|
Empenho 00004/2024 - 05/01/2024
|
| Data:
|
05/01/2024
|
Processo:
|
88318/2023
|
Licitação:
|
213/2023
|
Valor Original:
|
R$ 12.000,00
|
| Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 12.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE EM ATENDIMENTO AOS EVENTOS DA "ARENA DE VERÃO 2024" PARA ATENDER AOS ALUNOS QUE PARTICIPARÃO DO PROJETO "COLÔNIA DE FÉRIAS" QUE ACONTECERÁ EM JANEIRO. PROCESSO 8831809/2023 - EXERCÍCIO/2024.
|
|
|
Empenho 00012/2024 - 16/01/2024
|
| Data:
|
16/01/2024
|
Processo:
|
78804/2023
|
Licitação:
|
212/2023
|
Valor Original:
|
R$ 4.850,00
|
| Beneficiário:
|
ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.850,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.850,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE FOGÃO 04 BOCAS COM FORNO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA "CASA FELIZ E SEGURA", ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 249/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 212/2023 - RRP 117/2023 - SC 31300032/23. PROCESSO Nº9457390/23. EX/24.
|
|
|
Empenho 00162/2024 - 25/01/2024
|
| Data:
|
25/01/2024
|
Processo:
|
67331/2023
|
Licitação:
|
187/2023
|
Valor Original:
|
R$ 9.344,00
|
| Beneficiário:
|
CRISTAL BRINDES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 9.344,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.344,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE KIT DE ATIVIDADES DO ZÉ GOTINHA COM SACOLA, REVISTA E MINI GIZ DE CERA. RC 1098/2023. PROCESSO Nº 6733124/2023. EX/24.
|
|
|
Empenho 00053/2024 - 26/01/2024
|
| Data:
|
26/01/2024
|
Processo:
|
36688/2021
|
Licitação:
|
70/2021
|
Valor Original:
|
R$ 22.926,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02 DO CONTRATO Nº 153/2021: CRÉDITOS ELETRÔNICOS DE BILHETAGEM DO SISTEMA TRANSCOL, PARA ATENDER AOS MUNÍCIPES QUE UTILIZAM OS PROGRAMAS/PROJETOS SOCIAIS DA SEMAS. PROCESSO 3668807/2021.
|
|
|
Empenho 00355/2024 - 28/01/2024
|
| Data:
|
28/01/2024
|
Processo:
|
40258/2020
|
Licitação:
|
65/2022
|
Valor Original:
|
R$ 33.426,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 5.014,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.014,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Saldo do Aditivo 01 do Contrato 154/2022- GVBUS SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA-Prestação de serviços de fornecimento de créditos relativos ao vale social. Processo 4025809/2020
|
|
|
Empenho 00060/2024 - 28/01/2024
|
| Data:
|
28/01/2024
|
Processo:
|
51556/2022
|
Licitação:
|
245/2022
|
Valor Original:
|
R$ 3.550.839,00
|
| Beneficiário:
|
COMPROCARD LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.174.707,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.108.066,27
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 CT 481A/2022 PREST SERV DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES TECN. TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO EVENTUAL DA ASSIST.SOCIAL DE GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO. P. 5155688/2022.
|
|
|
Empenho 00069/2024 - 29/01/2024
|
| Data:
|
29/01/2024
|
Processo:
|
78804/2023
|
Licitação:
|
212/2023
|
Valor Original:
|
R$ 21.825,00
|
| Beneficiário:
|
ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
REF. AQUISIÇÃO DE FOGÃO PARA O PROJETO CASA FELIZ E SEGURA. EX 2024. PROC 510205/2024
|
|
|
Empenho 00070/2024 - 30/01/2024
|
| Data:
|
30/01/2024
|
Processo:
|
20390/2023
|
Licitação:
|
142/2023
|
Valor Original:
|
R$ 74.833,65
|
| Beneficiário:
|
ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
PROC 509688/2024, ATA 216/2023, SC 56/2024, RRP 60/2023. REF. AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR 260L. EX 2024.
|
|
|
Empenho 00071/2024 - 30/01/2024
|
| Data:
|
30/01/2024
|
Processo:
|
20390/2023
|
Licitação:
|
142/2023
|
Valor Original:
|
R$ 36.793,35
|
| Beneficiário:
|
EXEBR INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉTICOS (TV 32") DESTINADOS AO PROGRAMA CASA FELIZ E SEGURA POR REGISTRO DE PREÇO. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 506716/2024.
