Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2017, e Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 7.076.912,25 Total Liquidado: R$ 6.043.331,45 Total Pago: R$ 5.640.035,85
Do Período:
Total Empenhado: R$ 7.076.912,25 Total Liquidado: R$ 6.043.331,45 Total Pago: R$ 5.640.035,85
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

257 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0014/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 42814-44/2013 Licitação: 15/2013 Valor: R$ 25.574,33
Beneficiário: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL Liquidado: R$ 20.514,03
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 20.514,03
Natureza: 3.3.90.39.80 - Servicos de publicidade legal
Descrição: ADITIVO 04 DO CT 086/2013, REF. À SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORD. DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS DECRETOS E OUTROS. EX 2017.

Empenho 0015/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 39571-03/2011 Licitação: 199/2011 Valor: R$ 421.420,48
Beneficiário: SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP Liquidado: R$ 421.420,48
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 421.420,48
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição: ADITIVO CONTRATUAL 08 DO CT 175/2011, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL CENTER), PARA TRATAMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0016/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 2293-35/2016 Licitação: 14/2016 Valor: R$ 976,51
Beneficiário: NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA Liquidado: R$ 758,91
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 758,91
Natureza: 3.3.90.39.01 - Assinaturas de periodicos e anuidades
Descrição: SALDO DO CT 042/2016 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO JORNAL "A TRIBUNA", IMPRESSO E DIGITAL, COM DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0017/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 2295-24/2016 Licitação: 5/2016 Valor: R$ 1.877,75
Beneficiário: S A A GAZETA Liquidado: R$ 1.874,72
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 1.874,72
Natureza: 3.3.90.39.01 - Assinaturas de periodicos e anuidades
Descrição: SALDO DO CT 218/2016 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO JORNAL "A GAZETA", IMPRESSO E DIGITAL, C/ DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA, INCLUSIVE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA. EX. 2017.

Empenho 0018/2017 - 06/01/2017
Data: 06/01/2017 Processo: 15162-75/2013 Licitação: 73/2013 Valor: R$ 105.856,89
Beneficiário: S A A GAZETA Liquidado: R$ 63.846,63
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 63.846,63
Natureza: 3.3.90.39.80 - Servicos de publicidade legal
Descrição: ADITIVO 04 DO CT 079/2013, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO (ATAS, EDITAIS E AVISOS) EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA EM VITÓRIA, EM ATENDIMENTO AO ART. 52 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0019/2017 - 09/01/2017
Data: 09/01/2017 Processo: 4567-20/2016 Licitação: 2/2016 Valor: R$ 500,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 23,42
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 23,42
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição: SALDO DO CT 024/2016 REFERENTE À PRESTAÇÃO, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, FORNECIDOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0020/2017 - 10/01/2017
Data: 10/01/2017 Processo: 268-45/2006 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 12.296,08
Beneficiário: REL RIZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Liquidado: R$ 6.148,04
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 6.148,04
Natureza: 3.3.90.39.02 - Condominios
Descrição: REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS DO CONDOMÍNIO DO ED. SHOPPING CENTER VITÓRIA, LOJA 01, LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0021/2017 - 10/01/2017
Data: 10/01/2017 Processo: 567-32/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.000,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Liquidado: R$ 1.870,04
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 1.870,04
Natureza: 3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição: REFERENTE CONSUMO ESTIMATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA MILITAR - SEGOV/JM NO EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0022/2017 - 10/01/2017
Data: 10/01/2017 Processo: 556-52/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 176.156,00
Beneficiário: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 153.183,54
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 153.183,54
Natureza: 3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos
Descrição: PAGAMENTO AO TJEES PELA CESSÃO DO SERVIDOR JOÃO ANTÔNIO NUNES LOUREIRO CONFORME ADITIVO 02 DO CONVÊNIO 001/2014. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0023/2017 - 16/01/2017
Data: 16/01/2017 Processo: 2303-13/2017 Licitação: 42/2017 Valor: R$ 18.204,80
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 9.696,00
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 6.931,20
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEGOV, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0024/2017 - 16/01/2017
Data: 16/01/2017 Processo: 2306-57/2017 Licitação: 41/2017 Valor: R$ 27.604,80
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Liquidado: R$ 14.020,65
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 8.818,51
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMAD, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0025/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4413-10/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 158.038,14
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 67.639,54
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 67.639,54
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441310/17/17

Empenho 0026/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4413-10/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 803,04
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 803,04
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 803,04
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441310/17/17

Empenho 0027/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4413-10/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 15.096,38
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 15.096,38
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 15.096,38
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441310/17/17

Empenho 0028/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4413-10/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 15.542,35
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 15.542,35
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 15.542,35
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441310/17/17

Empenho 0029/2017 - 24/01/2017
Data: 24/01/2017 Processo: 4413-10/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 46.167,57
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 46.167,57
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 46.167,57
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00441310/17/17

Empenho 0037/2017 - 01/02/2017
Data: 01/02/2017 Processo: 4567-20/2016 Licitação: 2/2016 Valor: R$ 2.641,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 1.473,96
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 1.473,96
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição: ADT CONTRATUAL 01, CT 024/2016- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS FORNECIDOS PELA ECT (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS). PRORROGA PRAZO DO CONTRATO 12 MESES (02/02/2017 A 01/02/2018). SEGOV. VALOR P/2017. CONFORME PROCESSO 456720/2016

Empenho 0038/2017 - 16/02/2017
Data: 16/02/2017 Processo: 4413-10/2017 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 15,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 15,00
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 15,00
Natureza: 3.1.90.13.17 - Juros
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE FGTS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017

Empenho 0055/2017 - 22/03/2017
Data: 22/03/2017 Processo: 4859-63/2016 Licitação: 143/2016 Valor: R$ 70,00
Beneficiário: DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados
Descrição: PROC: 763250/2017, ATA: 199/2016, SS: 36/2017, RRP: 03/2016. REF. À AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERV. DE CERTIFICAÇÃO /EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDOR TIPO A3 (TOKEN - CPF). EX 2017.

Empenho 0056/2017 - 22/03/2017
Data: 22/03/2017 Processo: 4859-63/2016 Licitação: 143/2016 Valor: R$ 104,75
Beneficiário: DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
Descrição: PROC: 763250/2017, ATA: 199/2016, SS: 36/2017, RRP: 03/2016. REF. À AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERV. DE CERTIFICAÇÃO /EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDOR TIPO A3 (LICENÇA DE SOFTWARE). EX 2017.

transparênciaWeb - 2.11.18.0. Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 21/11/2017 às 10:01. Dados de Pessoal atualizados mensalmente. Dados de Contratos, Convênios e Obras atualizados on-line. Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00 / Tectrilha Software 2017 ©
Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93.
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