1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0183/2018 - 11/06/2018 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
11/06/2018
Número do Empenho:
0183/2018
Processo:
62870-67/2015
Descrição:
ADITIVO Nº 01 REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL-CONTRATO 19/2017 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS/REAJUSTAR VALE TRANSP - EXERCÍCIO/2018
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2018
Número da Reserva:
0181/2018
Código Reduzido:
2184
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
225 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Órgão:
25.01.00 - Secretaria de Esportes e Lazer
Função:
27 - Desporto e Lazer
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2209 - Manutenção da Unidade - SEMESP
Fonte de Recursos:
1.000.0000 - Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - Aplicações diretas
Elemento de Despesa:
3.3.90.37.00 - Locação de mao-de-obra
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO Nº 01 REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL-CONTRATO 19/2017 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS/REAJUSTAR VALE TRANSP - EXERCÍCIO/2018
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 223.378,32
Valor Total: R$ 223.378,32
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Número do Contrato:
019/2017
Data da Assinatura:
06/01/2017
Processo / Ano:
6287067 / 2015
Licitação:
202/2015
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 223.378,32
Liquidado:
R$ 223.378,32
Pago:
R$ 223.378,32