Periodicidade:
Empenhos: Filtro: com Exercício 2017, e Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 282.616.855,33 Total Liquidado: R$ 241.077.352,01 Total Pago: R$ 238.442.485,99
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1.974 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0001/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 75564-00/2014 Licitacao: 12/2015 Valor: R$ 222.739,92
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 222.739,92
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 222.739,92
Natureza: 3.3.90.37.99 - Outras locações de mao de obra
Descrição: Reserva originária da requisição 30000098 SALDO DO CT 208/2015, ADT 02 (PRORROGA PRAZO E ACRÉSCE POSTOS) AO CT 208/2015 - SERVIÇOS DE PORTARIA C/A EMPRESA SPEED SERV COM.PREST.SERV E LIMP EIRELLI. PROC 3132500/2016. PERÍODO 01/01/2017 A 06/01/2017

Empenho 0002/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 6625-65/2010 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 111.482,57
Beneficiário: SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR Liquidado: R$ 111.482,57
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 111.482,57
Natureza: 3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
Descrição: SALDO DO ADITAMENTO 02 AO CONVÊNIO 01/2011 - Sociedade Brasileira de Cultura Popular - Creche Menino Jesus - Atendimento Educacional às crianças em horário integral e parcial. PERÍODO JANEIRO A SETEMBRO DE 2017.

Empenho 0003/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 54695-09/2003 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 42.000,00
Beneficiário: GERALDO ALBERTO DEMONER Liquidado: R$ 28.000,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 28.000,00
Natureza: 3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição: SALDO DO ADITAMENTO Nº13 AO CONTRATO 02/2002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CARLOS BONISSI, 62 - ITARARÉ, VITÓRIA - ES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CMEI "TEODORO FAÉ" - PERÍODO 01/01/2017 A 31/12/2017.

Empenho 0004/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 27840-23/2014 Licitacao: 337/2014 Valor: R$ 8.060,24
Beneficiário: SERVINORTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP Liquidado: R$ 6.462,91
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 6.462,91
Natureza: 3.3.90.37.99 - Outras locações de mao de obra
Descrição: SALDO ADITAMENTO 03 DO CT 447/2014 - SERV DE CARGA E DESCARGA C/ A EMPRESA SERVINORTE SERV LTDA - PERÍODO 01/01/2017 A 10/01/2017.

Empenho 0005/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 6706-27/2012 Licitacao: 6/2012 Valor: R$ 142.393,46
Beneficiário: PEDRO PAULO GONÇALVES PEREIRA Liquidado: R$ 103.558,88
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 103.558,88
Natureza: 3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição: Reserva originária da requisição 30000016 ADITAMENTO Nº04 (PRORROG ATÉ DIA 31/12/17 E REAJUSTE) DO CT 010/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIED. DO SR. PEDRO PAULO G PEREIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF "PAULO REGLUS NEVES FREIRE". EXERCÍCIO 2017

Empenho 0006/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 67250-71/2012 Licitacao: 23/2012 Valor: R$ 4.186,25
Beneficiário: SPASSU INFORMATICA LTDA Liquidado: R$ 4.186,25
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 4.186,25
Natureza: 3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Descrição: SALDO DE ADITIVO Nº 04, CT.183/2012 - SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). VALOR P/2017. SEME. VIGENCIA ATÉ 06/01/2017. CONFORME PROCESSO 6725071/2012.

Empenho 0007/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 67250-71/2012 Licitacao: 23/2012 Valor: R$ 2.790,81
Beneficiário: SPASSU INFORMATICA LTDA Liquidado: R$ 2.790,81
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 2.790,81
Natureza: 3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Descrição: SALDO DE ADITIVO Nº 04, CT.183/2012 - SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). VALOR P/2017. SEME. VIGENCIA ATÉ 06/01/2017. CONFORME PROCESSO 6725071/2012.

Empenho 0008/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 67250-71/2012 Licitacao: 23/2012 Valor: R$ 3.687,62
Beneficiário: SPASSU INFORMATICA LTDA Liquidado: R$ 3.687,62
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 3.687,62
Natureza: 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição: SALDO DE ADITIVO Nº 04, CT.183/2012 - SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). VALOR P/2017. SEME. VIGENCIA ATÉ 06/01/2017. CONFORME PROCESSO 6725071/2012.

Empenho 0009/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 67250-71/2012 Licitacao: 23/2012 Valor: R$ 5.531,43
Beneficiário: SPASSU INFORMATICA LTDA Liquidado: R$ 5.531,43
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 5.531,43
Natureza: 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição: SALDO DE ADITIVO Nº 04, CT.183/2012 - SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). VALOR P/2017. SEME. VIGENCIA ATÉ 06/01/2017. CONFORME PROCESSO 6725071/2012.

