1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 0665/2019 - 13/06/2019 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
13/06/2019
Número da Liquidação:
0665/2019
Processo:
27904-9/2019
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 118 ADITIVO Nº 02 AO CT Nº 119/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. CONCEDE REAJUSTE. REF. ABRIL/2019.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
15/03/2019
Número do Empenho:
0118/2019
Processo:
55927-52/2016
Descrição:
ADITIVO Nº 02 AO CT Nº 119/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. CONCEDE REAJUSTE. PRORROGA DE 20/03/19 A 13/03/2021. EXERCÍCIO 2019.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2019
Número da Reserva:
0119/2019
Código Reduzido:
3512
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
248 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Órgão:
48.01.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Fonte de Recursos:
1.001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.40.00 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO Nº 02 AO CT Nº 119/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. CONCEDE REAJUSTE. PRORROGA DE 20/03/19 A 13/03/2021. EXERCÍCIO 2019.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 9.021,30
Valor Total: R$ 9.021,30
Informações do Credor
Beneficiário:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Número do Contrato:
119/2017
Data da Assinatura:
20/03/2017
Processo / Ano:
5592752 / 2016
Licitação:
2/2017
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0831/2019 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 9.021,30
Valor Anulado:
R$ -550,51
Valor Atualizado:
R$ 8.470,79
Liquidado:
R$ 8.470,79
Pago:
R$ 8.470,79