1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 2182/2019 - 27/05/2019 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
27/05/2019
Número da Liquidação:
2182/2019
Processo:
7032-54/2019
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 1015 AQUISIÇÃO DE CUBOS EDUCATIVOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO - CMEI, ATA 296/2018, COM UTILIZAÇÃO DO SUPERAVIT DO RECURSO "MARCHA DOS PREFEITOS". EXERCÍCIO 2019. PROCESSO 703254/2019
Informações do Empenho
Data de Emissão:
02/04/2019
Número do Empenho:
1015/2019
Processo:
54404-50/2018
Descrição:
AQUISIÇÃO DE CUBOS EDUCATIVOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO - CMEI, ATA 296/2018, COM UTILIZAÇÃO DO SUPERAVIT DO RECURSO "MARCHA DOS PREFEITOS". EXERCÍCIO 2019. PROCESSO 703254/2019
Informações da Reserva
Data da Reserva:
13/02/2019
Número da Reserva:
0908/2019
Código Reduzido:
3681
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
365 - Educação Infantil
Programa de Governo:
0005 - Gestão Educacional e Aprendizagem na Educação Bási
Ação de Governo:
2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Fonte de Recursos:
2.124.0000 - OUTRAS TRANSF DE REC DO FNDE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE CUBOS EDUCATIVOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO - CMEI, ATA 296/2018, COM UTILIZAÇÃO DO SUPERAVIT DO RECURSO "MARCHA DOS PREFEITOS". EXERCÍCIO 2019. PROCESSO 703254/2019
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 40.012,05
Valor Total: R$ 40.012,05
Informações do Credor
Beneficiário:
LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRELI
CPF/CNPJ:
13.093.483/0001-68
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0538/2019 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 40.012,05
Liquidado:
R$ 40.012,05
Pago:
R$ 40.012,05