Empenho 0010/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 67250-71/2012 Licitacao: 23/2012 Valor: R$ 73,30
Beneficiário: SPASSU INFORMATICA LTDA Liquidado: R$ 73,30
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 73,30
Natureza: 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação
Descrição: SALDO DE ADITIVO Nº 04, CT.183/2012 - SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). VALOR P/2017. SEME. VIGENCIA ATÉ 06/01/2017. CONFORME PROCESSO 6725071/2012.

Empenho 0011/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 67250-71/2012 Licitacao: 23/2012 Valor: R$ 109,96
Beneficiário: SPASSU INFORMATICA LTDA Liquidado: R$ 109,96
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 109,96
Natureza: 3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação
Descrição: SALDO DE ADITIVO Nº 04, CT.183/2012 - SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). VALOR P/2017. SEME. VIGENCIA ATÉ 06/01/2017. CONFORME PROCESSO 6725071/2012.

Empenho 0012/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 8444-35/2012 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 12.765,89
Beneficiário: OI MÓVEL S.A. Liquidado: R$ 12.765,86
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 12.765,86
Natureza: 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 05 DO CT Nº 098/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0013/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 8444-35/2012 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 8.510,60
Beneficiário: OI MÓVEL S.A. Liquidado: R$ 8.510,60
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 8.510,60
Natureza: 3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 05 DO CT Nº 098/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0014/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 32119-26/2007 Licitacao: 53/2007 Valor: R$ 49.776,00
Beneficiário: ANTONIO BRAZ DE ANDRADE Liquidado: R$ 33.184,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 33.184,00
Natureza: 3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição: Reserva originária da requisição 20001686 SALDO DO ADIT 05 AO CT 030/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO SR. ANTÔNIO BRAZ DE ANDRADE PARA FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO EM TEMPO INTEGRAL. PERÍODO 01/01/2017 a 31/12/2017.

Empenho 0015/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 47564-39/2013 Licitacao: 205/2013 Valor: R$ 876,00
Beneficiário: AQUARIO E ARTE LTDA Liquidado: R$ 876,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 876,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: Reserva da requisição 30000186 SALDO ADIT Nº 03 DO CONTRATO 45/2013 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS - PRORROGAÇÃO DO PRAZO ATÉ 06/01/2017. EXERCÍCIO 2017

Empenho 0016/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 34097-04/2012 Licitacao: 202/2012 Valor: R$ 2.137,33
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 2.137,33
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 2.137,33
Natureza: 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 06 AO CT.133/2012 - EMPRESA ISH TECNOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO, OPERAÇOES DE REDE E MONITORAMENTO - VIGENCIA ATÉ 06/01/2017. SEME. CONFORME PROCESSO 3409704/2012.

Empenho 0017/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 34097-04/2012 Licitacao: 202/2012 Valor: R$ 1.424,88
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 1.424,88
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 1.424,88
Natureza: 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 06 AO CT.133/2012 - EMPRESA ISH TECNOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO, OPERAÇOES DE REDE E MONITORAMENTO - VIGENCIA ATÉ 06/01/2017. SEME. CONFORME PROCESSO 3409704/2012.

Empenho 0023/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 19813-15/2012 Licitacao: 138/2013 Valor: R$ 999,99
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 999,99
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 999,99
Natureza: 3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição: Reserva originária da requisição 30000137 REFERENTE AO ADITIVO 03 AO CONTRATO 36/2013 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA. PERÍODO 01/01/2017 A 06/01/2017. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0024/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 4957-39/2014 Licitacao: 82/2014 Valor: R$ 179.706,67
Beneficiário: IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA Liquidado: R$ 179.706,67
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 179.706,67
Natureza: 3.3.90.39.10 - Locação de imoveis
Descrição: Reserva originária da requisição 30000129 SALDO DO CT 247/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA IGREJA EVANGÉLICA BATISTA PARA FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO JARDIM DA PENHA. PERÍODO 01/01/17 A 15/06/17

Empenho 0025/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 4957-39/2014 Licitacao: 82/2014 Valor: R$ 23.500,00
Beneficiário: IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA Liquidado: R$ 23.500,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 23.500,00
Natureza: 3.3.90.39.10 - Locação de imoveis
Descrição: Reserva originária da requisição 30000023 SALDO DO CT 247/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA IGREJA EVANGÉLICA BATISTA PARA FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO JARDIM DA PENHA. PERÍODO 01/01/17 A 15/06/17

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