Periodicidade:
Empenhos: Filtro: com Exercício 2017, e Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 26.256.399,35 Total Liquidado: R$ 15.666.092,94 Total Pago: R$ 15.472.757,95
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2.641 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0022/2017 - 09/01/2017
Data: 09/01/2017 Processo: 4567-20/2016 Licitacao: 2/2016 Valor: R$ 140,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 138,80
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 138,80
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição: SALDO DO CT33/16 - PRESTAÇÃO, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, FORNECIDOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EX/2017.

Empenho 0023/2017 - 09/01/2017
Data: 09/01/2017 Processo: 8098-38/2015 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 183.407,90
Beneficiário: POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A Liquidado: R$ 158.099,43
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 158.099,43
Natureza: 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição: SALDO DE ADITIVO 01 DO CT 139/2015 REF. À PRESTAÇÃO DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EX 2017.

Empenho 0024/2017 - 10/01/2017
Data: 10/01/2017 Processo: 61892-48/2013 Licitacao: 16/2014 Valor: R$ 54.900,00
Beneficiário: THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA - EPP Liquidado: R$ 54.900,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 54.900,00
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: SALDO ADITIVO 03 DO CT 026/2015 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, EXCETO OS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAS, SEME E SEMUS. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0025/2017 - 10/01/2017
Data: 10/01/2017 Processo: 585-14/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 1.515.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 948.534,49
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 948.504,55
Natureza: 3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS EQUIPAMENTOS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMOB. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0026/2017 - 10/01/2017
Data: 10/01/2017 Processo: 586-69/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 42.500,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 42.500,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 42.500,00
Natureza: 3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO NOS EQUIPAMENTOS SOB RESPONSABILIDADE DA SMOB. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0027/2017 - 11/01/2017
Data: 11/01/2017 Processo: 62421-08/2016 Licitacao: 72/2016 Valor: R$ 6.590,81
Beneficiário: FUNDACAO GETULIO VARGAS Liquidado: R$ 6.590,81
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 6.590,81
Natureza: 3.3.90.39.01 - Assinaturas de periodicos e anuidades
Descrição: REFERENTE AQUISIÇÃO DO PACOTE DE LICENCIAMENTO FGV DADOS PARA UTILIZAÇÃO DA EQUIPE DE CONTRATOS DA SEMOB. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0028/2017 - 16/01/2017
Data: 16/01/2017 Processo: 2553-53/2017 Licitacao: 20/2017 Valor: R$ 46.610,10
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Liquidado: R$ 26.523,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 22.094,10
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMAD, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0029/2017 - 16/01/2017
Data: 16/01/2017 Processo: 2554-06/2017 Licitacao: 19/2017 Valor: R$ 59.996,80
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 31.465,60
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 22.506,71
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEMOB, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0030/2017 - 17/01/2017
Data: 17/01/2017 Processo: 61892-48/2013 Licitacao: 16/2014 Valor: R$ 125.100,00
Beneficiário: THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA - EPP Liquidado: R$ 125.100,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 125.100,00
Natureza: 3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição: SALDO DE ADITIVO 01 DO CT 26/2015 REF. À PRESTAÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES. PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO (EXCETO OS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAS, SEME E SEMUS). EX 2017.

Empenho 0031/2017 - 20/01/2017
Data: 20/01/2017 Processo: 49862-44/2014 Licitacao: 18/2014 Valor: R$ 4.188,36
Beneficiário: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST Liquidado: R$ 4.188,35
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 0,00
Natureza: 4.4.90.51.01 - Estudos e projetos
Descrição: SALDO DO CT 408/2014 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO/ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PMRR. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0032/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4447-04/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 15.967,40
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 15.967,40
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 15.967,40
Natureza: 3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00444704/17/17

Empenho 0033/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4447-04/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 464.445,13
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 334.812,45
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 334.812,45
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00444704/17/17

Empenho 0034/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4447-04/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 8.261,09
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 8.261,09
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 8.261,09
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00444704/17/17

Empenho 0035/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4447-04/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 74.935,38
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 74.935,38
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 74.935,38
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00444704/17/17

Empenho 0036/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4447-04/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 10.693,81
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 10.693,81
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 10.693,81
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00444704/17/17

Empenho 0037/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4447-04/2017 Licitacao: (Não Definido) Valor: R$ 43,31
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 43,31
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 43,31
Natureza: 3.1.90.11.43 - 13. salario-
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00444704/17/17

Empenho 0003/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 11800-21/2016 Licitacao: 2/2016 Valor: R$ 371.805,11
Beneficiário: DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 125.351,17
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 125.351,17
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: SALDO DO CT271/16 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 6, NESTA CAPITAL. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0004/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 12194-61/2016 Licitacao: 3/2016 Valor: R$ 378.158,75
Beneficiário: ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA Liquidado: R$ 64.069,23
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 64.069,23
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: SALDO DO CT275/16-EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 1, COMPREENDENDO OS BAIRROS DO CENTRO, DO MOSCOSO, FONTE GRANDE, ILHA DO PRÍNCIPE, PARQUE MOSCOSO. EX/17.

Empenho 0005/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 38811-97/2014 Licitacao: 13/2014 Valor: R$ 300.000,00
Beneficiário: R D J ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 48.330,45
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 48.330,45
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: SALDO DE ADITIVO Nº03 DO CT392/14 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E TAPA-BURACOS NAS RUAS DA CAPITAL. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0006/2017 - 02/01/2017
Data: 02/01/2017 Processo: 12005-50/2016 Licitacao: 5/2016 Valor: R$ 434.981,10
Beneficiário: DUTO ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 102.763,46
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Pago: R$ 102.763,46
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: SALDO DO CT22/16 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 8, COMPREENDENDO O BAIRRO DE JARDIM CAMBURI, NESTA CAPITAL. EXERCÍCIO 2017.

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