Liquidação 0040/2019 - 17/01/2019 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
17/01/2019
Número da Liquidação:
0040/2019
Processo:
73337-73/2018
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 1009 COMPRA DE SWITCH DE BORDA E ACESSÓRIOS. DE ACORDO COM SC 1428/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 262/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 225/2018. PROCESSO DE COMPRA 7333773/2018.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
21/12/2018
Número do Empenho:
1009/2018
Processo:
57448-32/2018
Descrição:
COMPRA DE SWITCH DE BORDA E ACESSÓRIOS. DE ACORDO COM SC 1428/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 262/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 225/2018. PROCESSO DE COMPRA 7333773/2018.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
08/02/2018
Número da Reserva:
0947/2018
Código Reduzido:
3444
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
218 - SECRETARIA DE FAZENDA
Órgão:
18.01.00 - Secretaria da Fazenda
Função:
04 - Administração
Sub Função:
126 - Tecnologia da Informação
Fonte de Recursos:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: COMPRA DE SWITCH DE BORDA E ACESSÓRIOS. DE ACORDO COM SC 1428/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 262/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 225/2018. PROCESSO DE COMPRA 7333773/2018.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 576.011,90
Valor Total: R$ 576.011,90
Informações do Credor
Beneficiário:
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ:
00.427.205/0001-58
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 576.011,90
Liquidado:
R$ 576.011,90
Pago:
R$ 576.011,90