|
|
|
Empenho 00118/2024 - 30/01/2024
|
| Data:
|
30/01/2024
|
Processo:
|
32579/2023
|
Licitação:
|
164/2023
|
Valor Original:
|
R$ 1.421.097,04
|
| Beneficiário:
|
MENCHINI CONTINENTAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
SALDO CT 659/2023, REF. AQUISIÇÃO DE BARRACAS PARA AS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. PROCESSO 3257974/2023. EXERCICIO 2024.
|
|
|
Empenho 00540/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
60980/2019
|
Licitação:
|
232/2019
|
Valor Original:
|
R$ 60.000,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 4 DO CONTRATO Nº 430/2019: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE. PROCESSO 6098018/2019.
|
|
|
Empenho 00543/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
60980/2019
|
Licitação:
|
232/2019
|
Valor Original:
|
R$ 9.900,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 4 DO CONTRATO Nº 430/2019: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE. PROCESSO 6098018/2019.
|
|
|
Empenho 00546/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
60980/2019
|
Licitação:
|
232/2019
|
Valor Original:
|
R$ 77.715,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 4 DO CONTRATO Nº 430/2019: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE. PROCESSO 6098018/2019.
|
|
|
Empenho 00008/2024 - 02/02/2024
|
| Data:
|
02/02/2024
|
Processo:
|
60503/2023
|
Licitação:
|
190/2023
|
Valor Original:
|
R$ 7.230,00
|
| Beneficiário:
|
KATIA ROSANE SOUZA DA PAIXAO 08171117783
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PACOTES DE ABSORVENTES ÍNTIMOS A SEREM ENTREGUES PARA AS ESTUDANTES DAS UNIDADES DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA/ES PARTICIPANTES DO PROJETO CIDADANIA FUNDAMENTAL/PROCON JOVEM DA SEMCID. PROCESSO 6050339/2023. EXERCÍCIO 2024.
|
|
|
Empenho 00079/2024 - 08/02/2024
|
| Data:
|
08/02/2024
|
Processo:
|
51556/2022
|
Licitação:
|
245/2022
|
Valor Original:
|
R$ 3.550.839,00
|
| Beneficiário:
|
COMPROCARD LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02 DO CONTRATO Nº 481A/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES DO TIPO VALE-ALIMENTAÇÃO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS, VIA WEB, PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL. PROCESSO 5155688/2022.
|
|
|
Empenho 00536/2024 - 19/02/2024
|
| Data:
|
19/02/2024
|
Processo:
|
94865/2023
|
Licitação:
|
4/2024
|
Valor Original:
|
R$ 2.347.230,30
|
| Beneficiário:
|
WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
CONTRATO Nº 117/2024: AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIOS ESCOLARES (TÊNIS). PROCESSO 9486523/2023.
|
|
|
Empenho 00537/2024 - 19/02/2024
|
| Data:
|
19/02/2024
|
Processo:
|
94865/2023
|
Licitação:
|
4/2024
|
Valor Original:
|
R$ 113.681,10
|
| Beneficiário:
|
WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
CONTRATO Nº 117/2024: AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIOS ESCOLARES (TÊNIS). PROCESSO 9486523/2023.
|
|
|
Empenho 00538/2024 - 19/02/2024
|
| Data:
|
19/02/2024
|
Processo:
|
94865/2023
|
Licitação:
|
4/2024
|
Valor Original:
|
R$ 1.405.689,30
|
| Beneficiário:
|
WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
CONTRATO Nº 117/2024: AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIOS ESCOLARES (TÊNIS). PROCESSO 9486523/2023.
|
|
|
Empenho 00084/2024 - 21/02/2024
|
| Data:
|
21/02/2024
|
Processo:
|
20390/2023
|
Licitação:
|
142/2023
|
Valor Original:
|
R$ 24.528,90
|
| Beneficiário:
|
EXEBR INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
REF. AQUISIÇÃO DE TELEVISOR 32”. PROC 948438/2024. EX 2024.
|
|
|
Empenho 00953/2024 - 26/02/2024
|
| Data:
|
26/02/2024
|
Processo:
|
79270/2022
|
Licitação:
|
97/2023
|
Valor Original:
|
R$ 10.062,00
|
| Beneficiário:
|
INTERATIVA NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 10.062,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.062,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO À BASE DE PROTEÍNA DE LEITE DE VACA. PARA ATENDER A REDE SEMUS. PROCESSO Nº 910654/2024.
|
|