TransparenciaWeb - Prefeitura Municipal de Vitória Lista de Contratos Empenho,Data,Processo,Licitação,Valor,Beneficiário,Liquidado,Unidade Orçamentária,Pago,Natureza,Descrição Empenho 0001/2017 - 02/01/2017,02/01/2017,89-60/2017,(Não Definido),316817.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,316817.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,316817.00,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS ,VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017, Empenho 0002/2017 - 02/01/2017,02/01/2017,89-60/2017,(Não Definido),123793.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,0.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,0.00,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017, Empenho 0003/2017 - 02/01/2017,02/01/2017,89-60/2017,(Não Definido),67957.00,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,49652.44,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,49652.44,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017, Empenho 0002/2017 - 02/01/2017 (Anulação),02/01/2017,89-60/2017,(Não Definido),-123793.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,0.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,0.00,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,(Não Definido), Empenho 0004/2017 - 02/01/2017,02/01/2017,4567-20/2016,2/2016,300.00,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,12.38,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,12.38,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral ,SALDO DO CT 029/2016 - PRESTAÇÃO, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, FORNECIDOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EX/2017., Empenho 0005/2017 - 06/01/2017,06/01/2017,89-60/2017,(Não Definido),123793.00,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,99129.28,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,99129.28,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017, Empenho 0006/2017 - 16/01/2017,16/01/2017,2252-20/2017,26/2017,35225.60,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,29872.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,29872.00,3.3.90.39.64 - Vale-transporte ,REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEMTTRE, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017., Empenho 0007/2017 - 16/01/2017,16/01/2017,2251-85/2017,28/2017,25941.60,SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO,24675.61,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,24675.61,3.3.90.39.64 - Vale-transporte ,REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMAD, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017., Empenho 0008/2017 - 23/01/2017,23/01/2017,218-10/2017,(Não Definido),40000.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,40000.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,40000.00,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica ,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMTTRE. EXERCÍCIO 2017., Empenho 0009/2017 - 23/01/2017,23/01/2017,221-34/2017,(Não Definido),90000.00,COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN,58821.84,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,58821.84,3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto ,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DE INSTALÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMTTRE. EXERCÍCIO 2017., Empenho 0010/2017 - 23/01/2017,23/01/2017,8098-38/2015,(Não Definido),50100.00,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,44439.99,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,44439.99,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde ,SALDO ADITIVO 01 DO CT 141/2015, PROC. 1746972/2015, ATA 026/2015 REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA - BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2017., Empenho 0011/2017 - 24/01/2017,24/01/2017,4467-85/2017,(Não Definido),135939.08,FUNCIONALISMO,135939.08,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,135939.08,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios ,FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17 , Empenho 0012/2017 - 24/01/2017,24/01/2017,4467-85/2017,(Não Definido),1719.77,FUNCIONALISMO,1719.77,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,1719.77,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia ,FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17 , Empenho 0013/2017 - 24/01/2017,24/01/2017,4467-85/2017,(Não Definido),9692.59,FUNCIONALISMO,9692.59,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,9692.59,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico ,FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17 , Empenho 0014/2017 - 24/01/2017,24/01/2017,4467-85/2017,(Não Definido),6515.14,FUNCIONALISMO,6515.14,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,6515.14,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais ,FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17 , Empenho 0015/2017 - 24/01/2017,24/01/2017,4467-85/2017,(Não Definido),4142.94,FUNCIONALISMO,4142.94,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,4142.94,3.1.90.11.43 - 13. salario- ,FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17 , Empenho 0016/2017 - 24/01/2017,24/01/2017,4467-85/2017,(Não Definido),33943.62,FUNCIONALISMO,33943.62,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,33943.62,3.1.90.11.74 - Representação mensal ,FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17 , Empenho 0017/2017 - 24/01/2017,24/01/2017,4467-85/2017,(Não Definido),17181.18,FUNCIONALISMO,17181.18,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,17181.18,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos ,FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17 , Empenho 0018/2017 - 24/01/2017,24/01/2017,4467-85/2017,(Não Definido),7882.53,FUNCIONALISMO,7882.53,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,7882.53,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil ,FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17 , Empenho 0019/2017 - 24/01/2017,24/01/2017,4467-85/2017,(Não Definido),787.96,FUNCIONALISMO,787.96,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,787.96,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios ,FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17 , Empenho 0020/2017 - 24/01/2017,24/01/2017,4467-85/2017,(Não Definido),16107.68,FUNCIONALISMO,16107.68,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,16107.68,3.3.90.36.07 - Estagiarios ,FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17 , Empenho 0021/2017 - 24/01/2017,24/01/2017,4467-85/2017,(Não Definido),450.05,FUNCIONALISMO,450.05,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,450.05,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios ,FOLHA COMPLEMENTAR 01/2017-Proc. 00446785/17/17 , Empenho 0022/2017 - 24/01/2017,24/01/2017,4467-85/2017,(Não Definido),208.34,FUNCIONALISMO,208.34,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,208.34,3.1.90.11.74 - Representação mensal ,FOLHA COMPLEMENTAR 01/2017-Proc. 00446785/17/17 , Empenho 0023/2017 - 24/01/2017,24/01/2017,89-60/2017,(Não Definido),1862.08,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,1862.08,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,1862.08,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes ,VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017, Empenho 0024/2017 - 30/01/2017,30/01/2017,62870-67/2015,202/2015,165690.00,SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI,134343.16,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,134343.16,3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação ,PROC: 285521/2017, ATA: 017/2016, SS: 18/2017, RRP: 80/2015. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERV. DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2017., Empenho 0025/2017 - 01/02/2017,01/02/2017,4567-20/2016,2/2016,1968.00,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,78.25,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,78.25,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral ,ADT CONTRATUAL 01, CT 029/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS FORNECIDOS PELA ECT (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS). PRORROGA PRAZO DO CONTRATO 12 MESES (02/02/2017 A 01/02/2018). SEMTTRE. VALOR P/2017. CONFORME PROCESSO 456720/2016, Empenho 0026/2017 - 03/02/2017,03/02/2017,49361-20/2016,1/2017,133899.40,ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA,133859.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,133859.00,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES ,CONTRATO 68/2017- EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO COMPLEXO CULTURAL WALMOR MIRANDA - "SAMBÃO DO POVO". VALOR P/2017. CONFORME PROCESSO 4936120/2016., Empenho 0027/2017 - 20/02/2017,20/02/2017,9389-05/2017,(Não Definido),133273.88,FUNCIONALISMO,133273.88,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,133273.88,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios ,FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00938905/17/17 , Empenho 0028/2017 - 20/02/2017,20/02/2017,9389-05/2017,(Não Definido),1512.46,FUNCIONALISMO,1512.46,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,1512.46,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia ,FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00938905/17/17 , Empenho 0029/2017 - 20/02/2017,20/02/2017,9389-05/2017,(Não Definido),9175.00,FUNCIONALISMO,9175.