1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 0573/2019 - 14/02/2019 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
14/02/2019
Número da Liquidação:
0573/2019
Processo:
6224-43/2019
Descrição:
SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT134/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. 8.766 VALES C.H. MENOR QUE 40 HORAS SEMANAIS.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
02/01/2019
Número do Empenho:
0012/2019
Processo:
18180-70/2015
Descrição:
SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT134/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. 8.766 VALES C.H. MENOR QUE 40 HORAS SEMANAIS. PROCESSO Nº 1818070/15. EX/19.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2019
Número da Reserva:
0003/2019
Código Reduzido:
1330
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2208 - Manutenção da Unidade - SEME
Fonte de Recursos:
1.111.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF IMPOSTOS - EDUCAÇÃ
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.46.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº04 AO CT134/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. 8.766 VALES C.H. MENOR QUE 40 HORAS SEMANAIS. PROCESSO Nº 1818070/15. EX/19.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 2.146.267,44
Informações do Credor
Beneficiário:
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
CPF/CNPJ:
00.904.951/0001-95
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
CPF/CNPJ:
02.959.392/0001-46
Número do Contrato:
134/2015
Data da Assinatura:
02/04/2015
Processo / Ano:
809838 / 2015
Licitação:
16/2015
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 2.146.267,44
Valor Anulado:
R$ -788.002,96
Valor Atualizado:
R$ 1.358.264,48
Liquidado:
R$ 1.358.264,48
Pago:
R$ 1.358.264,48