Unid. Administrativa:
Exercício:
Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2020, e Empenhos relacionados a ações de enfrentamento ao coronavírus
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 14.987.403,62 Total Liquidado: R$ 11.151.837,78 Total Pago: R$ 10.574.344,78
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5.567 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 1195/2020 - 23/4/2020
Data: 23/04/2020 Processo: 13044-51/2020 Licitação: 63/2020 Valor Original: R$ 11.200,00
Beneficiário: CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA. Liquidado: R$ 11.200,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 11.200,00
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL. PROCESSO 1304451/2020

Empenho 1196/2020 - 23/4/2020
Data: 23/04/2020 Processo: 13044-51/2020 Licitação: 63/2020 Valor Original: R$ 16.800,00
Beneficiário: CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA. Liquidado: R$ 16.800,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 16.800,00
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL. PROCESSO 1304451/2020

Empenho 0206/2020 - 24/4/2020
Data: 24/04/2020 Processo: 2852-93/2020 Licitação: 17/2020 Valor Original: R$ 47.300,00
Beneficiário: BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA Liquidado: R$ 23.650,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 23.650,00
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: PROCESSO 1437275/2020. AQUISIÇÃO DE 10.0000 EMBALAGENS DE AVEIA EM FLOCOS, (CONTENDO 400 GRAMAS) PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS DISTRINUIDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DO CRAS - EX/2020.

Empenho 0207/2020 - 24/4/2020
Data: 24/04/2020 Processo: 2852-93/2020 Licitação: 17/2020 Valor Original: R$ 54.200,00
Beneficiário: THAI CAFE EIRELI Liquidado: R$ 54.200,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 54.200,00
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: PROCESSO 1438166/2020. AQUISIÇÃO DE 10.0000 EMBALAGENS DE CAFÉ TORRADO E MOIDO, (CONTENDO 500G) PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS DISTRINUIDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DO CRAS - EX/2020.

Empenho 0208/2020 - 24/4/2020
Data: 24/04/2020 Processo: 2852-93/2020 Licitação: 17/2020 Valor Original: R$ 282.800,00
Beneficiário: DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS Liquidado: R$ 282.800,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 282.800,00
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: PROC: 1439390/2020. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA_LEITE EM PÓ INTEGRAL/ÓLEO/FARINHA DE MANDIOCA. EXERCÍCIO 2020.

Empenho 0209/2020 - 24/4/2020
Data: 24/04/2020 Processo: 2852-93/2020 Licitação: 17/2020 Valor Original: R$ 27.400,00
Beneficiário: DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO BERGER LTDA Liquidado: R$ 27.400,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 27.400,00
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: PROC: 1438922/2020. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA_BISCOITO DE MAISENA. EXERCÍCIO 2020.

Empenho 0210/2020 - 24/4/2020
Data: 24/04/2020 Processo: 2852-93/2020 Licitação: 17/2020 Valor Original: R$ 410.200,00
Beneficiário: MERCANTIL PRIMOR LTDA Liquidado: R$ 410.200,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 410.200,00
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: PROC: 1439624/2020. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTA BÁSICA_FEIJÃO/AÇUCAR/ARROZ/SAL/ CANJIQUINHA/FUBÁ/ BISCOITO/ MACARRÃO. EXERCÍCIO 2020.

Empenho 1505/2020 - 22/5/2020
Data: 22/05/2020 Processo: 9723-92/2019 Licitação: 228/2019 Valor Original: R$ 329.399,28
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 329.399,28
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 329.399,28
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 166/2020, FIRMADO COM A EMPRESA TÉCNICA TECNOLOGIA E SERVIÇOS - EIRELI-EPP. PROCESSO 972392/2019.

Empenho 1664/2020 - 26/5/2020
Data: 26/05/2020 Processo: 12826-73/2020 Licitação: 59/2020 Valor Original: R$ 456.750,00
Beneficiário: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Liquidado: R$ 456.750,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 456.750,00
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS RESPIRADOR SEMIFACIAL FILTRANTE - N95/PFF2. PROCESSO 1282673/2020.

