Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2017, e Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 371.469.997,86 Total Liquidado: R$ 354.221.458,13 Total Pago: R$ 351.965.190,01
Do Período:
Total Empenhado: R$ 371.469.997,86 Total Liquidado: R$ 354.221.458,13 Total Pago: R$ 351.965.190,01
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2.657 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0109/2017 - 11/01/2017
Data: 11/01/2017 Processo: 66683-52/2015 Licitação: 224/2015 Valor: R$ 58.494,20
Beneficiário: PULP FRUIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME Liquidado: R$ 58.494,20
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 58.494,20
Natureza: 3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição: Reserva originária da requisição 40000739 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPAS DE FRUTAS: CAJU, GOIABA, MANGA E ACEROLA) PARA AS UNIDADES DE ENSINO (EMEF) NA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS. ATA 040/2016. CT 024/2017. PROC 7664308/2016.EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0110/2017 - 11/01/2017
Data: 11/01/2017 Processo: 66683-52/2015 Licitação: 224/2015 Valor: R$ 2.719,00
Beneficiário: PULP FRUIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME Liquidado: R$ 2.719,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 2.719,00
Natureza: 3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição: Reserva originária da requisição 40000739 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPAS DE FRUTAS: CAJU, GOIABA, MANGA E ACEROLA) PARA AS UNIDADES DE ENSINO (EJA) NA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS. ATA 040/2016. CT 024/2017. PROC 7664308/2016. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0111/2017 - 11/01/2017
Data: 11/01/2017 Processo: 66683-52/2015 Licitação: 224/2015 Valor: R$ 28.409,90
Beneficiário: PULP FRUIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME Liquidado: R$ 28.409,90
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 28.409,90
Natureza: 3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição: Reserva originária da requisição 40000739 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPAS DE FRUTAS: CAJU, GOIABA, MANGA E ACEROLA) PARA AS UNIDADES DE ENSINO (CMEI) NA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS. ATA 040/2016. CT 024/2017. PROC 7664308/2016.EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0112/2017 - 16/01/2017
Data: 16/01/2017 Processo: 3053-39/2017 Licitação: 4/2017 Valor: R$ 900.108,80
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 856.316,80
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 607.904,00
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEME, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0113/2017 - 16/01/2017
Data: 16/01/2017 Processo: 3053-39/2017 Licitação: 4/2017 Valor: R$ 945.456,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 889.833,60
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 889.833,60
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEME, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0114/2017 - 16/01/2017
Data: 16/01/2017 Processo: 3051-40/2017 Licitação: 8/2017 Valor: R$ 415.314,00
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Liquidado: R$ 396.900,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 265.869,45
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEME, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0115/2017 - 16/01/2017
Data: 16/01/2017 Processo: 3051-40/2017 Licitação: 8/2017 Valor: R$ 449.928,00
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Liquidado: R$ 396.909,45
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 305.225,12
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEME, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0116/2017 - 18/01/2017
Data: 18/01/2017 Processo: 20978-63/2016 Licitação: 89/2016 Valor: R$ 18.942,00
Beneficiário: DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. Liquidado: R$ 18.942,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 18.942,00
Natureza: 4.4.90.52.24 - Mobiliario em geral
Descrição: Reserva originária da requisição 40000035 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO GERAL (CADEIRA E MESA) PARA AS UNIDADES DE ENSINO (CMEI). PROC 368114/2017. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0117/2017 - 19/01/2017
Data: 19/01/2017 Processo: 60333-82/2015 Licitação: 14/2016 Valor: R$ 587.095,24
Beneficiário: GROUNT SERVICO E COMERCIO EIRELI - ME Liquidado: R$ 244.846,27
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 244.846,27
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Reserva originária da requisição 20000202 REMANEJAMENTO NECESSÁRIO PARA RESERVA E EMPENHO REF. LICITAÇÃO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES - EMEF'S 2017