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,9175.00,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico ,FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00938905/17/17 , Empenho 0030/2017 - 20/02/2017,20/02/2017,9389-05/2017,(Não Definido),8610.11,FUNCIONALISMO,8610.11,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,8610.11,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais ,FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00938905/17/17 , Empenho 0031/2017 - 20/02/2017,20/02/2017,9389-05/2017,(Não Definido),37553.58,FUNCIONALISMO,37553.58,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,37553.58,3.1.90.11.74 - Representação mensal ,FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00938905/17/17 , Empenho 0032/2017 - 20/02/2017,20/02/2017,9389-05/2017,(Não Definido),17181.18,FUNCIONALISMO,17181.18,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,17181.18,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos ,FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00938905/17/17 , Empenho 0033/2017 - 20/02/2017,20/02/2017,9389-05/2017,(Não Definido),6267.01,FUNCIONALISMO,6267.01,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,6267.01,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil ,FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00938905/17/17 , Empenho 0034/2017 - 20/02/2017,20/02/2017,9389-05/2017,(Não Definido),1029.62,FUNCIONALISMO,1029.62,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,1029.62,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios ,FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00938905/17/17 , Empenho 0035/2017 - 20/02/2017,20/02/2017,9389-05/2017,(Não Definido),11992.48,FUNCIONALISMO,11992.48,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,11992.48,3.3.90.36.07 - Estagiarios ,FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00938905/17/17 , Empenho 0036/2017 - 20/02/2017,20/02/2017,9389-05/2017,(Não Definido),908.92,FUNCIONALISMO,908.92,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,908.92,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios ,FOLHA COMPLEMENTAR 02/2017-Proc. 00938905/17/17 , Empenho 0037/2017 - 20/02/2017,20/02/2017,9389-05/2017,(Não Definido),611.91,FUNCIONALISMO,611.91,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,611.91,3.1.90.11.74 - Representação mensal ,FOLHA COMPLEMENTAR 02/2017-Proc. 00938905/17/17 , Empenho 0038/2017 - 20/02/2017,20/02/2017,9389-05/2017,(Não Definido),30.00,FUNCIONALISMO,30.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,30.00,3.3.90.36.07 - Estagiarios ,FOLHA COMPLEMENTAR 02/2017-Proc. 00938905/17/17 , Empenho 0039/2017 - 22/02/2017,22/02/2017,89-60/2017,(Não Definido),931.04,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,931.04,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,931.04,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes ,VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017, Empenho 0040/2017 - 15/03/2017,15/03/2017,68768-56/2016,(Não Definido),63.20,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,63.20,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,63.20,3.3.90.39.29 - Juros ,JUROS REF AO RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL1462 DE 13/01/2017, Empenho 0041/2017 - 20/03/2017,20/03/2017,64674-27/2015,(Não Definido),1066403.43,ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA,1066403.43,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,1066403.43,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES ,REAJUSTAMENTO DO CT 003/2008, MEDIÇÃO Nº 63, PERÍODO DE 01 À 30/09/2015, REF À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA FÁBRICA DO TRABALHO 747 - NO BAIRRO DE JUCUTUQUARA - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS.EX 2017., Empenho 0042/2017 - 21/03/2017,21/03/2017,6846-29/2016,(Não Definido),158600.00,ISY ALMEIDA DE PAULA PRODUCOES E EVENTOS - ME,158600.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,158600.00,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica ,PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS DO CONTRATO 181/2016 DEVIDO AO NÃO REPASSE DOS RECURSOS DO CONVÊNIO COM A UNIÃO P/ OS SERV. DE ORGANIZ. E EXEC. DE EVENTOS DO PROJETO: "VALORIZAÇÃO TURÍSTICA DA TORTA CAPIXABA E DO POLO GASTRONÔMICO DA ILHA DAS CAIEIRAS"., Empenho 0043/2017 - 23/03/2017,23/03/2017,78689-72/2015,(Não Definido),81499.29,ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA,81499.29,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,81499.29,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES ,REAJUSTAMENTO DO CT003/2008, MEDIÇÃO Nº 65, PERÍODO DE 01 À 30/11/2015, REF À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA FÁBRICA DO TRABALHO 747 - NO BAIRRO DE JUCUTUQUARA - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS. EXERCÍCIO 2017., Empenho 0044/2017 - 23/03/2017,23/03/2017,71672-94/2015,(Não Definido),816069.25,ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA,816069.25,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,816069.25,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES ,REAJUSTAMENTO DO CT003/2008, MEDIÇÃO Nº 64, PERÍODO DE 01 À 31/10/2015, REF À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA FÁBRICA DO TRABALHO 747 - NO BAIRRO DE JUCUTUQUARA - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS. EXERCÍCIO 2017., Empenho 0045/2017 - 23/03/2017,23/03/2017,8570-02/2017,30/2017,1530.00,IVO OLIVEIRA SILVEIRA 08552205700,1530.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,1530.00,4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos ,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE DOIS BEBEDOUROS PARA ATENDIMENTO A " AGÊNCIA MUNICIPAL DO TRABALHADOR" - SINE. EXERCÍCIO 2017., Empenho 0046/2017 - 24/03/2017,24/03/2017,15092-89/2017,(Não Definido),133048.04,FUNCIONALISMO,133048.04,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,133048.04,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios ,FOLHA NORMAL 03/2017-Proc. 01509289/17/17 , Empenho 0047/2017 - 24/03/2017,24/03/2017,15092-89/2017,(Não Definido),1512.46,FUNCIONALISMO,1512.46,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,1512.46,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia ,FOLHA NORMAL 03/2017-Proc. 01509289/17/17 , Empenho 0048/2017 - 24/03/2017,24/03/2017,15092-89/2017,(Não Definido),9175.00,FUNCIONALISMO,9175.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,9175.00,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico ,FOLHA NORMAL 03/2017-Proc. 01509289/17/17 , Empenho 0049/2017 - 24/03/2017,24/03/2017,15092-89/2017,(Não Definido),674.10,FUNCIONALISMO,674.10,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,674.10,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais ,FOLHA NORMAL 03/2017-Proc. 01509289/17/17 , Empenho 0050/2017 - 24/03/2017,24/03/2017,15092-89/2017,(Não Definido),37117.84,FUNCIONALISMO,37117.84,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,37117.84,3.1.90.11.74 - Representação mensal ,FOLHA NORMAL 03/2017-Proc. 01509289/17/17 , Empenho 0051/2017 - 24/03/2017,24/03/2017,15092-89/2017,(Não Definido),21497.57,FUNCIONALISMO,21497.57,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,21497.57,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos ,FOLHA NORMAL 03/2017-Proc. 01509289/17/17 , Empenho 0052/2017 - 24/03/2017,24/03/2017,15092-89/2017,(Não Definido),6267.01,FUNCIONALISMO,6267.01,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,6267.01,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil ,FOLHA NORMAL 03/2017-Proc. 01509289/17/17 , Empenho 0053/2017 - 24/03/2017,24/03/2017,15092-89/2017,(Não Definido),14004.30,FUNCIONALISMO,14004.30,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,14004.30,3.3.90.36.07 - Estagiarios ,FOLHA NORMAL 03/2017-Proc. 01509289/17/17 , Empenho 0054/2017 - 24/03/2017,24/03/2017,15092-89/2017,(Não Definido),252.50,FUNCIONALISMO,252.50,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,252.50,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios ,FOLHA COMPLEMENTAR 03/2017-Proc. 01509289/17/17 , Empenho 0055/2017 - 24/03/2017,24/03/2017,15092-89/2017,(Não Definido),84.55,FUNCIONALISMO,84.55,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,84.55,3.1.90.11.74 - Representação mensal ,FOLHA COMPLEMENTAR 03/2017-Proc. 01509289/17/17 , Empenho 0056/2017 - 24/03/2017,24/03/2017,15092-89/2017,(Não Definido),940.00,FUNCIONALISMO,940.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,940.00,3.3.90.36.07 - Estagiarios ,FOLHA COMPLEMENTAR 03/2017-Proc. 01509289/17/17 , Empenho 0057/2017 - 28/03/2017,28/03/2017,89-60/2017,(Não Definido),931.04,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,931.04,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,931.04,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes ,VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017, Empenho 0058/2017 - 03/04/2017,03/04/2017,36008-80/2016,207/2016,3733.10,LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP,3306.46,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3306.46,3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias ,CONTRATO 128/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E LIMPEZA DE BARRACAS. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 30/04/2017. REGISTO DE PREÇOS: ATA: 247/2016, SS: 81/2017, RRP: 68/2016. PROCESSO DE COMPRA:1489471/2017,, Empenho 0059/2017 - 03/04/2017,03/04/2017,9402-45/2016,3/2016,39201.60,COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA - EPP,39201.60,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,39201.60,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES ,ADITIVO CONTRATUAL 01, CT 232/2016- EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO SÃO SEBASTIÃO. ACRESCE SERVIÇOS JÁ CONTRATADOS E ACRESCE NOVOS SERVIÇOS C/ALTERAÇÃO DE VALOR CONTRATUAL. PROCESSO 4386536/2016. EXERCÍCIO 2017., Empenho 0060/2017 - 04/04/2017,04/04/2017,17695-15/2017,(Não Definido),580.65,FUNCIONALISMO,580.65,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,580.65,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios ,FOLHA SUPLEMENTAR 04/2017-Proc. 01769515/17/17 , Empenho 0061/2017 - 04/04/2017,04/04/2017,68759-65/2016,3/2017,9714.88,ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME,9619.66,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,9619.66,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis ,CONTRATO 137/2017- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS (HIDRÁULICOS E QUÍMICOS) COM SUCÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE DEJETOS CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS ESTABELECIDOS NO CONTRATO. VIGÊNCIA: 05/04/2017 A 17/04/2017. PROCESSO 1521960/2017., Empenho 0062/2017 - 06/04/2017,06/04/2017,33082-44/2016,191/2016,183.00,RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME,183.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,183.00,3.3.90.30.16 - Material de expediente ,PROC: 1464964/2017, ATA: 004/2017, SC: 106/2017, RRP: 52/2016. REF. À AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA E FITA ADESIVA). EXERCÍCIO 2017. FORNECEDOR: RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME., Empenho 0063/2017 - 06/04/2017,06/04/2017,8098-38/2015,(Não Definido),95686.00,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,95686.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,95686.00,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde ,ADITIVO 02 DO CT 141/2015 PROC:1746972/2015, REF. À PRESTAÇÃO DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TEC. DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EX 2017., Empenho 0064/2017 - 07/04/2017,07/04/2017,48945-88/2016,208/2016,238.80,COMERCIAL PICAPAU EIRELI - ME,238.80,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,238.80,3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização ,AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA PARA ATENDER A SEMTTRE, NA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS. EXERCÍCIO 2017. PROC. 1465855/17., Empenho 0065/2017 - 10/04/2017,10/04/2017,55927-52/2016,2/2017,29231.50,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,8136.89,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,8136.89,3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos ,PROC: 1414699/2017, ATA: 057/2017, SS: 58/2017, RRP: 141/2016. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERV. DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2017., Empenho 0066/2017 - 10/04/2017,10/04/2017,55927-52/2016,2/2017,2308.50,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,1044.90,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,1044.90,3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados ,PROC: 1414699/2017, ATA: 057/2017, SS: 58/2017, RRP: 141/2016. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERV. DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRAB.(MANUTENÇAO EM HARDWARE). EXERCÍCIO 2017., Empenho 0067/2017 - 10/04/2017,10/04/2017,55927-52/2016,2/2017,264.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,0.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,0.00,3.3.90.30.16 - Material de expediente ,PROC: 1414699/2017, ATA: 057/2017, SC: 168/2017, RRP: 141/2016. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇ. DE HARDW., SOFTW. E PROVIMENTO DE SERV. DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRAB.(PAPEL BOBINA TÉRMICA). EX. 2017., Empenho 0068/2017 - 12/04/2017,12/04/2017,33082-44/2016,191/2016,263.00,J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP,263.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,263.00,3.3.90.30.16 - Material de expediente ,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAIXA POLIONDA PARA ARQUIVO). ATA 05/2017, RRP 52/2016. PROCESSO Nº 1464775/2017. EXERCÍCIO 2017., Empenho 0069/2017 - 12/04/2017,12/04/2017,20217-92/2017,41/2017,6780.00,PROPAGBR INDUSTRIA E SERVICO DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME,6780.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,6780.00,3.3.90.30.15 - Material p/ festividades e homenagens ,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, INCLUINDO INPRESSÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, TRANSPORTE E MÃO DE OBRA PARA A 13º EDIÇÃO DO FESTIVAL DA TORTA CAPIXABA. EXERCÍCIO 2017., Empenho 0070/2017 - 20/04/2017,20/04/2017,9483-83/2016,131/2016,1395.00,DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME,1395.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,1395.00,3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização ,AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO (30 M) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SEMTTRE/EAF, CONFORME SRP Nº 105/2017, NA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS. PROCESSO Nº1466179/2017. EXERCÍCIO 2017., Empenho 0071/2017 - 20/04/2017,20/04/2017,833-46/2016,88/2016,186.68,CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA,186.68,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,186.68,3.3.90.30.16 - Material de expediente ,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SEMTTRE/EAF, CONFORME SC Nº 142/2017, NA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS. PROCESSO Nº 1464397/2017. EXERCÍCIO 2017., Empenho 0072/2017 - 20/04/2017,20/04/2017,21603-00/2017,(Não Definido),142754.83,FUNCIONALISMO,142754.83,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,142754.83,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios ,FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02160300/17/17 , Empenho 0073/2017 - 20/04/2017,20/04/2017,21603-00/2017,(Não Definido),1555.92,FUNCIONALISMO,1555.92,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,1555.92,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia ,FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02160300/17/17 , Empenho 0074/2017 - 20/04/2017,20/04/2017,21603-00/2017,(Não Definido),9487.72,FUNCIONALISMO,9487.72,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,9487.72,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico ,FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02160300/17/17 , Empenho 0075/2017 - 20/04/2017,20/04/2017,21603-00/2017,(Não Definido),1815.62,FUNCIONALISMO,1815.62,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,1815.62,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais ,FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02160300/17/17 , Empenho 0076/2017 - 20/04/2017,20/04/2017,21603-00/2017,(Não Definido),43549.64,FUNCIONALISMO,43549.64,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,43549.64,3.1.90.11.74 - Representação mensal ,FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02160300/17/17 , Empenho 0077/2017 - 20/04/2017,20/04/2017,21603-00/2017,(Não Definido),17181.18,FUNCIONALISMO,17181.18,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,17181.18,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos ,FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02160300/17/17 , Empenho 0078/2017 - 20/04/2017,20/04/2017,21603-00/2017,(Não Definido),6234.95,FUNCIONALISMO,6234.95,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,6234.95,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil ,FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02160300/17/17 , Empenho 0079/2017 - 20/04/2017,20/04/2017,21603-00/2017,(Não Definido),1202.95,FUNCIONALISMO,1202.95,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,1202.95,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios ,FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02160300/17/17 , Empenho 0080/2017 - 20/04/2017,20/04/2017,21603-00/2017,(Não Definido),14717.58,FUNCIONALISMO,14717.58,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,14717.58,3.3.90.36.07 - Estagiarios ,FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02160300/17/17 , Empenho 0081/2017 - 20/04/2017,20/04/2017,21603-00/2017,(Não Definido),75.00,FUNCIONALISMO,75.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,75.00,3.3.90.36.07 - Estagiarios ,FOLHA COMPLEMENTAR 04/2017-Proc. 02160300/17/17 , Empenho 0082/2017 - 26/04/2017,26/04/2017,64062-34/2015,130/2016,2226.00,D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI - ME,2226.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,2226.00,3.3.90.30.07 - Generos de alimentação ,PROC: 1465099/2017, ATA: 175/2016, SC: 334/2017, RRP: 64/2016. REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EXERCÍCIO 2017. FORNECEDOR: D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME., Empenho 0083/2017 - 26/04/2017,26/04/2017,89-60/2017,(Não Definido),931.04,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,931.04,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,931.04,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes ,VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017, Empenho 0084/2017 - 11/05/2017,11/05/2017,17556-91/2017,53/2017,7990.00,GRAFITUSA S/A,7990.