Empenho 1665/2020 - 26/5/2020
Data: 26/05/2020 Processo: 12826-73/2020 Licitação: 59/2020 Valor Original: R$ 304.500,00
Beneficiário: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Liquidado: R$ 304.500,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 304.500,00
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS RESPIRADOR SEMIFACIAL FILTRANTE - N95/PFF2. PROCESSO 1282673/2020.

Empenho 1668/2020 - 26/5/2020
Data: 26/05/2020 Processo: 15080-50/2020 Licitação: 83/2020 Valor Original: R$ 316.800,00
Beneficiário: A. F. R. EVENTOS LTDA Liquidado: R$ 119.680,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 119.680,00
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA TEMPORÁRIA PARA ABRIGAR LEITOS DE RETAGUARDA NAS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DO PRONTO ATENDIMENTO DE SÃO PEDRO. CONTRATO198/2020. PROCESSO 1508050/2020.

Empenho 0255/2020 - 27/5/2020
Data: 27/05/2020 Processo: 900-09/2020 Licitação: 28/2020 Valor Original: R$ 1.600,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: PROCESSO 1639470/2020 SC 557/2020 AQUISIÇÃO DE 32 TOKENS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS. CONTRATO 197/2020 - EXERCÍCIO/2020.

Empenho 0256/2020 - 27/5/2020
Data: 27/05/2020 Processo: 900-09/2020 Licitação: 28/2020 Valor Original: R$ 1.280,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: PROCESSO 1639470/2020 SS 558/2020 AQUISIÇÃO DE 32 LICENÇAS DE SOFTWARE (CERTIFICADO DIGITAL TOKEN) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAS. CONTRATO 197/2020 - EXERCÍCIO/2020.

Empenho 3630/2020 - 23/7/2020
Data: 23/07/2020 Processo: 22382-84/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 300,00
Beneficiário: Luciane Coutinho Alves Guimarães Liquidado: R$ 300,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 300,00
Natureza: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Descrição: CRAS - CENTRO - PROC.2238284/2020

Empenho 3631/2020 - 23/7/2020
Data: 23/07/2020 Processo: 22382-84/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 300,00
Beneficiário: MARIA APARECIDA MARCOLINO BARCELOS Liquidado: R$ 300,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 300,00
Natureza: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Descrição: CRAS - CENTRO - PROC.2238284/2020

Empenho 3632/2020 - 23/7/2020
Data: 23/07/2020 Processo: 22382-84/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 300,00
Beneficiário: MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA Liquidado: R$ 300,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 300,00
Natureza: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Descrição: CRAS - CENTRO - PROC.2238284/2020

Empenho 3633/2020 - 23/7/2020
Data: 23/07/2020 Processo: 22382-84/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 300,00
Beneficiário: MARIA DA GLORIA CARNEIRO SANTANA Liquidado: R$ 300,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 300,00
Natureza: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Descrição: CRAS - CENTRO - PROC.2238284/2020

Empenho 3634/2020 - 23/7/2020
Data: 23/07/2020 Processo: 22382-84/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 300,00
Beneficiário: MARIA DA PENHA CAETANO DE OLIVEIRA SILVA Liquidado: R$ 300,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 300,00
Natureza: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Descrição: CRAS - CENTRO - PROC.2238284/2020

Empenho 3635/2020 - 23/7/2020
Data: 23/07/2020 Processo: 22382-84/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 300,00
Beneficiário: MARIA DAS GRACAS XAVIER GABRIEL Liquidado: R$ 300,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 300,00
Natureza: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Descrição: CRAS - CENTRO - PROC.2238284/2020

Empenho 3636/2020 - 23/7/2020
Data: 23/07/2020 Processo: 22382-84/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 300,00
Beneficiário: MARIA DE LOURDES COELHO Liquidado: R$ 300,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 300,00
Natureza: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Descrição: CRAS - CENTRO - PROC.2238284/2020

transparênciaWeb - 3.9.7.5
As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.
  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 21/09/2020 às 2:28
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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