Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2024, e Natureza 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 9.000,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 15.000,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00172/2024 - 21/02/2024 Anulação
Data: 21/02/2024 Processo: 49709/2022 Licitação: 189/2022 Valor Original: -R$6.000,00
Beneficiário: INOVVE TURISMO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição:

Empenho 00177/2024 - 14/03/2024
Data: 14/03/2024 Processo: 15472/2024 Licitação: 38/2024 Valor Original: R$ 15.000,00
Beneficiário: 50.706.162 CAMILA CRISTINA CRUZ ALVES Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: CT 167/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS, SOB DEMANDA. EX 2024. Processo: 1547242/2024