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,7990.00,3.3.90.30.46 - Material bibliografico não imobilizável ,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EDITORAÇÃO E CONFECÇÃO DE 100 (CEM) PEÇAS GRÁFICAS (LIVROS) DO PLANO DIRETOR DE TURISMO 2016/2024. EXERCÍCIO 2017. FORNECEDOR: GRAFITUSA S/A., Empenho 0010/2017 - 15/05/2017 (Anulação),15/05/2017,8098-38/2015,(Não Definido),-5660.01,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,0.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,0.00,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde ,(Não Definido), Empenho 0085/2017 - 16/05/2017,16/05/2017,13940-15/2017,42/2017,3901.43,PULSO CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - ME,3901.43,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3901.43,3.3.90.39.61 - Seguros em geral ,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA UNID. MÓVEL DE ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO, CONTRATO PACTUADO COM A ADERES. EXERCÍCIO 2017., Empenho 0086/2017 - 25/05/2017,25/05/2017,28893-04/2017,(Não Definido),138453.32,FUNCIONALISMO,138453.32,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,138453.32,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios ,FOLHA NORMAL 05/2017-Proc. 02889304/17/17 , Empenho 0087/2017 - 25/05/2017,25/05/2017,28893-04/2017,(Não Definido),1445.98,FUNCIONALISMO,1445.98,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,1445.98,3.1.90.11.07 - Abono de permanencia ,FOLHA NORMAL 05/2017-Proc. 02889304/17/17 , Empenho 0088/2017 - 25/05/2017,25/05/2017,28893-04/2017,(Não Definido),8925.52,FUNCIONALISMO,8925.52,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,8925.52,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico ,FOLHA NORMAL 05/2017-Proc. 02889304/17/17 , Empenho 0089/2017 - 25/05/2017,25/05/2017,28893-04/2017,(Não Definido),3651.90,FUNCIONALISMO,3651.90,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3651.90,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais ,FOLHA NORMAL 05/2017-Proc. 02889304/17/17 , Empenho 0090/2017 - 25/05/2017,25/05/2017,28893-04/2017,(Não Definido),499.72,FUNCIONALISMO,499.72,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,499.72,3.1.90.11.43 - 13. salario- ,FOLHA NORMAL 05/2017-Proc. 02889304/17/17 , Empenho 0091/2017 - 25/05/2017,25/05/2017,28893-04/2017,(Não Definido),40397.24,FUNCIONALISMO,40397.24,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,40397.24,3.1.90.11.74 - Representação mensal ,FOLHA NORMAL 05/2017-Proc. 02889304/17/17 , Empenho 0092/2017 - 25/05/2017,25/05/2017,28893-04/2017,(Não Definido),17181.18,FUNCIONALISMO,17181.18,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,17181.18,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos ,FOLHA NORMAL 05/2017-Proc. 02889304/17/17 , Empenho 0093/2017 - 25/05/2017,25/05/2017,28893-04/2017,(Não Definido),7488.15,FUNCIONALISMO,7488.15,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,7488.15,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil ,FOLHA NORMAL 05/2017-Proc. 02889304/17/17 , Empenho 0094/2017 - 25/05/2017,25/05/2017,28893-04/2017,(Não Definido),959.21,FUNCIONALISMO,959.21,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,959.21,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios ,FOLHA NORMAL 05/2017-Proc. 02889304/17/17 , Empenho 0095/2017 - 25/05/2017,25/05/2017,28893-04/2017,(Não Definido),14101.57,FUNCIONALISMO,14101.57,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,14101.57,3.3.90.36.07 - Estagiarios ,FOLHA NORMAL 05/2017-Proc. 02889304/17/17 , Empenho 0061/2017 - 26/05/2017 (Anulação),26/05/2017,68759-65/2016,(Não Definido),-95.22,ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME,0.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,0.00,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis ,(Não Definido), Empenho 0096/2017 - 26/05/2017,26/05/2017,89-60/2017,(Não Definido),931.04,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,931.04,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,931.04,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes ,VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017, Empenho 0097/2017 - 06/06/2017,06/06/2017,31490-61/2016,286/2016,366.05,C J M UTILIDADES LTDA - ME,366.05,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,366.05,3.3.90.30.16 - Material de expediente ,PROC: 2595715/2017, ATA: 60/2017, SC: 385/2017, RRP: 140/2016. REF. À AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTÃO DE PONTO, GRAMPO E PERFURADOR). EXERCÍCIO 2017. FORNECEDOR: C J M UTILIDADES LTDA - ME., Empenho 0098/2017 - 06/06/2017,06/06/2017,31490-61/2016,286/2016,41.90,ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP,41.90,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,41.90,3.3.90.30.16 - Material de expediente ,PROC: 2595860/2017, ATA: 61/2017, SC: 386/2017, RRP: 140/2016. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ETIQUETA E CLIPS). EXERCÍCIO 2017. FORNECEDOR: ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP., Empenho 0058/2017 - 08/06/2017 (Anulação),08/06/2017,36008-80/2016,(Não Definido),-426.64,LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP,0.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,0.00,3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias ,(Não Definido), Empenho 0099/2017 - 23/06/2017,23/06/2017,35470-40/2017,(Não Definido),195810.12,FUNCIONALISMO,195810.12,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,195810.12,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios ,FOLHA NORMAL 06/2017-Proc. 03547040/17/17 , Empenho 0100/2017 - 23/06/2017,23/06/2017,35470-40/2017,(Não Definido),4251.28,FUNCIONALISMO,4251.28,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,4251.28,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico ,FOLHA NORMAL 06/2017-Proc. 03547040/17/17 , Empenho 0101/2017 - 23/06/2017,23/06/2017,35470-40/2017,(Não Definido),28282.81,FUNCIONALISMO,28282.81,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,28282.81,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais ,FOLHA NORMAL 06/2017-Proc. 03547040/17/17 , Empenho 0102/2017 - 23/06/2017,23/06/2017,35470-40/2017,(Não Definido),5807.06,FUNCIONALISMO,5807.06,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,5807.06,3.1.90.11.43 - 13. salario- ,FOLHA NORMAL 06/2017-Proc. 03547040/17/17 , Empenho 0103/2017 - 23/06/2017,23/06/2017,35470-40/2017,(Não Definido),40031.70,FUNCIONALISMO,40031.70,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,40031.70,3.1.90.11.74 - Representação mensal ,FOLHA NORMAL 06/2017-Proc. 03547040/17/17 , Empenho 0104/2017 - 23/06/2017,23/06/2017,35470-40/2017,(Não Definido),17181.18,FUNCIONALISMO,17181.18,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,17181.18,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos ,FOLHA NORMAL 06/2017-Proc. 03547040/17/17 , Empenho 0105/2017 - 23/06/2017,23/06/2017,35470-40/2017,(Não Definido),7876.43,FUNCIONALISMO,7876.43,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,7876.43,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil ,FOLHA NORMAL 06/2017-Proc. 03547040/17/17 , Empenho 0106/2017 - 23/06/2017,23/06/2017,35470-40/2017,(Não Definido),685.01,FUNCIONALISMO,685.01,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,685.01,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios ,FOLHA NORMAL 06/2017-Proc. 03547040/17/17 , Empenho 0107/2017 - 23/06/2017,23/06/2017,35470-40/2017,(Não Definido),14263.94,FUNCIONALISMO,14263.94,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,14263.94,3.3.90.36.07 - Estagiarios ,FOLHA NORMAL 06/2017-Proc. 03547040/17/17 , Empenho 0108/2017 - 28/06/2017,28/06/2017,33221-10/2017,(Não Definido),15000.00,SINDICATO DOS RESTAURANTES, BARES E SIMILARES NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,14999.88,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,14999.88,3.3.50.41.00 - Contribuições ,TERMO DE COLABORAÇÃO FORMALIZADO COM O SINDBARES PARA REALIZAÇÃO DA "13ª EDIÇÃO DO RODA DE BOTECO VITÓRIA 2017", NO PERÍODO DE 28/06/17 A 08/07/2017, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2017., Empenho 0109/2017 - 28/06/2017,28/06/2017,33223-00/2017,(Não Definido),10000.00,FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO-FECOMERCIO-ES,9860.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,9860.00,3.3.50.41.00 - Contribuições ,TERMO DE COLABORAÇÃO FORMALIZADO COM A FECOMÉRCIO ES PARA REALIZAÇÃO DO "9º SALÃO DO VINHO DE VITÓRIA" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2017 NA ARENA CAMBURI VITORIA ES, CONFORME PLANO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2017., Empenho 0110/2017 - 29/06/2017,29/06/2017,89-60/2017,(Não Definido),931.04,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,931.04,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,931.04,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes ,VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CEDIDOS DE JUNHO/2017., Empenho 0111/2017 - 05/07/2017,05/07/2017,38911-66/2017,(Não Definido),109.26,FUNCIONALISMO,109.26,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,109.26,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios ,FOLHA SUPLEMENTAR 07/2017-Proc. 03891166/17/17 , Empenho 0112/2017 - 05/07/2017,05/07/2017,38911-66/2017,(Não Definido),273.00,FUNCIONALISMO,273.