Empenho 0169/2019 - 01/04/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
01/04/2019
Número do Empenho:
0169/2019
Processo:
55927-52/2016
Descrição:
ADITIVO 01 AO CT 141/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROC 1549140/2017. PRORROGA DE 03/04/19 A 02/04/2021. EXERCÍCIO 2019.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2019
Número da Reserva:
0151/2019
Código Reduzido:
2566
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
225 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Órgão:
25.01.00 - Secretaria de Esportes e Lazer
Função:
27 - Desporto e Lazer
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO 01 AO CT 141/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROC 1549140/2017. PRORROGA DE 03/04/19 A 02/04/2021. EXERCÍCIO 2019.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 9.675,00
Valor Total: R$ 9.675,00
Informações do Credor
Beneficiário:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Número do Contrato:
141/2017
Data da Assinatura:
03/04/2017
Processo / Ano:
5592752 / 2016
Licitação:
2/2017
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 9.675,00
Valor Anulado:
R$ -5.098,48
Valor Atualizado:
R$ 4.576,52
Liquidado:
R$ 4.576,52
Pago:
R$ 4.576,52