Empenho 0118/2017 - 19/01/2017
Data: 19/01/2017 Processo: 60333-82/2015 Licitação: 14/2016 Valor: R$ 733.869,05
Beneficiário: GROUNT SERVICO E COMERCIO EIRELI - ME Liquidado: R$ 217.744,11
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 217.744,11
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Reserva originária da requisição 20000202 REMANEJAMENTO NECESSÁRIO PARA RESERVA E EMPENHO REF. LICITAÇÃO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES - CMEI'S 2017

Empenho 0119/2017 - 19/01/2017
Data: 19/01/2017 Processo: 60333-82/2015 Licitação: 14/2016 Valor: R$ 146.773,81
Beneficiário: GROUNT SERVICO E COMERCIO EIRELI - ME Liquidado: R$ 38.612,69
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 38.612,69
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Reserva originária da requisição 20000202 REMANEJAMENTO NECESSÁRIO PARA RESERVA E EMPENHO REF. LICITAÇÃO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEME E ESPAÇOS NÃO FORMAIS. 2017

Empenho 0120/2017 - 25/01/2017
Data: 25/01/2017 Processo: 4424-08/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 204.641,22
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 204.641,22
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 204.641,22
Natureza: 3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442408/17/17

Empenho 0121/2017 - 25/01/2017
Data: 25/01/2017 Processo: 4424-08/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 724.163,11
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 20.093,29
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 20.093,29
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442408/17/17

Empenho 0122/2017 - 25/01/2017
Data: 25/01/2017 Processo: 4424-08/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 9.011,03
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 9.011,03
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 9.011,03
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442408/17/17

Empenho 0123/2017 - 25/01/2017
Data: 25/01/2017 Processo: 4424-08/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 80.920,41
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 80.920,41
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 80.920,41
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442408/17/17

Empenho 0124/2017 - 25/01/2017
Data: 25/01/2017 Processo: 4424-08/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 11.983,55
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 11.983,55
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 11.983,55
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00442408/17/17

Empenho 0001/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 75564-00/2014 Licitação: 12/2015 Valor: R$ 222.739,92
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 222.739,92
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 222.739,92
Natureza: 3.3.90.37.99 - Outras locações de mao de obra
Descrição: Reserva originária da requisição 30000098 SALDO DO CT 208/2015, ADT 02 (PRORROGA PRAZO E ACRÉSCE POSTOS) AO CT 208/2015 - SERVIÇOS DE PORTARIA C/A EMPRESA SPEED SERV COM.PREST.SERV E LIMP EIRELLI. PROC 3132500/2016. PERÍODO 01/01/2017 A 06/01/2017

Empenho 0002/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 6625-65/2010 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 111.482,57
Beneficiário: SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR Liquidado: R$ 111.482,57
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 111.482,57
Natureza: 3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
Descrição: SALDO DO ADITAMENTO 02 AO CONVÊNIO 01/2011 - Sociedade Brasileira de Cultura Popular - Creche Menino Jesus - Atendimento Educacional às crianças em horário integral e parcial. PERÍODO JANEIRO A SETEMBRO DE 2017.

Empenho 0003/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 54695-09/2003 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 42.000,00
Beneficiário: GERALDO ALBERTO DEMONER Liquidado: R$ 38.500,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 38.500,00
Natureza: 3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição: SALDO DO ADITAMENTO Nº13 AO CONTRATO 02/2002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CARLOS BONISSI, 62 - ITARARÉ, VITÓRIA - ES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CMEI "TEODORO FAÉ" - PERÍODO 01/01/2017 A 31/12/2017.

Empenho 0004/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 27840-23/2014 Licitação: 337/2014 Valor: R$ 8.060,24
Beneficiário: SERVINORTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP Liquidado: R$ 6.462,91
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 6.462,91
Natureza: 3.3.90.37.99 - Outras locações de mao de obra
Descrição: SALDO ADITAMENTO 03 DO CT 447/2014 - SERV DE CARGA E DESCARGA C/ A EMPRESA SERVINORTE SERV LTDA - PERÍODO 01/01/2017 A 10/01/2017.

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