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,273.00,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios ,FOLHA SUPLEMENTAR 07/2017-Proc. 03891166/17/17 , Empenho 0113/2017 - 19/07/2017,19/07/2017,37590-82/2017,(Não Definido),10000.00,SINDICATO DOS RESTAURANTES, BARES E SIMILARES NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,10000.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,10000.00,3.3.50.41.00 - Contribuições ,TERMO DE COLABORAÇÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE VITÓRIA E O SINDBARES PARA REALIZAÇÃO DO "SALÃO SABORES 2017 - 17º SALÃO TÉCNICO E DE NEGÓCIOS EM HOTELARIA E GASTRONOMIA DO ES" NO PERÍODO DE 28 E 29 DE AGOSTO - EXERCÍCIO/2017., Empenho 0114/2017 - 20/07/2017,20/07/2017,38136-49/2017,91/2017,1900.00,A3 LOCACOES E MONTAGENS LTDA ,1900.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,1900.00,3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica ,CONTRATAÇÃO DIRETA VISANDO DESMONTAGEM E RETIRADA DE TOLDO FIXO NA ASCAMARE (COMPREENDENDO DESMONTAGEM, TRANSPORTE, LIMPEZA E ARMAZENAMENTO EM LOCAL INDICADO PELOS CONTRATANTES) - EXERCÍCIO/2017. FORN.: A3 LOCACOES E MONTAGENS LTDA. , Empenho 0115/2017 - 20/07/2017,20/07/2017,31957-54/2017,83/2017,5280.00,MARLIM AZUL TURISMO LTDA,0.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,0.00,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis ,CONTRATO 299/2017- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS C/MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDA DA SEMTTRE. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2017. CONFORME PROCESSO 3195754/2017., Empenho 0116/2017 - 25/07/2017,25/07/2017,43125-80/2017,(Não Definido),129375.32,FUNCIONALISMO,129375.32,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,129375.32,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios ,FOLHA NORMAL 07/2017-Proc. 04312580/17/17 , Empenho 0117/2017 - 25/07/2017,25/07/2017,43125-80/2017,(Não Definido),4104.51,FUNCIONALISMO,4104.51,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,4104.51,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico ,FOLHA NORMAL 07/2017-Proc. 04312580/17/17 , Empenho 0118/2017 - 25/07/2017,25/07/2017,43125-80/2017,(Não Definido),1137.49,FUNCIONALISMO,1137.49,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,1137.49,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais ,FOLHA NORMAL 07/2017-Proc. 04312580/17/17 , Empenho 0119/2017 - 25/07/2017,25/07/2017,43125-80/2017,(Não Definido),40563.05,FUNCIONALISMO,40563.05,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,40563.05,3.1.90.11.74 - Representação mensal ,FOLHA NORMAL 07/2017-Proc. 04312580/17/17 , Empenho 0120/2017 - 25/07/2017,25/07/2017,43125-80/2017,(Não Definido),17181.18,FUNCIONALISMO,17181.18,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,17181.18,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos ,FOLHA NORMAL 07/2017-Proc. 04312580/17/17 , Empenho 0121/2017 - 25/07/2017,25/07/2017,43125-80/2017,(Não Definido),9224.73,FUNCIONALISMO,9224.73,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,9224.73,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil ,FOLHA NORMAL 07/2017-Proc. 04312580/17/17 , Empenho 0122/2017 - 25/07/2017,25/07/2017,43125-80/2017,(Não Definido),914.03,FUNCIONALISMO,914.03,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,914.03,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios ,FOLHA NORMAL 07/2017-Proc. 04312580/17/17 , Empenho 0123/2017 - 25/07/2017,25/07/2017,43125-80/2017,(Não Definido),13881.70,FUNCIONALISMO,13881.70,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,13881.70,3.3.90.36.07 - Estagiarios ,FOLHA NORMAL 07/2017-Proc. 04312580/17/17 , Empenho 0124/2017 - 25/07/2017,25/07/2017,43125-80/2017,(Não Definido),165.00,FUNCIONALISMO,165.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,165.00,3.3.90.36.07 - Estagiarios ,FOLHA COMPLEMENTAR 07/2017-Proc. 04312580/17/17 , Empenho 0125/2017 - 25/07/2017,25/07/2017,89-60/2017,(Não Definido),931.04,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,931.04,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,931.04,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes ,VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017, Empenho 0126/2017 - 27/07/2017,27/07/2017,40737-11/2017,(Não Definido),65000.00,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS,51435.02,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,51435.02,3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos ,RESSARCIMENTO AO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA DAYSE KOEHLER BEHNING, MATRÍCULA 000172, CONVÊNIO 003/2017 VIGENTE A PARTIR DE 01/02/2017 - EXERCÍCIO/2017., Empenho 0127/2017 - 25/08/2017,25/08/2017,50905-87/2017,(Não Definido),131977.94,FUNCIONALISMO,131977.94,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,131977.94,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios ,FOLHA NORMAL 08/2017-Proc. 05090587/17/17 , Empenho 0128/2017 - 25/08/2017,25/08/2017,50905-87/2017,(Não Definido),4173.94,FUNCIONALISMO,4173.94,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,4173.94,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico ,FOLHA NORMAL 08/2017-Proc. 05090587/17/17 , Empenho 0129/2017 - 25/08/2017,25/08/2017,50905-87/2017,(Não Definido),2034.34,FUNCIONALISMO,2034.34,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,2034.34,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais ,FOLHA NORMAL 08/2017-Proc. 05090587/17/17 , Empenho 0130/2017 - 25/08/2017,25/08/2017,50905-87/2017,(Não Definido),3522.92,FUNCIONALISMO,3522.92,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3522.92,3.1.90.11.43 - 13. salario- ,FOLHA NORMAL 08/2017-Proc. 05090587/17/17 , Empenho 0131/2017 - 25/08/2017,25/08/2017,50905-87/2017,(Não Definido),41229.14,FUNCIONALISMO,41229.14,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,41229.14,3.1.90.11.74 - Representação mensal ,FOLHA NORMAL 08/2017-Proc. 05090587/17/17 , Empenho 0132/2017 - 25/08/2017,25/08/2017,50905-87/2017,(Não Definido),17181.18,FUNCIONALISMO,17181.18,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,17181.18,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos ,FOLHA NORMAL 08/2017-Proc. 05090587/17/17 , Empenho 0133/2017 - 25/08/2017,25/08/2017,50905-87/2017,(Não Definido),9285.97,FUNCIONALISMO,9285.97,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,9285.97,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil ,FOLHA NORMAL 08/2017-Proc. 05090587/17/17 , Empenho 0134/2017 - 25/08/2017,25/08/2017,50905-87/2017,(Não Definido),782.71,FUNCIONALISMO,782.71,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,782.71,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios ,FOLHA NORMAL 08/2017-Proc. 05090587/17/17 , Empenho 0135/2017 - 25/08/2017,25/08/2017,50905-87/2017,(Não Definido),13450.00,FUNCIONALISMO,13450.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,13450.00,3.3.90.36.07 - Estagiarios ,FOLHA NORMAL 08/2017-Proc. 05090587/17/17 , Empenho 0136/2017 - 29/08/2017,29/08/2017,89-60/2017,(Não Definido),931.04,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,931.04,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,931.04,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes ,VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017, Empenho 0137/2017 - 31/08/2017,31/08/2017,51111-30/2017,108/2017,6870.00,MUNDIAL LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA,6870.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,6870.00,3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias ,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA ATENDIMENTO AS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIO DO BAIRRO SÃO PEDRO, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 02 A 04 DE SETEMBRO NA PRAÇA DOM BATISTA - EXERCÍCIO/2017., Empenho 0138/2017 - 04/09/2017,04/09/2017,53434-16/2014,(Não Definido),250124.04,ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA,250124.04,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,250124.04,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES ,DIFERENÇA APURADA DO REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 29, 30, 31 E 32 DO CT 003/2008, REF. EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA FÁBRICA DO TRABALHO 747. PROC.: 5343416/2014 - FORNECEDOR: ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA., Empenho 0139/2017 - 04/09/2017,04/09/2017,53434-16/2014,(Não Definido),36028.03,ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA,36028.03,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,36028.03,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES ,DIFERENÇA APURADA DO REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 29, 30, 31 E 32 DO CT 003/2008, REF. EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA FÁBRICA DO TRABALHO 747. PROC.: 5343416/2014 - FORNECEDOR: ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA., Empenho 0140/2017 - 04/09/2017,04/09/2017,36008-80/2016,207/2016,3413.12,LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP,2773.16,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,2773.16,3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias ,PROC: 5254558/2017, ATA: 247/2016, SS: 170/2017, RRP: 68/2016. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E LIMPEZA DE BARRACAS. EXERCÍCIO 2017. FORN. LUMEN COM. E SERV. EIRELI-EPP., Empenho 0141/2017 - 04/09/2017,04/09/2017,68759-65/2016,3/2017,7810.48,ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME,7810.48,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,7810.48,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis ,PROC: 5254936/2017, ATA: 56/2017, SS: 169/2017, RRP: 132/2016. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS (HIDRÁULICO E QUÍMICOS) COM SUCÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE DEJETOS. EXERCÍCIO 2017., Empenho 0142/2017 - 25/09/2017,25/09/2017,58263-64/2017,(Não Definido),125927.14,FUNCIONALISMO,125927.14,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,125927.14,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios ,FOLHA NORMAL 09/2017-Proc. 05826364/17/17 , Empenho 0143/2017 - 25/09/2017,25/09/2017,58263-64/2017,(Não Definido),4173.94,FUNCIONALISMO,4173.94,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,4173.94,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico ,FOLHA NORMAL 09/2017-Proc. 05826364/17/17 , Empenho 0144/2017 - 25/09/2017,25/09/2017,58263-64/2017,(Não Definido),5952.74,FUNCIONALISMO,5952.74,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,5952.74,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais ,FOLHA NORMAL 09/2017-Proc. 05826364/17/17 , Empenho 0145/2017 - 25/09/2017,25/09/2017,58263-64/2017,(Não Definido),2633.57,FUNCIONALISMO,2633.57,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,2633.57,3.1.90.11.43 - 13. salario- ,FOLHA NORMAL 09/2017-Proc. 05826364/17/17 , Empenho 0146/2017 - 25/09/2017,25/09/2017,58263-64/2017,(Não Definido),37498.78,FUNCIONALISMO,37498.78,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,37498.78,3.1.90.11.74 - Representação mensal ,FOLHA NORMAL 09/2017-Proc. 05826364/17/17 , Empenho 0147/2017 - 25/09/2017,25/09/2017,58263-64/2017,(Não Definido),25813.97,FUNCIONALISMO,25813.97,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,25813.97,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos ,FOLHA NORMAL 09/2017-Proc. 05826364/17/17 , Empenho 0148/2017 - 25/09/2017,25/09/2017,58263-64/2017,(Não Definido),9224.73,FUNCIONALISMO,9224.73,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,9224.73,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil ,FOLHA NORMAL 09/2017-Proc. 05826364/17/17 , Empenho 0149/2017 - 25/09/2017,25/09/2017,58263-64/2017,(Não Definido),1000.20,FUNCIONALISMO,1000.20,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,1000.20,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios ,FOLHA NORMAL 09/2017-Proc. 05826364/17/17 , Empenho 0150/2017 - 25/09/2017,25/09/2017,58263-64/2017,(Não Definido),13604.17,FUNCIONALISMO,13604.17,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,13604.17,3.3.90.36.07 - Estagiarios ,FOLHA NORMAL 09/2017-Proc. 05826364/17/17 , Empenho 0151/2017 - 26/09/2017,26/09/2017,89-60/2017,(Não Definido),1862.08,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,1862.08,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,1862.08,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes ,VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017, Empenho 0152/2017 - 27/09/2017,27/09/2017,218-10/2017,(Não Definido),100000.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,32347.92,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,32347.92,3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica ,PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMTTRE. EXERCÍCIO 2017., Empenho 0153/2017 - 28/09/2017,28/09/2017,54918-25/2017,(Não Definido),1.09,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,1.09,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,1.09,3.3.90.39.29 - Juros ,REFERENTE A JUROS E MULTA PELO ATRASO DO RECOLHIMENTO DO INSS., Empenho 0154/2017 - 05/10/2017,05/10/2017,61516-87/2017,(Não Definido),13602.40,FUNCIONALISMO,13602.40,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,13602.40,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios ,FOLHA SUPLEMENTAR 10/2017-Proc. 06151687/17/17 , Empenho 0155/2017 - 05/10/2017,05/10/2017,61516-87/2017,(Não Definido),4389.29,FUNCIONALISMO,4389.29,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,4389.29,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais ,FOLHA SUPLEMENTAR 10/2017-Proc. 06151687/17/17 , Empenho 0156/2017 - 05/10/2017,05/10/2017,61516-87/2017,(Não Definido),1114.24,FUNCIONALISMO,1114.24,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,1114.24,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil ,FOLHA SUPLEMENTAR 10/2017-Proc. 06151687/17/17 , Empenho 0140/2017 - 16/10/2017 (Anulação),16/10/2017,36008-80/2016,(Não Definido),-639.96,LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP,0.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,0.00,3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias ,(Não Definido), Empenho 0026/2017 - 16/10/2017 (Anulação),16/10/2017,49361-20/2016,(Não Definido),-40.40,ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA,0.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,0.00,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES ,(Não Definido), Empenho 0157/2017 - 23/10/2017,23/10/2017,64626-09/2017,(Não Definido),128536.53,FUNCIONALISMO,128536.53,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,128536.53,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios ,FOLHA NORMAL 10/2017-Proc. 06462609/17/17 , Empenho 0158/2017 - 23/10/2017,23/10/2017,64626-09/2017,(Não Definido),4253.99,FUNCIONALISMO,4253.99,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,4253.99,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico ,FOLHA NORMAL 10/2017-Proc. 06462609/17/17 , Empenho 0159/2017 - 23/10/2017,23/10/2017,64626-09/2017,(Não Definido),615.80,FUNCIONALISMO,615.80,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,615.80,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais ,FOLHA NORMAL 10/2017-Proc. 06462609/17/17 , Empenho 0160/2017 - 23/10/2017,23/10/2017,64626-09/2017,(Não Definido),322.84,FUNCIONALISMO,322.84,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,322.84,3.1.90.11.43 - 13. salario- ,FOLHA NORMAL 10/2017-Proc. 06462609/17/17 , Empenho 0161/2017 - 23/10/2017,23/10/2017,64626-09/2017,(Não Definido),40168.04,FUNCIONALISMO,40168.04,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,40168.04,3.1.90.11.74 - Representação mensal ,FOLHA NORMAL 10/2017-Proc. 06462609/17/17 , Empenho 0162/2017 - 23/10/2017,23/10/2017,64626-09/2017,(Não Definido),17181.18,FUNCIONALISMO,17181.18,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,17181.18,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos ,FOLHA NORMAL 10/2017-Proc. 06462609/17/17 , Empenho 0163/2017 - 23/10/2017,23/10/2017,64626-09/2017,(Não Definido),9496.78,FUNCIONALISMO,9496.78,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,9496.78,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil ,FOLHA NORMAL 10/2017-Proc. 06462609/17/17 , Empenho 0164/2017 - 23/10/2017,23/10/2017,64626-09/2017,(Não Definido),861.51,FUNCIONALISMO,861.51,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,861.51,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios ,FOLHA NORMAL 10/2017-Proc. 06462609/17/17 , Empenho 0165/2017 - 23/10/2017,23/10/2017,64626-09/2017,(Não Definido),13165.00,FUNCIONALISMO,13165.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,13165.00,3.3.90.36.07 - Estagiarios ,FOLHA NORMAL 10/2017-Proc. 06462609/17/17 , Empenho 0166/2017 - 23/10/2017,23/10/2017,64626-09/2017,(Não Definido),319.15,FUNCIONALISMO,319.15,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,319.15,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios ,FOLHA COMPLEMENTAR 10/2017-Proc. 06462609/17/17 , Empenho 0167/2017 - 23/10/2017,23/10/2017,64626-09/2017,(Não Definido),111.30,FUNCIONALISMO,111.30,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,111.30,3.1.90.11.74 - Representação mensal ,FOLHA COMPLEMENTAR 10/2017-Proc. 06462609/17/17 , Empenho 0168/2017 - 24/10/2017,24/10/2017,64878-20/2017,(Não Definido),80000.00,INSTITUTO O CANAL,80000.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,80000.00,3.3.50.41.00 - Contribuições ,TERMO DE FOMENTO 71/2017- APOIO FINANCEIRO P/CUSTEAR REALIZAÇÃO DO “AMIGOS DA JUBARTE 2017” VISANDO DESENVOLVER O TURISMO DE OBSERVAÇÃO NATURAL DE BALEIAS (WHALE WATCHING) NO PERÍODO DE 27/10/2017 A 15/12/2017. VIG: 52 DIAS CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA., Empenho 0169/2017 - 25/10/2017,25/10/2017,89-60/2017,(Não Definido),698.56,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,698.56,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,698.56,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes ,VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017, Empenho 0170/2017 - 25/10/2017,25/10/2017,89-60/2017,(Não Definido),1061.10,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,1061.10,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,1061.10,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes ,VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017, Empenho 0171/2017 - 30/10/2017,30/10/2017,218-10/2017,(Não Definido),50000.00,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,41806.54,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,41806.54,3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica ,RECURSO DISPONIBILIZADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEMTTRE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES., Empenho 0172/2017 - 31/10/2017,31/10/2017,8098-38/2015,(Não Definido),46000.00,UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.,8548.58,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,8548.58,3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde ,SALDO ADT 02 DO CT 141/2015 REF. À PREST. SERVIÇOS DE ADM E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISP. