXTO TERMO DE ADITAMENTO AO CT Nº 001/2010 FIRMADO COM A SRª SONIA REGINA DE PAULA COSMO. VIGENTE ATÉ 06/01/2017.

Empenho 0002/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 3675-90/2010 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 319,17
Beneficiário: LUISA DE PAULA COSMO Liquidado: R$ 273,94
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 273,94
Natureza: 3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição: SALDO DO SEXTO TERMO DE ADITAMENTO AO CT Nº 001/2010 FIRMADO COM A SRª LUISA DE PAULA COSMO. VIGENTE ATÉ 06/01/2017.

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