1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 0382/2019 - 23/07/2019 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
23/07/2019
Número da Liquidação:
0382/2019
Processo:
14965-6/2019
Descrição:
REF. REAJUSTE DA 4ª MEDIÇÃO (FEVEREIRO/2019) DO CONTRATO Nº 229/2018 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OBRA VIÁRIA NA RUA DA GRÉCIA COM AMPLIAÇÃO DAS CALÇADAS E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
04/07/2019
Número do Empenho:
0228/2019
Processo:
15994-87/2019
Descrição:
PROCESSO 1599487/2019. REAJUSTAMENTO DO CT Nº 229/2018, MEDIÇÕES Nº 3 A 6, PERÍODO DE 30/01/19 À 14/04/19, REF. À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OBRA VIÁRIA NA RUA DA GRÉCIA COM AMPLIAÇÃO DAS CALÇADAS E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA. EXERCÍCIO 2019.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2019
Número da Reserva:
0225/2019
Código Reduzido:
2726
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
229 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Órgão:
29.01.00 - Secretaria de Desenvolvimento da Cidade
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa de Governo:
0015 - Mobilidade Urbana Integrada
Ação de Governo:
1168 - Ampliar e Melhorar a Infraestrutura Cicloviária.
Fonte de Recursos:
2.920.0412 - OP. CRÉD. INTERNA - FINISA
Categoria Econômica:
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa:
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação:
4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Desdobramento da Natureza:
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PROCESSO 1599487/2019. REAJUSTAMENTO DO CT Nº 229/2018, MEDIÇÕES Nº 3 A 6, PERÍODO DE 30/01/19 À 14/04/19, REF. À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA OBRA VIÁRIA NA RUA DA GRÉCIA COM AMPLIAÇÃO DAS CALÇADAS E IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA. EXERCÍCIO 2019.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 6.384,50
Informações do Credor
Beneficiário:
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
CPF/CNPJ:
11.311.377/0001-88
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 6.384,50
Liquidado:
R$ 6.384,50
Pago:
R$ 6.384,50