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EX: 2017 PROCESSO Nº 1746972/2015, Empenho 0173/2017 - 13/11/2017,13/11/2017,68759-65/2016,3/2017,8569.80,ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME,0.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,0.00,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis ,SS 194/2017 - ATA 56/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2017 - RRP 132/2016 - PROC. 6404758/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS (HIDRÁULICOS E QUÍMICOS) P/ ATENDER AO RÉVEILLON DE VITÓRIA NA PRAIA DE CAMBURI - EXE/2017., Empenho 0174/2017 - 20/11/2017,20/11/2017,70292-02/2017,(Não Definido),170038.19,FUNCIONALISMO,170038.19,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,170038.19,3.1.90.11.43 - 13. salario- ,FOLHA 13 SALARIO 11/2017-Proc. 07029202/17/17 , Empenho 0175/2017 - 20/11/2017,20/11/2017,70292-02/2017,(Não Definido),642.61,FUNCIONALISMO,642.61,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,642.61,3.1.90.11.43 - 13. salario- ,FOLHA 13 SALARIO 11/2017-Proc. 07029202/17/17 , Empenho 0176/2017 - 20/11/2017,20/11/2017,70292-02/2017,(Não Definido),3365.58,FUNCIONALISMO,3365.58,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3365.58,3.1.90.11.43 - 13. salario- ,FOLHA 13 SALARIO 11/2017-Proc. 07029202/17/17 , Empenho 0177/2017 - 20/11/2017,20/11/2017,70292-02/2017,(Não Definido),1906.52,FUNCIONALISMO,1906.52,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,1906.52,3.1.90.11.43 - 13. salario- ,FOLHA 13 SALARIO 11/2017-Proc. 07029202/17/17 , Empenho 0178/2017 - 20/11/2017,20/11/2017,70292-02/2017,(Não Definido),3167.81,FUNCIONALISMO,3167.81,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3167.81,3.1.90.11.43 - 13. salario- ,FOLHA 13 SALARIO 11/2017-Proc. 07029202/17/17 , Empenho 0179/2017 - 20/11/2017,20/11/2017,70292-02/2017,(Não Definido),7645.70,FUNCIONALISMO,7645.70,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,7645.70,3.1.90.11.43 - 13. salario- ,FOLHA 13 SALARIO 11/2017-Proc. 07029202/17/17 , Empenho 0180/2017 - 21/11/2017,21/11/2017,68759-65/2016,3/2017,229.72,ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME,0.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,0.00,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis ,PROC: 6918678/2017, ATA: 056/2017, SS: 210/2017, RRP: 132/2016. REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS (HIDRÁULICOS) COM SUCÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE DEJETOS. EXERCÍCIO 2017., Empenho 0181/2017 - 27/11/2017,27/11/2017,89-60/2017,(Não Definido),50000.00,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,35873.41,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,35873.41,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS ,VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017, Empenho 0182/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,48677-13/2015,(Não Definido),243347.72,ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA,243347.72,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,243347.72,4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES ,BOLETIM DE REAJUSTAMENTO REFERENTE A 62º MEDIÇÃO DO CONTRATO 003/2008 PERÍODO 21/08/2015 A 31/08/2015 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DAS INSTALAÇÕES DA FÁBRICA DO TRABALHO 747., Empenho 0183/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71140-19/2017,(Não Definido),111810.29,FUNCIONALISMO,111810.29,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,111810.29,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios ,FOLHA NORMAL 11/2017-Proc. 07114019/17/17 , Empenho 0184/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71140-19/2017,(Não Definido),834.64,FUNCIONALISMO,834.64,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,834.64,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios ,FOLHA NORMAL 11/2017-Proc. 07114019/17/17 , Empenho 0185/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71140-19/2017,(Não Definido),3850.72,FUNCIONALISMO,3850.72,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3850.72,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios ,FOLHA NORMAL 11/2017-Proc. 07114019/17/17 , Empenho 0186/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71140-19/2017,(Não Definido),1859.89,FUNCIONALISMO,1859.89,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,1859.89,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios ,FOLHA NORMAL 11/2017-Proc. 07114019/17/17 , Empenho 0187/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71140-19/2017,(Não Definido),3167.81,FUNCIONALISMO,3167.81,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3167.81,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios ,FOLHA NORMAL 11/2017-Proc. 07114019/17/17 , Empenho 0188/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71140-19/2017,(Não Definido),8097.61,FUNCIONALISMO,8097.61,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,8097.61,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios ,FOLHA NORMAL 11/2017-Proc. 07114019/17/17 , Empenho 0189/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71140-19/2017,(Não Definido),4253.99,FUNCIONALISMO,4253.99,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,4253.99,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico ,FOLHA NORMAL 11/2017-Proc. 07114019/17/17 , Empenho 0190/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71140-19/2017,(Não Definido),5778.09,FUNCIONALISMO,5778.09,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,5778.09,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais ,FOLHA NORMAL 11/2017-Proc. 07114019/17/17 , Empenho 0191/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71140-19/2017,(Não Definido),337.04,FUNCIONALISMO,337.04,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,337.04,3.1.90.11.43 - 13. salario- ,FOLHA NORMAL 11/2017-Proc. 07114019/17/17 , Empenho 0192/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71140-19/2017,(Não Definido),40523.16,FUNCIONALISMO,40523.16,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,40523.16,3.1.90.11.74 - Representação mensal ,FOLHA NORMAL 11/2017-Proc. 07114019/17/17 , Empenho 0193/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71140-19/2017,(Não Definido),17181.18,FUNCIONALISMO,17181.18,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,17181.18,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos ,FOLHA NORMAL 11/2017-Proc. 07114019/17/17 , Empenho 0194/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71140-19/2017,(Não Definido),9639.04,FUNCIONALISMO,9639.04,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,9639.04,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil ,FOLHA NORMAL 11/2017-Proc. 07114019/17/17 , Empenho 0195/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71140-19/2017,(Não Definido),966.57,FUNCIONALISMO,966.57,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,966.57,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios ,FOLHA NORMAL 11/2017-Proc. 07114019/17/17 , Empenho 0196/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71140-19/2017,(Não Definido),13471.57,FUNCIONALISMO,13471.57,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,13471.57,3.3.90.36.07 - Estagiarios ,FOLHA NORMAL 11/2017-Proc. 07114019/17/17 , Empenho 0197/2017 - 28/11/2017,28/11/2017,71140-19/2017,(Não Definido),15.00,FUNCIONALISMO,15.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,15.00,3.3.90.36.07 - Estagiarios ,FOLHA COMPLEMENTAR 11/2017-Proc. 07114019/17/17 , Empenho 0198/2017 - 30/11/2017,30/11/2017,89-60/2017,(Não Definido),931.04,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,0.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,0.00,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes ,VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017, Empenho 0199/2017 - 15/12/2017,15/12/2017,75563-08/2017,(Não Definido),27500.00,SINDICATO DOS RESTAURANTES, BARES E SIMILARES NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,27499.86,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,27499.86,3.3.50.41.00 - Contribuições ,TERMO DE FOMENTO Nº 107/17 - REALIZAÇÃO DO EVENTO “ 24ª FESTA DAS PANELEIRAS DE GOIABEIRAS 2017”, NO PERIODO DE 15 À 17 DE DEZEMBRO DE 2017. EX/2017., Empenho 0200/2017 - 18/12/2017,18/12/2017,64105-43/2017,273/2017,21688.97,FERNANDA BOTECCHIA FONSECA - COMETTI DOOR,0.