Unid. Administrativa:
Exercício:
Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2020, e Empenhos relacionados a ações de enfrentamento ao coronavírus
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 8.623.462,02 Total Liquidado: R$ 3.924.890,85 Total Pago: R$ 3.334.888,25
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

68 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0152/2020 - 31/3/2020
Data: 31/03/2020 Processo: 12772-46/2020 Licitação: 53/2020 Valor Original: R$ 15.900,00
Beneficiário: C M DE OLIVEIRA COMERCIAL RC DISTRIBUIDORA Liquidado: R$ 15.900,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 15.900,00
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA ATENDER DEMANDA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PROC. 1277246/2020.

Empenho 1037/2020 - 3/4/2020
Data: 03/04/2020 Processo: 5780-36/2020 Licitação: 26/2020 Valor Original: R$ 20.000,00
Beneficiário: PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JARDIM CAMBURI Liquidado: R$ 12.595,58
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 12.595,58
Natureza: 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: ADITIVO 01 CONTRATO 104/2020 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL LOCALIZADO NA ROD. NORTE SUL, S/Nº - JARDIM CAMBURI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CMEI "RUBENS JOSÉ VERVLOET GOMES". PRORROGAÇÃO POR 30 DIAS. PROCESSO 578036/2020

Empenho 0482/2020 - 6/4/2020
Data: 06/04/2020 Processo: 51303-09/2019 Licitação: 440/2019 Valor Original: R$ 20.940,00
Beneficiário: SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 20.940,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: PROC: 1333694/2020, ATA: 117/2020, SC: 457/2020, RRP: 187/2019. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIDEOWALL_SUPORTE. EXERCÍCIO 2020.

Empenho 0483/2020 - 6/4/2020
Data: 06/04/2020 Processo: 51303-09/2019 Licitação: 440/2019 Valor Original: R$ 14.125,00
Beneficiário: SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL
Descrição: PROC: 1333694/2020, ATA: 117/2020, SC: 457/2020, RRP: 187/2019. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIDEOWALL_PAINEL PARA FIXAÇÃO DOS SUPORTES DOS MONITORES EM PAREDE. EXERCÍCIO 2020.

Empenho 0484/2020 - 6/4/2020
Data: 06/04/2020 Processo: 51303-09/2019 Licitação: 440/2019 Valor Original: R$ 2.009,00
Beneficiário: SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 2.009,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 4.4.90.30.15 - MATERIAL ELETRICO
Descrição: PROC: 1333694/2020, ATA: 117/2020, SC: 457/2020, RRP: 187/2019. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIDEOWALL_CABOS PARA INTERLIGAÇÃO DOS PAINÉIS GRÁFICOS VIDEO WALL. EXERCÍCIO 2020.

Empenho 0485/2020 - 6/4/2020
Data: 06/04/2020 Processo: 51303-09/2019 Licitação: 440/2019 Valor Original: R$ 361.890,00
Beneficiário: SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 361.890,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: PROC: 1333694/2020, ATA: 117/2020, SC: 457/2020, RRP: 187/2019. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIDEOWALL_PAINÉIS GRÁFICOS VIDEO WALL. EXERCÍCIO 2020.

Empenho 0156/2020 - 8/4/2020
Data: 08/04/2020 Processo: 13374-47/2020 Licitação: 56/2020 Valor Original: R$ 2.980,00
Beneficiário: D B B L PONTES CAMISAS UNIFORMES E PERSONALIZADOS EIRELI Liquidado: R$ 2.980,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 2.980,00
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUSIÇÃO DE MIL (1000) MÁSCARAS DE PROTEÇÃO A SEREM UTILIZADAS PELA GUARDAS MUNICIPAIS, COMO MEDIDA PREVENTIVA AO COVID 19, REDUZINDO CONTÁGIO E TRANSMIÇÃO DO VÍRUS - EXERCÍCIO/2020.

Empenho 0495/2020 - 8/4/2020
Data: 08/04/2020 Processo: 13241-70/2020 Licitação: 55/2020 Valor Original: R$ 642.652,60
Beneficiário: SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 642.652,60
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 642.652,60
Natureza: 4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS, EM ESPECIAL, DA SEMUS E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 1324170/2020

Empenho 1467/2020 - 13/5/2020
Data: 13/05/2020 Processo: 75493-98/2017 Licitação: 231/2018 Valor Original: R$ 18.903,36
Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Descrição: TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 123/2019, FIRMADO COM A EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. PROCESSO 7549398/2017

Empenho 1468/2020 - 13/5/2020
Data: 13/05/2020 Processo: 75493-98/2017 Licitação: 231/2018 Valor Original: R$ 2.000,00
Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 123/2019, FIRMADO COM A EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. PROCESSO 7549398/2017

Empenho 0158/2020 - 15/5/2020
Data: 15/05/2020 Processo: 14706-00/2020 Licitação: 77/2020 Valor Original: R$ 2.400,00
Beneficiário: ACD ATACADO DE COSMETICOS EIRELI Liquidado: R$ 2.400,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 2.400,00
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL 70% PARA ATENDIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEDEC NO PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19. EX 2020. PROCESSO 1470600/2020

Empenho 0159/2020 - 15/5/2020
Data: 15/05/2020 Processo: 14708-08/2020 Licitação: 80/2020 Valor Original: R$ 8.310,00
Beneficiário: EXCLUSIV EQUIPAMENTOS EIRELI Liquidado: R$ 8.310,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 8.310,00
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA ATENDER A FISCALIZAÇÃO DA SEDEC NO PERÍODO DE PANDEMIA DO COVID-19. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 1470808/2020

Empenho 1473/2020 - 18/5/2020
Data: 18/05/2020 Processo: 14962-06/2020 Licitação: 74/2020 Valor Original: R$ 33.307,20
Beneficiário: K7 QUIMICA DO BRASIL EIRELI Liquidado: R$ 33.307,20
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 33.307,20
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE PREPARAÇÃO ALCOÓLICA ANTISSÉPTICA. PROCESSO 1496206/2020

Empenho 1474/2020 - 18/5/2020
Data: 18/05/2020 Processo: 14962-06/2020 Licitação: 74/2020 Valor Original: R$ 49.960,80
Beneficiário: K7 QUIMICA DO BRASIL EIRELI Liquidado: R$ 49.960,80
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 49.960,80
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE PREPARAÇÃO ALCOÓLICA ANTISSÉPTICA. PROCESSO 1496206/2020

Empenho 1481/2020 - 18/5/2020
Data: 18/05/2020 Processo: 13588-13/2020 Licitação: 76/2020 Valor Original: R$ 234.000,00
Beneficiário: SNMED- COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME Liquidado: R$ 62.400,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 62.400,00
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS RC 396/2020. PROCESSO 1358813/2020

Empenho 1482/2020 - 18/5/2020
Data: 18/05/2020 Processo: 13588-13/2020 Licitação: 76/2020 Valor Original: R$ 156.000,00
Beneficiário: SNMED- COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME Liquidado: R$ 41.600,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 41.600,00
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS RC 396/2020. PROCESSO 1358813/2020

Empenho 0571/2020 - 19/5/2020
Data: 19/05/2020 Processo: 900-09/2020 Licitação: 28/2020 Valor Original: R$ 3.500,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: PROC: 1505576/2020, ATA: 72/2020, SC: 531/2020, RRP: 03/2020. REF. AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. EXERCÍCIO 2020.

Empenho 0572/2020 - 19/5/2020
Data: 19/05/2020 Processo: 900-09/2020 Licitação: 28/2020 Valor Original: R$ 2.800,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: PROC: 1505576/2020, ATA: 72/2020, SS: 533/2020, RRP: 03/2020. REF. AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_LICENÇA DE SOFTWARE. EXERCÍCIO 2020. CONTRATO 191/2020

Empenho 1491/2020 - 20/5/2020
Data: 20/05/2020 Processo: 14964-97/2020 Licitação: 81/2020 Valor Original: R$ 5.760,00
Beneficiário: PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL
Descrição: AQUISIÇÃO DE SWAB PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. PROCESSO 1496497/2020.

Empenho 1041/2020 - 21/5/2020 Anulação
Data: 21/05/2020 Processo: 12835-64/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$495.000,00
Beneficiário: MEDICOM EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição:

transparênciaWeb - 3.9.1.15
As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.
  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 08/07/2020 às 4:05
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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