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,0.00,3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias ,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O RÉVEILLON DE VITÓRIA (VIGILÂNCIA ARMADA/DESARMADA E LIMPEZA). EXERCÍCIO 2017., Empenho 0201/2017 - 19/12/2017,19/12/2017,76821-73/2017,(Não Definido),145105.80,FUNCIONALISMO,145105.80,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,145105.80,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios ,FOLHA NORMAL 12/2017-Proc. 07682173/17/17 , Empenho 0202/2017 - 19/12/2017,19/12/2017,76821-73/2017,(Não Definido),747.25,FUNCIONALISMO,747.25,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,747.25,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios ,FOLHA NORMAL 12/2017-Proc. 07682173/17/17 , Empenho 0203/2017 - 19/12/2017,19/12/2017,76821-73/2017,(Não Definido),3896.94,FUNCIONALISMO,3896.94,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3896.94,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios ,FOLHA NORMAL 12/2017-Proc. 07682173/17/17 , Empenho 0204/2017 - 19/12/2017,19/12/2017,76821-73/2017,(Não Definido),1859.89,FUNCIONALISMO,1859.89,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,1859.89,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios ,FOLHA NORMAL 12/2017-Proc. 07682173/17/17 , Empenho 0205/2017 - 19/12/2017,19/12/2017,76821-73/2017,(Não Definido),3167.81,FUNCIONALISMO,3167.81,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,3167.81,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios ,FOLHA NORMAL 12/2017-Proc. 07682173/17/17 , Empenho 0206/2017 - 19/12/2017,19/12/2017,76821-73/2017,(Não Definido),8681.23,FUNCIONALISMO,8681.23,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,8681.23,3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios ,FOLHA NORMAL 12/2017-Proc. 07682173/17/17 , Empenho 0207/2017 - 19/12/2017,19/12/2017,76821-73/2017,(Não Definido),4310.36,FUNCIONALISMO,4310.36,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,4310.36,3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico ,FOLHA NORMAL 12/2017-Proc. 07682173/17/17 , Empenho 0208/2017 - 19/12/2017,19/12/2017,76821-73/2017,(Não Definido),26905.59,FUNCIONALISMO,26905.59,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,26905.59,3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais ,FOLHA NORMAL 12/2017-Proc. 07682173/17/17 , Empenho 0209/2017 - 19/12/2017,19/12/2017,76821-73/2017,(Não Definido),930.03,FUNCIONALISMO,930.03,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,930.03,3.1.90.11.43 - 13. salario- ,FOLHA NORMAL 12/2017-Proc. 07682173/17/17 , Empenho 0210/2017 - 19/12/2017,19/12/2017,76821-73/2017,(Não Definido),38763.12,FUNCIONALISMO,38763.12,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,38763.12,3.1.90.11.74 - Representação mensal ,FOLHA NORMAL 12/2017-Proc. 07682173/17/17 , Empenho 0211/2017 - 19/12/2017,19/12/2017,76821-73/2017,(Não Definido),17612.82,FUNCIONALISMO,17612.82,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,17612.82,3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos ,FOLHA NORMAL 12/2017-Proc. 07682173/17/17 , Empenho 0212/2017 - 19/12/2017,19/12/2017,76821-73/2017,(Não Definido),15836.05,FUNCIONALISMO,15836.05,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,15836.05,3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil ,FOLHA NORMAL 12/2017-Proc. 07682173/17/17 , Empenho 0213/2017 - 19/12/2017,19/12/2017,76821-73/2017,(Não Definido),1050.62,FUNCIONALISMO,1050.62,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,1050.62,3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios ,FOLHA NORMAL 12/2017-Proc. 07682173/17/17 , Empenho 0214/2017 - 19/12/2017,19/12/2017,76821-73/2017,(Não Definido),15820.30,FUNCIONALISMO,15820.30,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,15820.30,3.3.90.36.07 - Estagiarios ,FOLHA NORMAL 12/2017-Proc. 07682173/17/17 , Empenho 0215/2017 - 19/12/2017,19/12/2017,76821-73/2017,(Não Definido),201.67,FUNCIONALISMO,201.67,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,201.67,3.3.90.36.07 - Estagiarios ,FOLHA COMPLEMENTAR 12/2017-Proc. 07682173/17/17 , Empenho 0216/2017 - 19/12/2017,19/12/2017,89-60/2017,(Não Definido),931.04,INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT,931.04,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,931.04,3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes ,VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017, Empenho 0005/2017 - 20/12/2017 (Anulação),20/12/2017,89-60/2017,(Não Definido),-24663.72,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,0.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,0.00,3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,(Não Definido), Empenho 0003/2017 - 20/12/2017 (Anulação),20/12/2017,89-60/2017,(Não Definido),-18304.56,IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID,0.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,0.00,3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação ,(Não Definido), Empenho 0217/2017 - 20/12/2017,20/12/2017,64050-71/2017,285/2017,205500.00,PIROEX LTDA,0.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,0.00,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis ,PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO, PRODUÇAO E REALIZAÇAO DE SHOW PIROMUSICAL COREOGRAFADO PARA O REVEILLON 2018 NA PRAIA DE CAMBURI E BAIRRO SANTO ANTONIO (INCLUINDO LOCAÇAO DE BALSAS E FORNECIMENTO/QUEIMA DE FOGOS). EX/17., Empenho 0218/2017 - 20/12/2017,20/12/2017,64050-71/2017,285/2017,229892.00,PIROEX LTDA,0.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,0.00,3.3.90.30.05 - Explosivos e munições ,PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO, PRODUÇAO E REALIZAÇAO DE SHOW PIROMUSICAL COREOGRAFADO PARA O REVEILLON 2018 NA PRAIA DE CAMBURI E BAIRRO SANTO ANTONIO (INCLUINDO LOCAÇAO DE BALSAS E FORNECIMENTO/QUEIMA DE FOGOS). EX/17., Empenho 0219/2017 - 20/12/2017,20/12/2017,64050-71/2017,285/2017,63358.00,PIROEX LTDA,0.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,0.00,3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias ,PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO, PRODUÇAO E REALIZAÇAO DE SHOW PIROMUSICAL COREOGRAFADO PARA O REVEILLON 2018 NA PRAIA DE CAMBURI E BAIRRO SANTO ANTONIO (INCLUINDO LOCAÇAO DE BALSAS E FORNECIMENTO/QUEIMA DE FOGOS). EX/17., Empenho 0220/2017 - 22/12/2017,22/12/2017,26759-79/2017,203/2017,6120.00,NORDESTE EMERGENCIAS E SOLUCOES MEDICAS LTDA,0.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,0.00,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis ,CT475/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS. PARA ATENDIMENTO AO EVENTO RÉVEILLON DE VITÓRIA 2017/2018 NA PRAIA DE CAMBURI E NO BAIRRO SANTO ANTONIO. VIGENCIA ATE 01/01/18. PROCESSO Nº 7371682/17., Empenho 0221/2017 - 29/12/2017,29/12/2017,78657-39/2017,200/2017,15000.00,SERVICOS INTEGRADOS NACIONAIS DE ATENCAO A VIDA LTDA,0.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,0.00,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis ,CONTRATAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI P/SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES P/ATENDER A PROGRAMAÇÃO DO RÉVEILLON DE 2018 A SER REALIZADO EM J. CAMBURI E NO BAIRRO STº ANTÔNIO, FICANDO À DISPOSIÇÃO DOS MUNÍCIPES QUE ESTARÃO ASSISTINDO A QUEIMA DE FOGOS. EX 2017., Empenho 0222/2017 - 29/12/2017,29/12/2017,89-60/2017,(Não Definido),16941.33,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,0.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,0.00,3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS ,VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017, Empenho 0109/2017 - 29/12/2017 (Anulação),29/12/2017,33223-00/2017,(Não Definido),-140.00,FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO-FECOMERCIO-ES,0.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,0.00,3.3.50.41.00 - Contribuições ,(Não Definido), Empenho 0199/2017 - 29/12/2017 (Anulação),29/12/2017,75563-08/2017,(Não Definido),-0.14,SINDICATO DOS RESTAURANTES, BARES E SIMILARES NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,0.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,0.00,3.3.50.41.00 - Contribuições ,(Não Definido), Empenho 0108/2017 - 29/12/2017 (Anulação),29/12/2017,33221-10/2017,(Não Definido),-0.12,SINDICATO DOS RESTAURANTES, BARES E SIMILARES NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,0.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,0.00,3.3.50.41.00 - Contribuições ,(Não Definido), Empenho 0171/2017 - 29/12/2017 (Anulação),29/12/2017,218-10/2017,(Não Definido),-8193.46,ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA,0.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,0.00,3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica ,(Não Definido), Empenho 0004/2017 - 29/12/2017 (Anulação),29/12/2017,4567-20/2016,(Não Definido),-287.62,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,0.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,0.00,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral ,(Não Definido), Empenho 0067/2017 - 29/12/2017 (Anulação),29/12/2017,55927-52/2016,(Não Definido),-264.00,GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.,0.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,0.00,3.3.90.30.16 - Material de expediente ,(Não Definido), Empenho 0115/2017 - 29/12/2017 (Anulação),29/12/2017,31957-54/2017,(Não Definido),-5280.00,MARLIM AZUL TURISMO LTDA,0.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,0.00,3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis ,(Não Definido), Empenho 0025/2017 - 29/12/2017 (Anulação),29/12/2017,4567-20/2016,(Não Definido),-1889.75,EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,0.00,42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA,0.00,3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral ,(Não Definido),